【正文】 溫州機(jī)械研究所蜂花粉溫州機(jī)械研究所蜂膠溫州機(jī)械研究所共用設(shè)備 主體工程方案本項目計劃建設(shè)有機(jī)蜂蜜加工車間及倉庫共2800平米。本項目是在原有基礎(chǔ)上為提高生產(chǎn)能力而擴(kuò)建的項目，不改變原有建筑設(shè)施，原有建筑設(shè)施、辦公室、化驗室完全可以利用，減少了建設(shè)的重復(fù)性。 實施進(jìn)度安排項目前期準(zhǔn)備階段：2009年11月到2009年12月項目設(shè)計規(guī)劃階段：2010年1月到2010年2月項目工程建設(shè)階段：2010年3月到2010年6月項目試產(chǎn)階段：2010年7月到2010年8月產(chǎn)品營銷階段：2010年5月到2010年12月分項內(nèi)容200912月2010年—1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月———————————————— 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響蜂產(chǎn)品加工不產(chǎn)生有害氣體、不排放有毒液體，對周圍環(huán)境無任何影響。天然蜂蜜是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。所以說，有機(jī)蜂場建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，又是生態(tài)建設(shè)，其發(fā)展對改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實意義和長遠(yuǎn)意義 節(jié)能減排措施蜂產(chǎn)品加工屬于低能耗、無污染的行業(yè)。生產(chǎn)排出的水經(jīng)過下水道排放，經(jīng)過環(huán)境評價，對環(huán)境無任何污染。 環(huán)境影響評價及審批該項目經(jīng)過國家法律規(guī)定，通過環(huán)保部門開展的環(huán)境影響評價工作，已經(jīng)過環(huán)保部門審批。下設(shè)項目基地建設(shè)辦公室、基建技術(shù)設(shè)備室、財務(wù)室、綜合辦公室等職能部門，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)畜牧部門的監(jiān)督管理和指導(dǎo)下開展工作。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員進(jìn)行監(jiān)理。對參與建設(shè)的單位和直接責(zé)任人實行終身追究制度。（5）嚴(yán)格資金項目管理。（6）項目竣工后，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度設(shè)置機(jī)構(gòu)和管理，明確權(quán)責(zé)利結(jié)合，實行崗位工作制與績效考核相結(jié)合的方式運(yùn)行。 勞動定員本項目完成后勞動定員156人表71 人員配備表：管理人員生產(chǎn)人員養(yǎng)蜂技術(shù)員銷售人員10人16人100人30人總經(jīng)理：1人副總經(jīng)理：2人辦公室：3人財務(wù)人員：2人后勤：2人工程師：1人生產(chǎn)部長：1人生產(chǎn)組長：2人工人：12人蜂場管理及生產(chǎn)：100人銷售部經(jīng)理：2人銷售員：28人實行合作社理事會領(lǐng)導(dǎo)下的法人制的模式，將決策權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離。 生產(chǎn)管理從原料收購開始把關(guān)，提前介入規(guī)范農(nóng)戶前期蜜蜂用藥管理，蜂場衛(wèi)生管理，人員健康狀況管理，采蜜期管理，按照歐盟對我國出口蜂產(chǎn)品的質(zhì)量可追溯體系，建立從蜂場到餐桌的全程控制體系，化驗人員提前介入收購工作，對原料來源、蜂農(nóng)生產(chǎn)基本情況、養(yǎng)蜂日志、生產(chǎn)數(shù)量做到有原始記錄可查；收購人員根據(jù)化驗結(jié)果定級收購；原料部門按照收購原始單據(jù)分清批次、來源、等級、標(biāo)示清楚入庫。遵照有機(jī)蜂產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范的程序，健全蜂產(chǎn)品的質(zhì)量管理制度。 銷售管理設(shè)立專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計劃，做好市場調(diào)查和市場細(xì)分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務(wù)等。合作社的產(chǎn)品除在河南銷售外，將通過在北京、上海、深圳等地的代理銷售。 技術(shù)培訓(xùn)首先對基地農(nóng)戶進(jìn)行蜜蜂飼養(yǎng)撫育技術(shù)的培訓(xùn)，由技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，采取集中與現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。項目建成后，對擇優(yōu)錄用的技術(shù)員工實行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。采取定期與不定期相結(jié)合的方法，開展部門培訓(xùn)、高層培訓(xùn)，理論和實踐相結(jié)合。計劃開展以下培訓(xùn)：蜂農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)可追溯體系培訓(xùn)、蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)、有機(jī)蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。（2）各車間采光、通風(fēng)良好，符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（4）設(shè)備機(jī)械外露部分設(shè)安全防護(hù)罩，標(biāo)注醒目標(biāo)志。（6）樓梯、操作平臺設(shè)置防護(hù)欄桿。 衛(wèi)生措施（1）不得將有毒、有害和被污染的物品與食品混裝、混運(yùn)，防止食品污染。（3）廠區(qū)通暢，確保食品安全。（5）產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（7）成立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，對質(zhì)量實行一票否決權(quán)。 消防措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；（2）實行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人；（3）針對本單位的特點(diǎn)對職工進(jìn)行消防宣傳教育；（4）組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患；（5）按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；（6）保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。（2）建筑工程：按照當(dāng)?shù)卦靸r水平估算。 投資估算 總投資本項目建設(shè)投資400萬元，其中申請中央財政資金80萬元，省財政20萬元，其余投資由蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社自籌。/h個253分離罐Φ800X6004冷卻器F=㎡臺125溶解罐附攪拌電機(jī)V=4 m179。/hN=臺117成品儲蜜罐V= m179。 地方財政配套資金 本項目申請地方財政配套資金20萬元。 自籌資金及來源本項目自籌300萬元，自己籌措的部分，分期由合作社逐步扶持蜂農(nóng)改造蜂場，合作社承擔(dān)60%的改造資金，蜂農(nóng)配套40%改造蜂場。 其中申請的財政資金45萬用于蜂蜜生產(chǎn)線、蜂王漿生產(chǎn)線、蜂花粉生產(chǎn)線、蜂膠生產(chǎn)線、蜂蠟生產(chǎn)線及蜂場的廠房改擴(kuò)建。其中涉及改建廠房、新建廠房等平均單位造價在400至600元/平方米。其中主要設(shè)備有蜂蜜灌裝機(jī)、攪拌機(jī)、溶化設(shè)備、雙聯(lián)過濾器；蜂王漿過濾器、研磨機(jī)、攪拌機(jī)、粉碎機(jī)；蜂花粉篩選機(jī)、滅菌機(jī)、蜜膏乳化機(jī)、攪拌機(jī)；蜂膠雙級過濾器、重金屬濾清器、蜂膠提取設(shè)備以及加工公用設(shè)備磁感應(yīng)封口機(jī)、噴碼機(jī)、容器烘干消毒機(jī)、貼標(biāo)機(jī)、打包機(jī)等。 第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。（3）建設(shè)單位提供的部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 目單價（元/MT）金額（萬元）一、產(chǎn)品銷售收入250002000二、產(chǎn)品銷售成本180001440原材料125001000包裝物4600368燃料及動力40032工資及福利費(fèi)110修理費(fèi)40折舊費(fèi)35028三、稅金00四、產(chǎn)品銷售費(fèi)用1500120五、利潤5500440六、財務(wù)費(fèi)用65052七、管理費(fèi)用30024八、凈利潤4550364注：按照銷售800噸測算產(chǎn)品成本按照瓶裝蜂蜜生產(chǎn)成本，銷售價格按照市場平均價格。表92 王漿、凍干粉投資效益分析表項 目單價（元/kg）金額（萬元）一、產(chǎn)品銷售收入34680二、產(chǎn)品銷售成本478原材料16320包裝物50燃料及動力240工資及福利費(fèi)120修理費(fèi)8折舊費(fèi)240三、稅金00四、產(chǎn)品銷售費(fèi)用46五、利稅總額156六、財務(wù)費(fèi)用44七、管理費(fèi)用10八、凈利潤102注：(1)表中所有數(shù)據(jù)均為本項目建成后的數(shù)額；(2)在計算銷售成本時，已包含折舊費(fèi)及工資福利成本（詳細(xì)見上表一、二、三）；(3) 按國家規(guī)定，合作社生產(chǎn)企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品初加工不繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 項目總成本估算。 經(jīng)營成本估算表 94 總成本及利潤測算匯總表（萬元）序號項 目合計金額一總銷售收入3520二總成本費(fèi)用其中：折舊攤銷三總銷售費(fèi)用四財務(wù)費(fèi)用五銷售稅金0六管理費(fèi)用43七利潤總額 財務(wù)效益分析 盈利能力分析(1)財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率，是指項目在計算期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，用以考察項目所占用資金盈利率。(2)財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值是按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。（3）投資回收期投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間，具體測算詳見附表：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表根據(jù)公式計算該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于同期銀行利率，為24%，項目在財務(wù)上是可行的。各種不確定因素（如投資、成本、銷售量、產(chǎn)品價格、項目壽命期等）的變化會影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果，當(dāng)這些因素的變化達(dá)到某一臨界值時，就會影響方案的取舍。盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=固定成本/（銷售收入可變成本稅金附加）=56%經(jīng)營安全率=156%=44%以上結(jié)果表明，處理能力達(dá)到44%，項目可保本，由此可見項目具有一定的抗風(fēng)險能力 敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本作了增加和減少10％的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益凈現(xiàn)值影響的敏感性分析。敏感性分析表 單位：萬元項目原方案投資經(jīng)營成本銷售收入變化10%10%10%10%10%10%內(nèi)部收益率(%)24%21 %26%8%46%49%10%凈現(xiàn)值（ic=10%）￥￥￥￥￥￥￥從表中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本的變化對凈現(xiàn)值的影響最大，其次是銷售收入，投資的影響最小。合作社本身還可以直接解決300人以上就業(yè)。 第十章 社會效益分析 第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析目前我省農(nóng)業(yè)主要是以糧食、蔬菜、畜牧養(yǎng)殖為主。我省養(yǎng)蜂業(yè)更是落后于其他省市，在我省12家出口或蜂蜜加工廠中，我省至今沒有一家蜂蜜加工廠產(chǎn)值超過一億元。項目的實施必將壯大養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)，調(diào)整蜂蜜加工及養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)從養(yǎng)蜂農(nóng)業(yè)到蜂業(yè)經(jīng)濟(jì)方式的轉(zhuǎn)變。合作社按照《合作社法》設(shè)立，章程明確規(guī)定了利益分配制度、利益保障制度、利益運(yùn)行機(jī)制和利益監(jiān)督機(jī)制。合作社有完善的利益運(yùn)行機(jī)制，設(shè)立有監(jiān)事會，切實保障社員利益最大化和社員利益。合作社的產(chǎn)品直接來自于這兩大基地的養(yǎng)蜂農(nóng)戶500多戶，帶動我省北部、西部山區(qū)15個縣的養(yǎng)蜂專業(yè)戶，1000多萬畝的蜜源植物蜂場。這些外地放蜂農(nóng)民，生產(chǎn)的蜂蜜，可以供應(yīng)合作社原料的不足。年收入是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的35倍，可以達(dá)到5萬元。而且投入的蜂箱，可以利用35年，采集植物蜜源不需要飼料。合作社項目本省就是帶動農(nóng)民共同進(jìn)入市場、參與市場競爭的有效途徑，通過合作社的利益再分配、盈余返還制度等可以保證農(nóng)民獲取流通領(lǐng)域的利潤成果。 帶動就業(yè)分析本項目可以安排就業(yè)人數(shù)100人，年度工資總額約為120萬元；其中直接安排農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)人數(shù)153人，提高收入60%以上，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入的2倍以上