【正文】 條，600米；金竹園村建設(shè)步道5條，1200米；大路坪村建設(shè)步道16條，2200米；龍家灣村建設(shè)步道1條，70米；鍋廠灣村建設(shè)步道2條，1200米。在金竹園村建設(shè)排水溝400m；大路坪村建設(shè)排水溝2條，3400m。在祠堂村、茶園村、白鹿村、金竹園村、大路坪村、龍家灣村、鍋廠灣村等7個(gè)村合理布局茶園步道的行道樹(shù)。（4） 色誘板和殺蟲(chóng)燈。（5）茶園垃圾處理。（6）技術(shù)培訓(xùn)。（以上5款由中營(yíng)茶葉生態(tài)旅游觀光長(zhǎng)廊項(xiàng)目出資建設(shè)）生產(chǎn)車間：鋼架結(jié)構(gòu)，600平方米；產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米；原材料倉(cāng)庫(kù)：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米；辦公用房：磚混結(jié)構(gòu)，200平方米；生活用房：磚混結(jié)構(gòu)，100平方米；道路：200平方米；綠化：500平方米。烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)11500015000 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)13700037000不銹鋼平臺(tái)浙江上洋機(jī)械m178。第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響揚(yáng)塵：揚(yáng)塵主要在沙石、水泥的運(yùn)輸、堆放過(guò)程和場(chǎng)地清掃、開(kāi)挖中產(chǎn)生。由于工程量不大，場(chǎng)地地勢(shì)平坦，不需要大量的挖填方，揚(yáng)塵產(chǎn)生量少，且施工時(shí)間較短，因此，對(duì)環(huán)境的影響小。工程施工中不會(huì)使用大型施工機(jī)械，產(chǎn)生的尾氣量很小，其對(duì)于環(huán)境的影響小。但茶葉生產(chǎn)車間若殘留濃度超標(biāo)時(shí)，不僅影響員工身體健康，而且可能影響茶葉品質(zhì)。 地表水環(huán)境影響:主要為生活污水,其施工人員為10人,。施工期產(chǎn)生的含泥污水濁度高、懸浮物量大，沉淀后可全部回用，收集處理后對(duì)環(huán)境影響小。由于施工期很短，均單層廠房和房屋，且項(xiàng)目地勢(shì)較為平坦，無(wú)需大挖大填，不會(huì)使用大型施工機(jī)械，施工場(chǎng)地外圍修建圍墻，經(jīng)圍墻隔聲和距離衰減后，施工噪聲可達(dá)標(biāo)排放，幫施工噪聲對(duì)附近集鎮(zhèn)居民影響小。施工人員生活垃圾集中后交由鐵爐鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理，對(duì)周圍環(huán)境影響小。施工活動(dòng)對(duì)原地表植被、土壤的破壞，將導(dǎo)致部分水土流失。項(xiàng)目建設(shè)均采用全國(guó)茶葉加工行業(yè)里最標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房和最先進(jìn)的加工機(jī)械設(shè)備。此外，加工過(guò)程還會(huì)產(chǎn)生少量茶粉末，其產(chǎn)生量少，加強(qiáng)車間通風(fēng)后，對(duì)環(huán)境影響小。廠區(qū)內(nèi)職工工作產(chǎn)生的生活污水全部經(jīng)化糞池收集，廠區(qū)南側(cè)和北側(cè)由農(nóng)田分布，污水收集后可于附近農(nóng)業(yè)施肥，不直接排入水體，對(duì)水環(huán)境影響小。運(yùn)營(yíng)期固廢均采用無(wú)害處理，對(duì)環(huán)境影響小。整個(gè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒(méi)有破壞作用。其中，%；，%（，%）；，%；：：：：。 （2）單位（萬(wàn)元GDP）工業(yè)增加值能耗：。 項(xiàng)目建設(shè)地節(jié)能規(guī)劃目標(biāo)：，%。資源量：，水能資源可裝機(jī)100萬(wàn)kW，已裝機(jī)18萬(wàn)kW；煤炭資源已探明儲(chǔ)量1244萬(wàn)噸，現(xiàn)開(kāi)發(fā)煤礦5處，產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年。（2）水能供應(yīng)條件：共用老廠區(qū)水池。本項(xiàng)目增加值610萬(wàn)元/年，總能耗110噸標(biāo)煤，（萬(wàn)元GDP），對(duì)實(shí)現(xiàn)全縣綜合能耗規(guī)劃目標(biāo)有促進(jìn)作用。工藝布置緊湊，對(duì)主要電耗設(shè)備設(shè)施實(shí)行自動(dòng)控制?！獋魉停嚎偤碾娏?萬(wàn)度/年，總耗能17噸標(biāo)煤。 主要耗能設(shè)備及其能耗指標(biāo)。本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供，其中輔助設(shè)備：熱風(fēng)殺青機(jī)、斜平輸機(jī)、熱風(fēng)爐、 冷卻機(jī)、不銹鋼平臺(tái)等總功率約20kw。設(shè)備節(jié)能：選用自動(dòng)化程度較高的設(shè)備及自動(dòng)生產(chǎn)線，以節(jié)約單位產(chǎn)品能耗；設(shè)備冷卻采用循環(huán)水；熱風(fēng)爐等高溫設(shè)備及管道選用耐火保溫材料。 加強(qiáng)土建工程節(jié)能。窗墻面積比技術(shù)導(dǎo)向：根據(jù)《民用建筑節(jié)能實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，東、。 加強(qiáng)資源循環(huán)利用。對(duì)900噸生活污水設(shè)置凈化處理系統(tǒng)，用作綠化用水和車間清潔用水。項(xiàng)目實(shí)施，公司設(shè)副總經(jīng)理1人，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)全部責(zé)任。項(xiàng)目建成后，設(shè)定為公司下面的鐵爐鄉(xiāng)分廠，其分廠職工總數(shù)控制在40人左右，其崗位和職責(zé)為：副總經(jīng)理（分廠廠長(zhǎng)）1人辦公室2人財(cái)務(wù)室2人生產(chǎn)科2人鮮葉收購(gòu)部3人（包括質(zhì)檢1人）保衛(wèi)科2人司機(jī)1人生產(chǎn)工人25人后勤2人項(xiàng)目建設(shè)管理由企業(yè)法人代表唐祖新全面負(fù)責(zé)，主要措施是：成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由中營(yíng)鄉(xiāng)黨委書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，唐祖新同志任常務(wù)副組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目批復(fù)后安排專門(mén)人員監(jiān)管項(xiàng)目工程建設(shè)，由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)部分。投產(chǎn)后，按照《公司章程》行使財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理，獲得較好的財(cái)務(wù)收益。項(xiàng)目建成運(yùn)行后，基本沿用公司執(zhí)行的生產(chǎn)管理制度，再按照實(shí)際，實(shí)行車間主任負(fù)責(zé)制，產(chǎn)品質(zhì)量追究制，批量產(chǎn)品成品控制管理辦法。由公司統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售。培訓(xùn)分為走出去培訓(xùn)和廠內(nèi)培訓(xùn)，內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、操作方法、簡(jiǎn)單故障排除及保養(yǎng)、車間安全生產(chǎn)常識(shí)、勞動(dòng)保護(hù)等?；厥枪镜牡谝卉囬g，因此要更加重視對(duì)茶農(nóng)的培訓(xùn)。、衛(wèi)生與消防按常規(guī)防范措施，該項(xiàng)目可能產(chǎn)生火（害）險(xiǎn)的地方有配電室、庫(kù)房等場(chǎng)所。主要建筑物周圍有消防用水管及消防工具，加工車間等室內(nèi)要有消防栓、滅火器和緊急出口，并安排專人管理。消防給水：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，采用雙回路給水設(shè)計(jì)，室外消防用水為40升/秒，室內(nèi)消防用水為5升/秒，即可滿足廠區(qū)消防區(qū)消防用水的需求。防范措施：固定鮮葉運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛，加強(qiáng)交通意識(shí)宣傳，并制定交通事故應(yīng)急措施等，保證交通安全。建立建全食品衛(wèi)生安全管理制度，即：崗位責(zé)任制度、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、滅蟲(chóng)除害制度、銷售管理制度、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、質(zhì)量自檢制度、進(jìn)出貨臺(tái)帳制度、不合格產(chǎn)品退市制度、消費(fèi)者投訴處理制度等。第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) ——國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）； ——《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB 505002008）； ——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（單位估價(jià)表）》（鄂建文〔2008〕214號(hào)）； ——《湖北省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》（鄂建文〔2008〕215號(hào)）； ——《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文〔2008〕216號(hào)）； ——《工程材料市場(chǎng)信息價(jià)（2009年4季度）》（恩施州建設(shè)委員會(huì)監(jiān)督發(fā)布）； ——項(xiàng)目區(qū)類似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； ——項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工工資、建筑材料市場(chǎng)價(jià)格及建筑造價(jià)指標(biāo)； ——安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)按《關(guān)于調(diào)整我省建筑市政工程安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)的通知》（鄂建文[2007]302號(hào) ）規(guī)定計(jì)算； ——可行性研究費(fèi)按國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)）計(jì)算； ——工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文規(guī)定計(jì)算； ——工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部[1992]價(jià)費(fèi)479號(hào)文規(guī)定計(jì)算； ——招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家原發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；項(xiàng)目總投資836萬(wàn)元，其中：建設(shè)工程投資326萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。 直接工程費(fèi)用。基地建設(shè)：優(yōu)化培訓(xùn)基地5000畝，投資100萬(wàn)元；生產(chǎn)車間：鋼架結(jié)構(gòu)，600平方米，投資40萬(wàn)元；產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬(wàn)元；原材料倉(cāng)庫(kù)：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬(wàn)元；辦公用房：磚混結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬(wàn)元；生活用房：磚混結(jié)構(gòu)，100平方米，投資10萬(wàn)元；道路：200平方米，投資10萬(wàn)元；綠化：500平方米，投資10萬(wàn)元； 設(shè)備投資。湖北省翠泉公司翠泉茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī) 格 型 號(hào) 生 產(chǎn) 單 位單位數(shù)量單價(jià)總金額（元）FP50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺(tái)21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)5480024000(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)227005400FSZ40/13 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/ 斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF 10m178。1003000300000合 計(jì)1103400 培訓(xùn)費(fèi)用?；丶夹g(shù)人員培訓(xùn)10萬(wàn)元；公司業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)6萬(wàn)元?？偼顿Y10萬(wàn)元。 項(xiàng)目流動(dòng)資金。企業(yè)自籌536萬(wàn)元，農(nóng)戶集資150萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政科技扶持資金150萬(wàn)元。評(píng)價(jià)參數(shù)設(shè)定： 稅率，包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、所得稅等各項(xiàng)稅費(fèi)，增值稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為25%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅的1%，教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的3%。采用塑膜和易拉罐兩種內(nèi)包裝、外用瓦楞紙彩印包裝，優(yōu)質(zhì)茶增加紙質(zhì)條盒包裝，所有產(chǎn)品考慮1市斤起配用紙質(zhì)手提袋；能耗：每公斤產(chǎn)品耗電1度，； 職工40人,年均工資10000元/人年,計(jì)提福利費(fèi)（包含養(yǎng)老保險(xiǎn)金）。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 營(yíng)業(yè)收入：按生產(chǎn)負(fù)荷100%分析，年生產(chǎn)綠茶10萬(wàn)公斤，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1220萬(wàn)元，其中： 優(yōu)質(zhì)綠茶10000公斤，單價(jià)160元/公斤，實(shí)現(xiàn)收入320萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加：。 單位成本分產(chǎn)品品種單獨(dú)計(jì)算，其中優(yōu)質(zhì)綠茶單位成本為119元/公斤；普通綠茶單位成本為76元/公斤。其中:固定成本105萬(wàn)元，變動(dòng)成本705萬(wàn)元。 總投資利潤(rùn)率=208247。 敏感性分析表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目正常情況銷售收入固定成本變動(dòng)成本+10%10%+10%10%+10%10%銷售收入122013421098固定成本105變動(dòng)成本703能力利用率%%%%%%%從上表可以看出銷售收入的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)和能力利用率影響較大，變動(dòng)成本的變動(dòng)影響次之，固定成本的變化則影響較小，要注意銷售收入的變動(dòng)。第十章 社會(huì)效益分析鶴峰縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，本項(xiàng)目的建設(shè)，可能成倍增加茶葉產(chǎn)值，對(duì)廣大茶農(nóng)加強(qiáng)茶園管理，實(shí)行科學(xué)采摘具有重要促進(jìn)作用，項(xiàng)目單位在經(jīng)營(yíng)中可以獲得豐厚收益，從而促進(jìn)全縣茶葉龍頭企業(yè)重視茶葉加工質(zhì)量，整體提高茶葉的產(chǎn)值。項(xiàng)目的實(shí)施更有利于名優(yōu)茶新品種的大面積推廣，按照有機(jī)、綠色的茶園管理標(biāo)準(zhǔn)，可大量減少（農(nóng)民）茶園用藥量。在茶葉產(chǎn)業(yè)中，項(xiàng)目單位肩負(fù)著茶葉科學(xué)管理、科學(xué)采摘的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，同時(shí)，通過(guò)自身示范，帶動(dòng)茶農(nóng)按綠色食品要求培植原料基地，在采茶期間，巡回收購(gòu)鮮葉，使茶農(nóng)在田頭就能交售產(chǎn)品。本項(xiàng)目為農(nóng)民增收開(kāi)辟了一條新的途徑，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不僅可以使項(xiàng)目建設(shè)單位所在鄉(xiāng)的3000戶茶農(nóng)每年直接增加茶葉收入600萬(wàn)元，戶平增收2000元以上，還可輻射中營(yíng)等近萬(wàn)戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入。項(xiàng)目建成后,直接帶動(dòng)基地面積5000畝,帶動(dòng)農(nóng)戶3000戶，安排就業(yè)人數(shù)40人,直接帶動(dòng)農(nóng)民增收600萬(wàn)元。項(xiàng)目社會(huì)效益較好：本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬(wàn)元，戶平增收2000元以上，加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，環(huán)境影響小，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理，工藝技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益俱佳，建議地方政府大力支持，積極組織該項(xiàng)