【正文】 著：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增名優(yōu)茶產(chǎn)量10萬公斤,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬元，年稅后利潤為208萬元，%，％，大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）347萬元，大于0，在財(cái)務(wù)指標(biāo)上是可以接受的。企業(yè)法人代表：XXX，49歲，大專學(xué)歷，農(nóng)藝師，是恩施州茶葉“十大”企業(yè)家，湖北省“十佳”茶葉企業(yè)家，中國茶葉學(xué)會(huì)會(huì)員，湖北省茶葉學(xué)會(huì)理事。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評(píng)定為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。公司占地6100平方米，建筑面積6000平方米，總資產(chǎn)2156萬元。銷售收入：1220萬元，銷售稅收：，企業(yè)利潤：208萬元，投資利潤率：%，內(nèi)部收益率：％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：347萬元。建設(shè)期限：建設(shè)期1年。（二）土建工程生產(chǎn)車間：600平方米；產(chǎn)成品倉庫：200平方米；原材料倉庫：200平方米；辦公用房：200平方米；生活用房：100平方米；道路：200平方米；綠化：500平方米。目 錄目 錄 1 第一章 總 論 1 1 4 4 5 6 第二章 背景及必要性 6 6 7 8 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 15 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 18 18 18 第四章 市場分析與銷售方案 20 20 、方式、模式 23 23 第五章 建設(shè)方案 24 24 25 26 27 第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 27 環(huán)境影響 27 29 32 第七章 項(xiàng)目組織與管理 33 33 34 34 35 、衛(wèi)生與消防 35 第八章 投資估算與資金來源 37 投資估算依據(jù) 37 38 40 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 40 40 、營業(yè)稅金及附加估算 41 41 42 42 43 第十章 社會(huì)效益分析 43 43 44 第十一章 結(jié)論及建議 44 44 45 附表：優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 普通綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 總成本費(fèi)用估算表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 第一章 總 論項(xiàng)目名稱：湖北省鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司年產(chǎn)100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：鶴峰縣中營鄉(xiāng)北佳坪年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶100噸，其中： 中檔綠茶10噸（1萬公斤），條裝，每公斤4條，320元/公斤。（三）設(shè)備引進(jìn)：規(guī) 格 型 號(hào) 生 產(chǎn) 單 位單位數(shù)量FP50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺(tái)2電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)5(電)浙江上洋機(jī)械套125銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2FSZ40/13 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4FSP40/ 斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米86CHF 10m178。2012年1月至2012年12月。帶動(dòng)農(nóng)戶：3000戶直接增加茶葉收入：600萬元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺(tái)套，茶葉專用冷藏庫800立方米,全面實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)、加工的標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化和清潔化。在北京、武漢、沙市、長沙、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。自1994年創(chuàng)辦企業(yè)以來，無銀行欠資記錄，無其他專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金欠資記錄。項(xiàng)目社會(huì)效益較好：本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬元，戶平增收2000元以上，加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中，將鶴峰列為全省名優(yōu)綠茶出口基地之首（鶴峰、五峰、恩施、宣恩、英山、保康、竹溪、竹山、谷城、通城等10個(gè)縣市），提出“通過提高加工質(zhì)量和名優(yōu)茶的比重，使茶葉生產(chǎn)增效30%以上；通過開發(fā)茶飲料、茶食品、茶化工等深度開發(fā)，形成產(chǎn)值50億元以上的產(chǎn)業(yè)”。企業(yè)堅(jiān)持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。目前消費(fèi)市場中，低檔茶滯銷，大宗粗茶積壓，而價(jià)格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏，高檔茶暢銷不衰。隨著人民食品安全意識(shí)的增強(qiáng)以及進(jìn)口國各種重金屬及農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，茶葉生產(chǎn)今后將更加重視無公害生產(chǎn)，建立優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)生態(tài)環(huán)境和嚴(yán)格的無污染加工流程，走綠色繁榮之路。2010年，“十一五”%。2010年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；，農(nóng)人均達(dá)到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。以箬葉、占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%，成為全國綠色包裝第一縣。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000萬至1億元的企業(yè)1家（白果茶廠），1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。在注冊(cè)商標(biāo)總數(shù)中，實(shí)際使用的商標(biāo)有83件，%，實(shí)際使用農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)73件，%，在農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊(cè)商標(biāo)有37件。（3）農(nóng)產(chǎn)品基地。煙葉基地:全縣煙葉總面積8萬畝，形成了25個(gè)專業(yè)村，33個(gè)重點(diǎn)村，1645戶種植專業(yè)戶。全縣共建大棚2058個(gè)，其中塑鋼大棚448個(gè)，竹木中棚1610個(gè)，可供移栽面積占總面積的82%。畜產(chǎn)品基地:全縣畜牧業(yè)基地按照公司化、大戶化、區(qū)域化的模式穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已形成1個(gè)萬頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)（長新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)），3個(gè)3000頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)（鶴峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)啟盛牧業(yè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)興旺牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)），10個(gè)“150”和100個(gè)50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶；太平鄉(xiāng)華興牧業(yè)肉牛養(yǎng)殖、永忠專業(yè)合作社蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。%；，%；水泥、%；，%；，%。以土家族、苗族為主的少數(shù)民族人口占70%以上。同時(shí)，從2003年開始縣政府把農(nóng)戶建設(shè)沼氣池作為政府為民辦實(shí)事來抓，每年發(fā)展70008000口，農(nóng)戶建成沼氣池后，既可以節(jié)約能源，保護(hù)生態(tài)，又能使人畜糞便充分腐熟，腐熟的沼氣液是優(yōu)質(zhì)的茶園有機(jī)肥重要來源，沼氣液大量施入茶園，減少了工業(yè)化肥的施用量，提高了茶葉的品質(zhì)。加工注重檔次和質(zhì)量，由原來的紅、綠毛茶加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅考庸こ辞嗖?、烘青茶、精制茶，并開發(fā)出茉莉花茶、珠茶、白茶，茶葉精制加工率達(dá)到80%以上，名優(yōu)茶開發(fā)量達(dá)到5%。我國現(xiàn)有茶園面積385萬公頃，茶葉產(chǎn)量130萬噸，居世界第一。積極探索中小名優(yōu)茶加工企業(yè)整合模式，壯大名優(yōu)茶生產(chǎn)塊頭；不斷拓展茶葉出口國際市場，年出口創(chuàng)匯1000萬美元以上；支持企業(yè)大力開發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品，提升茶產(chǎn)品附加值。在縣城商業(yè)區(qū)規(guī)劃建設(shè)“鶴峰茶城”，支持20－30家企業(yè)入市并建好精品形象店；引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，充分利用各類展會(huì)、節(jié)慶活動(dòng)、戶外廣告等形式，多層次、多角度開展市場營銷。長期以來，人民依靠增加產(chǎn)量的方式來增加收入，依靠增加化學(xué)肥料和農(nóng)藥使用量來增加產(chǎn)量，導(dǎo)致普通大莊茶質(zhì)量降低，價(jià)格下滑，能耗提高，環(huán)境污染加重。著力建好走馬、下坪、鄔陽三個(gè)茶葉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和太平龍?zhí)?、中營茶園等50個(gè)茶葉專業(yè)村，建設(shè)有機(jī)茶基地2萬畝；改造低產(chǎn)茶園8萬畝，形成20萬畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地板塊，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元以上?？沙掷m(xù)發(fā)展要求既滿足現(xiàn)代人的需求又不損害后代人滿足需求的能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，它們是一個(gè)密不可分的系統(tǒng)，以期達(dá)到既發(fā)展經(jīng)濟(jì)，又保護(hù)人類賴以生存的大氣、淡水、海洋、土地和森林等自然資源環(huán)境的目的，使子孫后代能夠永續(xù)發(fā)展和安居樂業(yè)。 加工廠區(qū)：位于八字山村靠近鄉(xiāng)政府，占地6100平方米，形成建筑面積6000平方米總資產(chǎn)2156萬元。4539。39。30176。鄉(xiāng)境地勢自東北向西南傾斜，高低懸殊，垂直差異大，地形復(fù)雜，高山、二高山、低山并存。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件。全鄉(xiāng)茶葉面積18000畝，其中無性系良種優(yōu)質(zhì)茶園9000畝，在全縣處于領(lǐng)先地位，農(nóng)民年收入達(dá)到1000萬元以上，綠林茶廠生產(chǎn)的“翠泉”牌系列名茶產(chǎn)品獲得省、國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，產(chǎn)品暢銷全國各地，有3個(gè)品牌已作為全國人大和國家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部的貴賓茶；中藥材生產(chǎn)歷史悠久，品種豐富，質(zhì)量優(yōu)，曾有華中“藥庫”美稱，已建起以高原、巖屋為中心的地道中藥材基地，基地連片面積已達(dá)2500畝，擬在2008年建成中營萬畝中藥材基地；以“高原龍”為品牌的高山無公害反季節(jié)蔬菜具有“富含硒、反季節(jié)、無公害”的特點(diǎn)，產(chǎn)品暢銷港澳地區(qū)和全國各大中城市，2004年，基地面積已達(dá)8000畝以上，年為農(nóng)民提供收入1000萬元以上；充分利用豐富的草山草坡資源，大力培植山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以“金山羊業(yè)協(xié)會(huì)”“開元牧業(yè)有限公司”為龍頭，突出發(fā)展山羊養(yǎng)殖示范基地，2004年，山羊飼養(yǎng)量達(dá)到6700只，培植了11個(gè)村為山羊產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)村，飼養(yǎng)大戶130戶。（1）有機(jī)肥原料條件。通訊條件。技術(shù)條件。第四章 市場分析與銷售方案茶葉是世界三大飲料之一，起源于中國，是中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，長期以來深受人們的歡迎。根據(jù)近幾年的市場行情和名優(yōu)茶產(chǎn)品的加工、銷售看，公司茶葉產(chǎn)品產(chǎn)量每年在不斷遞增，但未到年底，市場上的翠泉牌茶葉就無貨可銷。項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)的產(chǎn)品，在充分利用公司已有的40家專營店的銷售渠道的前提下，生產(chǎn)的中高檔產(chǎn)品，其銷售價(jià)格市場優(yōu)勢等均有很好的空間。近年來相繼出臺(tái)和執(zhí)行了兩個(gè)《加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》，選派150多名全額財(cái)政工資人員進(jìn)駐龍頭民營企業(yè)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營管理，對(duì)領(lǐng)辦基地、經(jīng)營加工的龍頭企業(yè)，政府扶持解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件，給予民營龍頭企業(yè)業(yè)主盡量多的政治待遇，龍頭企業(yè)業(yè)主多為人大代表、政協(xié)委員，縣四大家領(lǐng)導(dǎo)分別聯(lián)系幫扶到每個(gè)龍頭企業(yè)，經(jīng)常下到企業(yè)，采取現(xiàn)場辦公會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)等形式，解決企業(yè)發(fā)展中遇到的現(xiàn)實(shí)問題。項(xiàng)目實(shí)施單位于2004年納入湖北省名優(yōu)茶加工“十佳”企業(yè)，是恩施州內(nèi)規(guī)模最大的名優(yōu)茶加工廠，被認(rèn)定為恩施州重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司由湖北省茶葉學(xué)會(huì)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國茶葉科學(xué)院作技術(shù)依托單位，技術(shù)創(chuàng)新有保證。通過學(xué)會(huì)努力，湖北省的茶葉質(zhì)量、產(chǎn)值在全國各省市中進(jìn)入前列，在全國名優(yōu)茶評(píng)比中湖北省也位居前列，在茶葉生產(chǎn)、加工等方面均已進(jìn)入全國先進(jìn)省、市行業(yè)。根據(jù)十幾年的直銷實(shí)際，以及各銷售網(wǎng)點(diǎn)的信息反饋，項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品定位等，并保證質(zhì)量穩(wěn)定，充分利用已有的40余個(gè)直銷店，讓產(chǎn)品直接進(jìn)入消費(fèi)者。三是項(xiàng)目產(chǎn)品由于其產(chǎn)品性能的不同，現(xiàn)有的銷售人員對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品了解也需要一個(gè)過程。加大對(duì)營銷人員的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)力度，力爭他們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)熟悉、掌握相關(guān)知識(shí)?；貎?yōu)化面積5000畝，培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。（2）茶園排水溝。主要選擇油茶樹、桂花樹、玉蘭樹等樹種。設(shè)戶用垃圾桶1693個(gè)，小型環(huán)保垃圾桶 840個(gè) ，垃圾中轉(zhuǎn)站房30 個(gè)。湖北省翠泉公司翠泉茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī) 格 型 號(hào) 生 產(chǎn) 單 位單位數(shù)量單價(jià)總金額（元）FP50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺(tái)21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)5480024000(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)227005400FSZ40/13 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/ 斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF 10m178。減少揚(yáng)塵的有效方法主要是加強(qiáng)有序的施工管理指揮，采取必要的灑水抑塵措施，避開風(fēng)速大的時(shí)段施工。裝修階段產(chǎn)生的廢氣：廢氣主要是裝修階段的甲醛、氨等有害廢氣，由于量小在