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葛根綜合開發(fā)與利用新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁

2025-05-29 03:26本頁面
  

【正文】 安全生產(chǎn)和職工身體健康。 本項(xiàng)目各建筑物分別為二、三級(jí)耐火等級(jí)。在廠區(qū)主要建筑物周圍均設(shè)置運(yùn)輸消防公用的道路,道路寬度為46cm,并在主要建筑物周圍形成環(huán)形消防通道,保證消防車道暢通無阻。 所有過道及參觀走廊均可作為緊急疏散通道;所有建筑配件、結(jié)構(gòu)構(gòu)件的耐火極限均滿足消防規(guī)范要求。 (三)消防給水 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GBJ1687)2001年版,本工程建筑耐火等級(jí)為二、三級(jí),生產(chǎn)類型為丁、戊類,通過建筑物體積的計(jì)算,室外消火栓用水量為30L/S,室內(nèi)消火栓用水量為25L/S,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì),則建筑物一次火災(zāi)消防用水量396m3,消防水池與生產(chǎn)、生活水池并用,在蓄水池內(nèi)設(shè)有消防水位控制體系,保證水池連續(xù)補(bǔ)水,消防水量不被他用。發(fā)生火災(zāi)時(shí)自動(dòng)點(diǎn)燃,同時(shí)切斷空調(diào)風(fēng)機(jī)電源。 建筑物內(nèi)的照明配電均采用阻燃型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線(ZRBV)穿鋼管保護(hù),動(dòng)力配電線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設(shè)。 (五)通風(fēng)與保暖各建筑物內(nèi)空調(diào)管道的送、回風(fēng)管在近處機(jī)房和穿越防火分區(qū)的隔墻處必須安裝防火閥,發(fā)生火災(zāi)時(shí),當(dāng)溫度達(dá)到72℃時(shí),防火閥自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)關(guān)閉空調(diào)風(fēng)機(jī),以達(dá)到保護(hù)空調(diào)機(jī)組的目的。通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)管采用不燃燒材料制作;保溫材料采用不燃燒材料。車間設(shè)置專職消防安全員,負(fù)責(zé)重點(diǎn)部位的消防安全檢查。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源管理一、組織機(jī)構(gòu)管理 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,工廠組織管理機(jī)構(gòu)如圖所示:二、工廠勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) (一)工廠勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員原則是:確保生產(chǎn)安全、正常、和高效的進(jìn)行,盡量減少不必要的管理層次和非生產(chǎn)人員,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。勞動(dòng)定員表(詳見表6)。(三)員工培訓(xùn)本項(xiàng)目的人員培訓(xùn)計(jì)劃送中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院培訓(xùn),培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由納雍縣科技辦公室和納雍縣宋氏葛業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社共同負(fù)責(zé),主要培訓(xùn)新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、新設(shè)備操作規(guī)程等,培訓(xùn)合格后上崗。 (一)全廠實(shí)行管理標(biāo)準(zhǔn)化。 (二)全廠管理制度化。 (四)實(shí)行定額管理和計(jì)劃管理。 (一)工廠實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總工質(zhì)量負(fù)責(zé)制訂立總經(jīng)理——總工——車間——班組的四級(jí)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)制度。 (三)產(chǎn)品的開發(fā)和檢測(cè)車間要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),積極開發(fā)新產(chǎn)品,解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)難題,勇于技術(shù)革新。二、項(xiàng)目招投標(biāo) (一)招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》,原國(guó)家紀(jì)委第3號(hào)令以及畢節(jié)地區(qū)有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定,本項(xiàng)目擬進(jìn)行招標(biāo)或按國(guó)家級(jí)貴州省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(三)招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息,至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。參加招標(biāo)的施工隊(duì)伍不宜少于5家,參加投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位不少于3家。二、投資估算依據(jù) 工程量及設(shè)備配置格局方案設(shè)計(jì)估算。 設(shè)備價(jià)格:主要設(shè)備向廠家詢價(jià),小型及通用設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)。 相關(guān)稅費(fèi)按國(guó)家及貴州省有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 類似項(xiàng)目的結(jié)算、預(yù)算資料。 設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算 本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)一部分根據(jù)廠家詢價(jià)估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基礎(chǔ),參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。(利息算為固定資產(chǎn)成本) 鋪底流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。項(xiàng)目流動(dòng)資金為600萬元。鋪底流動(dòng)資金600萬元。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) (一)原則 遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則,效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng); 遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則; 以動(dòng)態(tài)、定量分析為主,靜態(tài)、定性分析為輔,對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià); 在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 (一)新增銷售收入估算詳見表8。增值稅銷項(xiàng)稅率為17%、進(jìn)項(xiàng)稅率為17%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為5%,教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。燃料及動(dòng)力費(fèi)燃料耗量根據(jù)同類項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算,動(dòng)力耗量根據(jù)工藝設(shè)計(jì)和類似項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)綜合估算,燃料價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格計(jì)算,電價(jià)按當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)工業(yè)用電價(jià)格計(jì)算。修理費(fèi)修理費(fèi)以固定資產(chǎn)原職為技術(shù)按比例4%提取。建筑工程折舊年限為20年,設(shè)備及安裝工程折舊年限為15年,殘值率為5%。財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資貸款生產(chǎn)期利息與流動(dòng)資金貸款利息之和。(三)總成本通過上述估算。因此,從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度來看,該項(xiàng)目是可行的。因此,從項(xiàng)目資本金投入可獲得收益水平看,滿足投資者的要求,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以被接受。所得稅稅率為33%。五、償債能力分析 建設(shè)期利息于當(dāng)年用資本金支付,從項(xiàng)目實(shí)施的第2年下半年開始還本付息,于第5年末清償所有建設(shè)投資借款,流動(dòng)資金借款按年終償還,下年初再借的方式處理。并隨借款本金的償還而逐年上升,說明利息償付的保證度大。六、財(cái)務(wù)生存能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表(財(cái)務(wù)分析報(bào)表—8)可以看出,計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出;從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看,營(yíng)運(yùn)期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出,累計(jì)盈余資金逐年增加。七、不確定性分析 (一)盈虧平衡分析盈虧平衡分析以達(dá)產(chǎn)后年份的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行,年銷售收入為8940萬元。 (二)敏感性分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格。5%、177。根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖,如圖152.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)6050403020101050510不確定因素變化(%)基本方案 建設(shè)投資產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)營(yíng)成本基準(zhǔn)收益率線圖152 財(cái)務(wù)敏感性分析圖 從敏感性分析表和分析圖可以看出,項(xiàng)目對(duì)上述各單因素的變化敏感程度從高到低依次為產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資。 敏感性分析表明產(chǎn)品價(jià)格是最敏感的因素,%時(shí),項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率就降至設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。該項(xiàng)目屬加工性質(zhì),產(chǎn)品價(jià)格與原材料一定的聯(lián)動(dòng)性,在一定程度上可抵消價(jià)格對(duì)項(xiàng)目效益的影響。 根據(jù)上述敏感性分析表明,項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。投資回收期為10年,說明項(xiàng)目的盈利能力較好。七還本付息的資金充裕。 從不確定性分析來看和敏感性分析來看,項(xiàng)目據(jù)有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定因素的存在,導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。該項(xiàng)目是技術(shù)改造項(xiàng)目,參考本類項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)狀況,其風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種: (一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,它的損失主要變現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢,原材料供應(yīng)不足,以致產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。 (二)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。(三)工程風(fēng)險(xiǎn)主要指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測(cè)發(fā)生重大變化,導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng)等。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足等導(dǎo)致項(xiàng)目工程拖期甚至被迫中止。 (五)政策風(fēng)險(xiǎn)主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策重大調(diào)整,導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無法實(shí)現(xiàn)。主要指預(yù)測(cè)的社會(huì)條件、社會(huì)環(huán)境發(fā)生辯護(hù),給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來損失。根據(jù)前面章節(jié)的分析,綜合專家評(píng)估效果,該項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度(詳見表12)。為了合理有效地做到事前控制,使各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn),建議做好以下防范對(duì)策: (一)項(xiàng)目在建設(shè)過程中,確保資金及時(shí)到位,合理安排資金的使用計(jì)劃,做好投資控制; (二)做好與外部交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào),確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 對(duì)就業(yè)的影響 項(xiàng)目建成運(yùn)行后,將直接提供100多個(gè)工作崗位。 對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 項(xiàng)目實(shí)施后除年平均上繳增值稅、也能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)十分有利。項(xiàng)目在環(huán)保方面能達(dá)到國(guó)家有關(guān)要求,不損害其他群體的利益,其他利益群體不會(huì)反對(duì)項(xiàng)目實(shí)施。 地區(qū)文化狀況對(duì)本項(xiàng)目的適應(yīng)程度 項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)?shù)鼐用裰饕獮闈h族,地區(qū)文化狀況對(duì)本項(xiàng)目適應(yīng)。第十八章 結(jié)論及建議一、結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和納雍縣的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向;項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊,建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理,所需的原材料和輔助材料供應(yīng)充足;加工設(shè)備和工藝成熟,產(chǎn)品附加值較高。 在正常年份,該項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8940萬元,%。經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)可行。二、建議 (一)建議相關(guān)部門給予資金、政策等方面的支持,是該項(xiàng)目能夠早日建成發(fā)揮效益。 (三)工程建設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)程序,實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和招投標(biāo)制,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。在項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)階段,政府必須積極發(fā)揮指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、調(diào)控作用。 (六)項(xiàng)目專業(yè)合作社必須加強(qiáng)職工教育,培訓(xùn)一批有較高職業(yè)素養(yǎng)的技術(shù)人員和技工,為企業(yè)發(fā)展提供
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