經(jīng)濟責任審計工作底稿-閱讀頁
2025-05-29 03:30本頁面
【正文】 10．其他情況審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日履行經(jīng)濟管理職責情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟管理職責內(nèi)容自查情況存在問題與審計建議123注：12 欄由被審計人員填寫；3 欄由審計人員填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日支出發(fā)生情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月年度支出項目支出計劃實際支出差額完成率％財務(wù)部門鑒證審計確認實際支出簽字實際支出完成率％12345678910存在的問題與審計建議：注：1－6 欄由被審計人員填寫；7－8 欄由財務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計組填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟合同或協(xié)議名稱簽訂日期執(zhí)行情況審計確認合法性情況有效性（遵守）情況12345存在的問題與審計建議：注：1－3 欄由被審計人員填寫；4－5 欄由審計部門填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月 內(nèi)控制度名稱計量單位應(yīng)制定數(shù)已制定數(shù)執(zhí)行情況審計確認制定率執(zhí)行率1234567存在的問題與審計建議：注：1－4 欄由被審計人員填寫；5－6 欄由財務(wù)部門填寫；7－8 欄由審計部門填寫。審計人員： 審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日 審計報告審 計 報 告審字[ ]第 號關(guān)于對同志在（被審計單位名稱）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟責任的審計報告根據(jù)審字[ ]第 號立項書，我們自年月日至年月日對同志自年月至年月在（被審計單位名稱）任（職務(wù)）期間的經(jīng)濟責任進行了（就地、送達或其他方式）審計，（被審計單位配合與協(xié)助情況）。（二）被審計領(lǐng)導(dǎo)干部情況主要包括：姓名、職務(wù)、任職時間、崗位職責等。（二）總體評價：對被審計單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合法性、恰當性、有效性評價；財務(wù)收支、資產(chǎn)、負債、損益的真實性、合法性、效益性的評價；以及其他要說明的情況。四、審計評價根據(jù)審計結(jié)果，綜合評價被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的主要經(jīng)濟工作業(yè)績；確認在其任期內(nèi)單位發(fā)生的主要經(jīng)濟問題，被審計領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當承擔的經(jīng)濟責任（包括主管責任和直接責任）。請在月日前提出書面反饋意見，簽章后與“審計報告（征求意見稿）”一并交回本室。 被審計人：（簽名）年 月 日審計報告征求意見簽收單廣州股份有限公司審計室：今收到你室送來的根據(jù)上實發(fā)展審字[]第號審計通知書實施審計后撰寫的“審計報告（征求意見稿）”。 簽收人： 年 月 日 2 審計文書簽收單編號：審計文書簽收單審計項目文書名稱簽收人簽收日期備注： 2 已閱資料清單已閱資料清單序號時間資料名稱所屬時間資料來源備注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536372 審計程序執(zhí)行一覽表審計程序執(zhí)行一覽表序號審計程序執(zhí)行時間備注1接受審計委托2審計立項3調(diào)查被審計單位基本情況4任期內(nèi)單位重大事項決策情況5審計計劃6擬訂審計工作方案7董事長批準審計工作方案8下達審計通知書9審計進場會10資料交接11獲取審計承諾書12符合性測試13實質(zhì)性測試14訪談15工作底稿匯總16審計復(fù)核17草擬審計報告18征求意見19審計報告送審20正式發(fā)送審計報告212223242526272829303132
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