經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿(已改無錯(cuò)字)
2023-06-14 03:30:35 本頁面
【正文】 審計(jì)結(jié)論及處理意見：編制人： 日期： 復(fù)核人： 日期： 編號： 余額測試表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目截止日報(bào)表項(xiàng)目（賬戶名稱）會(huì)計(jì)報(bào)表期末數(shù)總賬期末余額明細(xì)賬期末余額審定數(shù)備注審計(jì)說明編制人： 日期：復(fù)核人： 日期：1 審計(jì)調(diào)查記錄審計(jì)調(diào)查記錄被審計(jì)單位調(diào)查事項(xiàng)被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時(shí)間調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查記錄被調(diào)查單位或部門:被調(diào)查人:年 月 日年 月 日審計(jì)組長： 審計(jì)人員： 1 審計(jì)工作底稿匯總表編號：審計(jì)工作底稿匯總表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)工作底稿編號底稿內(nèi)容頁碼問題匯總及處理意見其他應(yīng)說明問題匯總?cè)耍喝掌冢?復(fù)核人：日期： 1 領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡易測試程序工作底稿領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)總表經(jīng)濟(jì)責(zé)任評價(jià)內(nèi)容暫不作評價(jià)好較好一般較差存在的問題與審計(jì)建議10．其他情況審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表審計(jì)項(xiàng)目：審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)內(nèi)容自查情況存在問題與審計(jì)建議123注：12 欄由被審計(jì)人員填寫；3 欄由審計(jì)人員填寫。審計(jì)人員： 審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日 經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況表審計(jì)項(xiàng)目：審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)容計(jì)量單位指標(biāo)數(shù)實(shí)際完成數(shù)差異（43）完成率存在問題及審計(jì)建議1234567審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員： 年 月 日收入實(shí)現(xiàn)情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月年度收入項(xiàng)目收入計(jì)劃實(shí)際收入差額完成率％財(cái)務(wù)部門鑒證審計(jì)確認(rèn)實(shí)際收入簽字實(shí)際收入完成率％12345678910存在的問題與審計(jì)建議：注：1－6 欄由被審計(jì)人員填寫；7－8 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計(jì)組填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日支出發(fā)生情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月年度支出項(xiàng)目支出計(jì)劃實(shí)際支出差額完成率％財(cái)務(wù)部門鑒證審計(jì)確認(rèn)實(shí)際支出簽字實(shí)際支出完成率％12345678910存在的問題與審計(jì)建議：注：1－6 欄由被審計(jì)人員填寫；7－8 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計(jì)組填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日資產(chǎn)管理情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月資產(chǎn)名稱及規(guī)格計(jì)量單位實(shí)有數(shù)量賬面數(shù)審計(jì)確認(rèn)數(shù)量金額鑒證人數(shù)量金額盈、虧數(shù)量盈、虧金額12345678910存在的問題與審計(jì)建議：注：1－3 欄由被審計(jì)人員填寫；4－6 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；7－10 欄由審計(jì)組填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議名稱簽訂日期執(zhí)行情況審計(jì)確認(rèn)合法性情況有效性（遵守）情況12345存在的問題與審計(jì)建議：注：1－3 欄由被審計(jì)人員填寫；4－5 欄由審計(jì)部門填寫。審計(jì)人員：審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月 發(fā)生時(shí)間對方單位（名稱）業(yè)務(wù)內(nèi)容審計(jì)截止日余額財(cái)務(wù)鑒證審計(jì)確認(rèn)賬面余額鑒證人審定余額其中：可能壞賬12345678存在的問題與審計(jì)建議：注：1－4 欄由被審計(jì)人員填寫；5－6 欄由財(cái)務(wù)部門填寫；7－8 欄由審計(jì)
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