【正文】 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司為了滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 公司必須認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 一體化管理方針 公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的宗旨和建設(shè)單位的期望和需求，是組織的行為準(zhǔn)則，表達(dá)了公司把持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防和安 全第一視為企業(yè)生命力的主導(dǎo)思想，經(jīng)管理層審議，由經(jīng)理發(fā)布。 精細(xì)管理：規(guī)范一體化管理，明確職責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，逐步形成自我發(fā)現(xiàn)自我完善的機(jī)制，向管理要效益，不斷提高企業(yè)自身素質(zhì)。 公信和 諧：充分滿足顧客要求，合同履約率 100%，通過(guò)企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響，實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)的承諾，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工、社會(huì)和諧發(fā)展。 同業(yè)一流：通過(guò)創(chuàng)建“一優(yōu)三高”的活動(dòng)，同業(yè)對(duì)標(biāo)，爭(zhēng)創(chuàng)一流、全面創(chuàng)建西北電建品牌嶄新形象。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修 訂時(shí)需由經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)為： 合同履約率 100% —— 全面兌現(xiàn)合同承諾 顧客滿意率 100% —— 全面實(shí)現(xiàn)顧客的合理期望 噪聲、廢水排放達(dá)標(biāo)； 節(jié)能降耗，杜絕長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈，每年節(jié)能降耗 %； 一爭(zhēng)創(chuàng)：創(chuàng)零事故工程； 二控制：負(fù)傷率控制在 %以內(nèi)；控制一般交通、火災(zāi)、設(shè)備事故； 一達(dá)標(biāo) ：安全管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)。 各項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)具體工程項(xiàng)目制定部門的管理目標(biāo)。 一體化管理體系的策劃 經(jīng)理必須對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求。 公司將采取培訓(xùn)、發(fā)布文件的方法，把一體化管理方針和目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)職工，并通過(guò)工作考核和質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核等方法確保方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。 公司一體化管理體系的更改必須經(jīng)過(guò)管理評(píng)審，以確保一體化管理體系的完整性。 b 環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及施工全過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。 d 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物 —— 向大氣排放的污染物 —— 噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響 —— 固體和流體廢物的排放 —— 對(duì)周圍社區(qū)和居 民生活的影響 —— 水、電、煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗 —— 對(duì)土地資源的污染 e 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。 g 重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 a 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)組織各職能部門、各項(xiàng)目 監(jiān)理 部 認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施。 c 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮下列類型： —— 高空墜落 —— 物體打擊 —— 車輛傷害 —— 起重傷害 —— 機(jī)械傷害 —— 火災(zāi) —— 中毒和窒息 —— 觸電 —— 燙傷 —— 易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品的泄漏或爆炸 d 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實(shí)際情況，采用實(shí)用的、主動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。 f 針對(duì) 評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。 h 質(zhì)技部 每年定期組織危險(xiǎn)源識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新，新開(kāi)工程項(xiàng)目或相關(guān)方要求時(shí)， 質(zhì)技部 應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。 b 質(zhì)技部 確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于本 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。 d 公司各相關(guān)部 門應(yīng)在日常工作中隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)行政主管部門的法律法規(guī)和其他要Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 求的變化，獲取最新版本并及時(shí)傳遞給 質(zhì)技部 。 e 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的有效控制， 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。各部門和各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，結(jié)合實(shí)際情況，制定本部門或項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 報(bào) 質(zhì)技部 備案 后實(shí)施。 b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。 c 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。公司的組織結(jié)構(gòu)詳見(jiàn) 《監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 A《一體化管理體系職能分配表》。 各部門、人員職責(zé)及權(quán)限規(guī)定見(jiàn)附錄 B。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司全面工作 a 貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)的法律法規(guī)和 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) ； b 制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 方針和質(zhì)量目標(biāo)； c 為建立一體化管理體系和確保體系有效運(yùn)行，營(yíng)造一種具有顧客意識(shí)并滿足顧客和相關(guān)方要求的環(huán)境條件（包括各類資源的配置，職責(zé)的規(guī)定，管理辦法的批準(zhǔn)等）； d 定期組織管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； e 做好與建設(shè)單位及其他有關(guān)單位發(fā)生重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)工作； f 批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 管理者代表 a 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立的組織工作，監(jiān)督一體化管理體系的運(yùn)行，協(xié)調(diào)各種質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的 關(guān)系，確保其有效實(shí)施。 c 代表公司就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 溝通與協(xié)商 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 為確保公司的一體化管理體系運(yùn)行有效，公司建立以下制度在公司內(nèi)外部進(jìn)行溝通。 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)，內(nèi)審和管理評(píng)審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常 和突發(fā)信息、員工建議等。 信息溝通的方式有會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等，內(nèi)部溝通過(guò)程主要有： a 項(xiàng)目總監(jiān)每三個(gè)月回來(lái)一次述職，公司領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取匯報(bào)和布置工作并處理有關(guān)問(wèn)題； b 項(xiàng)目總監(jiān)組織監(jiān)理部每月召開(kāi)一次工作總結(jié)和交流會(huì)議 ,每月形成監(jiān)理月報(bào)及時(shí)上報(bào)； c 每季度管理層召開(kāi)一次管理工作會(huì)議，系統(tǒng)研究一體化管理體系運(yùn)行中 的問(wèn)題，包括職責(zé)情況、資源配備，一體化管理體系要求執(zhí)行情況，內(nèi)部溝通的效果等； d 每年年初召開(kāi)一次全體成員會(huì)議。 管理評(píng)審 總則 a 管理評(píng)審是對(duì)一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)全面的綜合評(píng)價(jià)。 b 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議之前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批示編發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，明確管理評(píng)審的主持人，參加人員，評(píng)審日期，評(píng)審的主要內(nèi)容，以及應(yīng)做的 準(zhǔn)備工作等。 d 管理評(píng)審應(yīng)保留管理評(píng)審記錄和編制管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入可包括以下方面的信息 a 由質(zhì)技部收集的內(nèi)部和外部的審核結(jié)果； b 由經(jīng)營(yíng)部收集的顧客的反饋； c 方針及目標(biāo)以及內(nèi)部與外部情況變化時(shí)所產(chǎn)生的影響； d 從經(jīng)常性的檢查中得到的 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； e 過(guò)程實(shí)施中預(yù)防和糾正措施的狀況； f 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g 能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更； h 改進(jìn)的建議。 評(píng)審所確定的與本公司相關(guān)的改進(jìn)措施由質(zhì)技部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 資源主要指人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等有形資源和無(wú)形資源。在招聘和配備從事監(jiān)理工作的人員時(shí)，按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選擇具有一定專業(yè)水平，經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，有一定技能和經(jīng)歷的人員；如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》。 2 范圍 適用于 承擔(dān)一體化管理體系運(yùn)作規(guī)定的職責(zé)所有人員，包括長(zhǎng)期聘用、臨時(shí)聘用人員。 各部門 a 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。 經(jīng)理 批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。其能力應(yīng)從教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)歷和取得相應(yīng)國(guó)家認(rèn)可職業(yè)證書(shū)方面來(lái)判斷。 人力資源部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)經(jīng)理審批。每年對(duì)人員能力進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并保留記錄。 新員工培訓(xùn) a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、一體化方針和目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。 c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本專業(yè)的國(guó)家及地方規(guī)范。 現(xiàn)場(chǎng) 工地安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，并進(jìn)行 測(cè)試，合格后方可上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各專業(yè)工程技術(shù)人員具體負(fù)責(zé) 監(jiān)理項(xiàng)目的 質(zhì)量、進(jìn)度、安全、 投資 的控制，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 人力資源部 負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 b 違反這些要求所造成的后果。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a通過(guò)理論考核、工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察的方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)對(duì)培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 c 人力資源部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適用。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年根據(jù)公司需求及下年度各部門需求，人力資源部于 每年 12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并監(jiān)督實(shí)施。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人力資源部存檔。 5 相關(guān)文件 各部門工作手冊(cè)相關(guān)的法律法規(guī) 國(guó)家及地方 相關(guān)的技術(shù)規(guī)范 《崗位工作人員的任職要求》 6 記錄 培訓(xùn)記錄表 D12 年度培訓(xùn)計(jì)劃 D13 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 公司制定并執(zhí)行 《設(shè)施和環(huán)境工作控制程序》 。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、辦公設(shè)備、軟件、支持性服務(wù)如通訊、交通工具等的控制；對(duì)工作環(huán)境人和物的因素進(jìn)行控制。 4 程序 監(jiān)理設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（公司固定辦公場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)辦公場(chǎng)所等）、辦公設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)、照相機(jī)等辦公設(shè)備）、軟件（計(jì)算機(jī)管理軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、吃、住供應(yīng)）、通訊設(shè)施、交通工具等。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 設(shè)施的驗(yàn)收及管 理 a 采購(gòu)的設(shè)施：質(zhì)技部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由質(zhì)技部和使用部門在《固定資產(chǎn)卡片》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量及相關(guān)資料等內(nèi)容。 b 質(zhì)技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、建立《固定資產(chǎn)卡片》和設(shè)施檔案，在《監(jiān)理設(shè)施一覽表》上登記。質(zhì)技部在《固定資產(chǎn)卡片》及《管理設(shè)施一覽表》中注明情況。根據(jù)監(jiān)理過(guò)程的需要，負(fù)責(zé)確定并提供監(jiān)理過(guò)程中所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b 質(zhì)技部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部設(shè)施進(jìn)行完善，提高現(xiàn)場(chǎng)工作人員的工作環(huán)境，以達(dá)到提高現(xiàn)場(chǎng)工作人員的工作積極性。 5 相關(guān)文件 各種設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū) 5 記錄 采購(gòu)審批表 D14 固定資產(chǎn)卡片 D15 監(jiān)理設(shè)施一覽表 D16 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 D17 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 為實(shí)現(xiàn)合同，確保滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制。 針對(duì) 監(jiān)理服務(wù) 確定過(guò)程和子過(guò)程，以及重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素 。 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。 證明過(guò)程和 監(jiān)理服務(wù) 符合性所必要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄 。 公司制定并執(zhí)行《項(xiàng)目監(jiān)理策劃程序》