【正文】 ｂ）各科室、基地的文件和資料由各科室、基地負(fù)責(zé)管理，綜合科監(jiān)督各項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況。 支持性文件 《駕培文件控制程序》 《駕培記錄控制程序》 《駕培學(xué)員學(xué)籍管理制度》 《駕培教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)管理制度》 《駕培不合格控制程序》 《駕培改進(jìn)控制程序》 附圖 1： xxxxx 汽車駕駛培訓(xùn)學(xué)校組織機(jī)構(gòu)圖 附圖 2： xxxxx 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 院 長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 副校長(zhǎng) 管理者代表 副管理者代表 附表 1： 駕培學(xué)校質(zhì)量職能分配表 要素條款 號(hào) 職能部門質(zhì)量體系要素 校長(zhǎng) 管理者代表 副校長(zhǎng) 綜合科 報(bào)名科 考試科 培訓(xùn)科 安全機(jī)務(wù)科 政治教育科 江東門基 地 獅子壩基地 駕培各分校 營(yíng)運(yùn)駕駛員培訓(xùn)中心 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé)顧客關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 臨視的測(cè)量裝置控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)審 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： ―▲‖扎口管理部門（人員） ―△ ‖主要責(zé)任部門（人員） 附表 2: 學(xué)院 ISO9001 質(zhì)量體系過程職能分配表 要求條款號(hào) 職 能 部 門 校 長(zhǎng) 管 理 者 代 表 辦 公 室 學(xué) 工 科 教 務(wù) 科 總 務(wù) 科 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 科 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 各系部 教 研 室 安 保 科 駕 培 學(xué) 校 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 記錄的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 過程確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 注： ―▲‖—扎口管理部門（人員）； ―△‖—主要責(zé)任部門（人員） 附件 1： 駕培學(xué)校程序文件明細(xì) 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要求 程序文件名稱 文件編號(hào) 備 注 1 駕培文件控制程序 JX/ZL 2 駕培記錄控制程序 JX/ZL 3 駕培內(nèi)審控制程序 JX/ZL 4 駕培不合格控制程序 JX/ZL － 120xx 5 駕培改進(jìn)控制程序 JX/ZL 駕培文件控制程序 文件編號(hào)： JX/ZL 版 本 號(hào)： B 編 制： XXX 審 核： XXX、 XXX 批 準(zhǔn)： XXX 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 5 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 5 月 20 日 受控編號(hào)： 1． 0 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件、教學(xué)文件和資料進(jìn)行控制。 每批學(xué)員考試結(jié)束后，培訓(xùn)科統(tǒng)計(jì)學(xué)員考試通過率，上報(bào)綜合科作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)檢驗(yàn)，彌補(bǔ)不足的依據(jù)。 不合格的控制 不合格服務(wù)的認(rèn)定、標(biāo)識(shí) 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的不合格由綜合科歸口管理，并按《不合格控制程序》進(jìn)行處理、評(píng)定并保存相關(guān)記錄。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 本校依據(jù)下列各項(xiàng)作業(yè)來測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)符合顧客要求所建立的實(shí)現(xiàn)過程： 依據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)劃與本駕培學(xué)校所提供的駕駛培訓(xùn)教學(xué)、研究與駕駛培訓(xùn)教學(xué)服 務(wù)的過程與本校的質(zhì)量管理體系的要求一致。 ③ 進(jìn)行審核：審核前由辦公室召集內(nèi)審人員，說明審核范圍及時(shí)間。 舉辦 ―學(xué)員座談會(huì) ‖，邀請(qǐng)往期學(xué)員來校作雙向溝通，了解學(xué)員對(duì)學(xué)校的滿意度。 綜合科依據(jù)《駕培文件控制程序》對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)的外來文件進(jìn)行管理。其作業(yè)內(nèi)容 如下： 凡學(xué)員從入學(xué)、學(xué)習(xí)過程至結(jié)業(yè)離校等過程中，均需要適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別該學(xué)員，依據(jù)《駕培學(xué)員學(xué)籍管理制度》辦理。 駕駛培訓(xùn)教學(xué)使用的 設(shè)備、教室等駕駛培訓(xùn)教學(xué)的軟件、硬件的管理與環(huán)境安全的維持依據(jù)《教學(xué)設(shè)施管理制度》由相關(guān)使用單位負(fù)責(zé)維持，提供學(xué)員與教練員工一個(gè)舒適、安全的學(xué)習(xí)與工作的環(huán)境，并維持這些必要設(shè)施的正常運(yùn)作。 評(píng)價(jià)可采?。盒藕{(diào)查、實(shí)地考察、綜合科組織評(píng)審等。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。一般對(duì)在實(shí)際條件或仿真條件下對(duì)提供的駕駛培訓(xùn)服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)邀請(qǐng)與該階段設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)職能方面的代表參加，適宜時(shí)可邀請(qǐng)學(xué)員或合作方代表參加。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)考慮有關(guān)來源的信息，如： a) 合同中有關(guān)駕駛培訓(xùn)服務(wù)的要求及收集到的市場(chǎng)需求和期望，市場(chǎng)調(diào)研分析招生等； b) 與駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果； c) 適用的國(guó)家法律法規(guī)要求； d) 在駕駛培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中的有關(guān)信息。 g) 建立 ―學(xué)員來電來函記錄 ‖，及時(shí)、認(rèn)真、熱情處理學(xué)員提出的問題，及時(shí)回復(fù)，適當(dāng)時(shí)系統(tǒng)分析學(xué)員的意見。 與學(xué)員及社會(huì)的溝通 本校政教科負(fù)責(zé)制定《外部溝通控制程序》，使教員、學(xué)員、主管機(jī)關(guān)保持溝通并滿足相關(guān)的要求。 評(píng)審的內(nèi)容可包括： a) 規(guī)定的需求明確形成文件； b) 學(xué)員的要求沒有形成文件，則在接受學(xué)員要求前應(yīng)對(duì)學(xué)員要求進(jìn)行確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的要求已解決； d) 本駕校有能力滿足規(guī)定的要求。 各單位將收集到的顧客需求交給政教科及分校、基地相關(guān)單位整理。 所有作業(yè)過程均以規(guī)劃的質(zhì)量方針為目標(biāo)，并據(jù)此編制本部門的質(zhì)量計(jì)劃文件。 資源的配備 a) 綜合科負(fù)責(zé)駕駛培訓(xùn)教學(xué)、設(shè)備、軟件和硬件設(shè)備的規(guī)劃，每年定期召開駕駛培訓(xùn)教學(xué)設(shè)備會(huì)議編制控制預(yù)算。 綜合科負(fù)責(zé)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，并建立培訓(xùn)檔案。 b) 為培訓(xùn)本校的教練員工，培養(yǎng)人力資源，提高工作能力及服務(wù)質(zhì)量，本駕校制定相關(guān)的員工教育培訓(xùn)與提升等辦法以滿足這些需求。 本駕培學(xué)校的資源管理系統(tǒng)，除明確各崗位人員的培訓(xùn)和考核的控制要求外，通過明確對(duì)設(shè)施和環(huán)境的控制，目的是確保駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的有序進(jìn)行，以確保設(shè)施和環(huán)境能滿足提供駕駛培訓(xùn)服務(wù)的要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 有關(guān)審核結(jié)果； b） 學(xué)員反饋意見及滿意度情況； c） 過程的 業(yè)績(jī)和駕培服務(wù)的符合性，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，質(zhì)量體系是否合適并得到有效實(shí)施； d） 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施