【正文】 ｂ）各科室、基地的文件和資料由各科室、基地負責管理，綜合科監(jiān)督各項管理工作的執(zhí)行情況。 支持性文件 《駕培文件控制程序》 《駕培記錄控制程序》 《駕培學員學籍管理制度》 《駕培教學質(zhì)量評價管理制度》 《駕培不合格控制程序》 《駕培改進控制程序》 附圖 1： xxxxx 汽車駕駛培訓學校組織機構(gòu)圖 附圖 2： xxxxx 質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖 院 長 副院長 副院長 副校長 管理者代表 副管理者代表 附表 1： 駕培學校質(zhì)量職能分配表 要素條款 號 職能部門質(zhì)量體系要素 校長 管理者代表 副校長 綜合科 報名科 考試科 培訓科 安全機務科 政治教育科 江東門基 地 獅子壩基地 駕培各分校 營運駕駛員培訓中心 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責顧客關注焦點 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 臨視的測量裝置控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)審 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 持續(xù)改進 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 預防措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： ―▲‖扎口管理部門（人員） ―△ ‖主要責任部門（人員） 附表 2: 學院 ISO9001 質(zhì)量體系過程職能分配表 要求條款號 職 能 部 門 校 長 管 理 者 代 表 辦 公 室 學 工 科 教 務 科 總 務 科 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 科 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 各系部 教 研 室 安 保 科 駕 培 學 校 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 記錄的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客關注焦點 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 策劃 職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 設計開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 過程確認 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 持續(xù)改進 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 預防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 注： ―▲‖—扎口管理部門（人員）； ―△‖—主要責任部門（人員） 附件 1： 駕培學校程序文件明細 序號 標準要求 程序文件名稱 文件編號 備 注 1 駕培文件控制程序 JX/ZL 2 駕培記錄控制程序 JX/ZL 3 駕培內(nèi)審控制程序 JX/ZL 4 駕培不合格控制程序 JX/ZL － 120xx 5 駕培改進控制程序 JX/ZL 駕培文件控制程序 文件編號： JX/ZL 版 本 號： B 編 制： XXX 審 核： XXX、 XXX 批 準： XXX 批準日期： 20xx 年 5 月 18 日 實施日期： 20xx 年 5 月 20 日 受控編號： 1． 0 目的 對質(zhì)量管理體系文件、教學文件和資料進行控制。 每批學員考試結(jié)束后，培訓科統(tǒng)計學員考試通過率，上報綜合科作為駕駛培訓教學檢驗，彌補不足的依據(jù)。 不合格的控制 不合格服務的認定、標識 駕駛培訓教學服務的不合格由綜合科歸口管理，并按《不合格控制程序》進行處理、評定并保存相關記錄。 過程的測量和監(jiān)控 本校依據(jù)下列各項作業(yè)來測量和監(jiān)控各項符合顧客要求所建立的實現(xiàn)過程： 依據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)劃與本駕培學校所提供的駕駛培訓教學、研究與駕駛培訓教學服 務的過程與本校的質(zhì)量管理體系的要求一致。 ③ 進行審核：審核前由辦公室召集內(nèi)審人員，說明審核范圍及時間。 舉辦 ―學員座談會 ‖，邀請往期學員來校作雙向溝通，了解學員對學校的滿意度。 綜合科依據(jù)《駕培文件控制程序》對上級機關的外來文件進行管理。其作業(yè)內(nèi)容 如下： 凡學員從入學、學習過程至結(jié)業(yè)離校等過程中，均需要適當標識，以識別該學員，依據(jù)《駕培學員學籍管理制度》辦理。 駕駛培訓教學使用的 設備、教室等駕駛培訓教學的軟件、硬件的管理與環(huán)境安全的維持依據(jù)《教學設施管理制度》由相關使用單位負責維持，提供學員與教練員工一個舒適、安全的學習與工作的環(huán)境，并維持這些必要設施的正常運作。 評價可采?。盒藕{(diào)查、實地考察、綜合科組織評審等。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。一般對在實際條件或仿真條件下對提供的駕駛培訓服務進行確認。 設計和開發(fā)評審應邀請與該階段設計和開發(fā)有關職能方面的代表參加，適宜時可邀請學員或合作方代表參加。 設計和開發(fā)的輸入應考慮有關來源的信息，如： a) 合同中有關駕駛培訓服務的要求及收集到的市場需求和期望，市場調(diào)研分析招生等； b) 與駕駛培訓服務有關要求的評審結(jié)果； c) 適用的國家法律法規(guī)要求； d) 在駕駛培訓服務項目設計中的有關信息。 g) 建立 ―學員來電來函記錄 ‖，及時、認真、熱情處理學員提出的問題，及時回復，適當時系統(tǒng)分析學員的意見。 與學員及社會的溝通 本校政教科負責制定《外部溝通控制程序》，使教員、學員、主管機關保持溝通并滿足相關的要求。 評審的內(nèi)容可包括： a) 規(guī)定的需求明確形成文件； b) 學員的要求沒有形成文件，則在接受學員要求前應對學員要求進行確認； c) 與以前表述不一致的要求已解決； d) 本駕校有能力滿足規(guī)定的要求。 各單位將收集到的顧客需求交給政教科及分校、基地相關單位整理。 所有作業(yè)過程均以規(guī)劃的質(zhì)量方針為目標，并據(jù)此編制本部門的質(zhì)量計劃文件。 資源的配備 a) 綜合科負責駕駛培訓教學、設備、軟件和硬件設備的規(guī)劃，每年定期召開駕駛培訓教學設備會議編制控制預算。 綜合科負責保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄，并建立培訓檔案。 b) 為培訓本校的教練員工，培養(yǎng)人力資源，提高工作能力及服務質(zhì)量，本駕校制定相關的員工教育培訓與提升等辦法以滿足這些需求。 本駕培學校的資源管理系統(tǒng)，除明確各崗位人員的培訓和考核的控制要求外，通過明確對設施和環(huán)境的控制，目的是確保駕駛培訓教學服務的有序進行，以確保設施和環(huán)境能滿足提供駕駛培訓服務的要求，增強顧客滿意度。 管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a） 有關審核結(jié)果； b） 學員反饋意見及滿意度情況； c） 過程的 業(yè)績和駕培服務的符合性，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，質(zhì)量體系是否合適并得到有效實施； d） 預防和糾正措施的實施