經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-閱讀頁
2025-05-29 03:30本頁面
【正文】 10．其他情況審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表審計(jì)項(xiàng)目：審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)內(nèi)容自查情況存在問題與審計(jì)建議123注：12 欄由被審計(jì)人員填寫；3 欄由審計(jì)人員填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日支出發(fā)生情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月年度支出項(xiàng)目支出計(jì)劃實(shí)際支出差額完成率％財(cái)務(wù)部門鑒證審計(jì)確認(rèn)實(shí)際支出簽字實(shí)際支出完成率％12345678910存在的問題與審計(jì)建議：注：1－6 欄由被審計(jì)人員填寫；7－8 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計(jì)組填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議名稱簽訂日期執(zhí)行情況審計(jì)確認(rèn)合法性情況有效性（遵守）情況12345存在的問題與審計(jì)建議：注：1－3 欄由被審計(jì)人員填寫；4－5 欄由審計(jì)部門填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月 內(nèi)控制度名稱計(jì)量單位應(yīng)制定數(shù)已制定數(shù)執(zhí)行情況審計(jì)確認(rèn)制定率執(zhí)行率1234567存在的問題與審計(jì)建議：注：1－4 欄由被審計(jì)人員填寫；5－6 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；7－8 欄由審計(jì)部門填寫。審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日 審計(jì)報(bào)告審 計(jì) 報(bào) 告審字[ ]第 號(hào)關(guān)于對(duì)同志在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)：處長(zhǎng)、院長(zhǎng)、主任、所長(zhǎng)、經(jīng)理、董事長(zhǎng)、廠長(zhǎng)等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告根據(jù)審字[ ]第 號(hào)立項(xiàng)書，我們自年月日至年月日對(duì)同志自年月至年月在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了（就地、送達(dá)或其他方式）審計(jì)，（被審計(jì)單位配合與協(xié)助情況）。（二）被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部情況主要包括：姓名、職務(wù)、任職時(shí)間、崗位職責(zé)等。（二）總體評(píng)價(jià)：對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合法性、恰當(dāng)性、有效性評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性、效益性的評(píng)價(jià)；以及其他要說明的情況。四、審計(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的主要經(jīng)濟(jì)工作業(yè)績(jī)；確認(rèn)在其任期內(nèi)單位發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì)問題，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任（包括主管責(zé)任和直接責(zé)任）。請(qǐng)?jiān)谠氯涨疤岢鰰娣答佉庖姡炚潞笈c“審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）”一并交回本室。 被審計(jì)人：（簽名）年 月 日審計(jì)報(bào)告征求意見簽收單廣州股份有限公司審計(jì)室：今收到你室送來的根據(jù)上實(shí)發(fā)展審字[]第號(hào)審計(jì)通知書實(shí)施審計(jì)后撰寫的“審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）”。 簽收人： 年 月 日 2 審計(jì)文書簽收單編號(hào)：審計(jì)文書簽收單審計(jì)項(xiàng)目文書名稱簽收人簽收日期備注： 2 已閱資料清單已閱資料清單序號(hào)時(shí)間資料名稱所屬時(shí)間資料來源備注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536372 審計(jì)程序執(zhí)行一覽表審計(jì)程序執(zhí)行一覽表序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行時(shí)間備注1接受審計(jì)委托2審計(jì)立項(xiàng)3調(diào)查被審計(jì)單位基本情況4任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況5審計(jì)計(jì)劃6擬訂審計(jì)工作方案7董事長(zhǎng)批準(zhǔn)審計(jì)工作方案8下達(dá)審計(jì)通知書9審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)10資料交接11獲取審計(jì)承諾書12符合性測(cè)試13實(shí)質(zhì)性測(cè)試14訪談15工作底稿匯總16審計(jì)復(fù)核17草擬審計(jì)報(bào)告18征求意見19審計(jì)報(bào)告送審20正式發(fā)送審計(jì)報(bào)告212223242526272829303132
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