【正文】 相關活動能受到充分的控制。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經分解后，在作業(yè)層上是可檢查 、測量或能判斷的，目標的考核由管理者代表組織，品質保證部 進行具體考核。 公司環(huán)境 目標 減少污染，水、氣、聲達標排放；加強固廢綜合管理，降低固廢污染；合理利用資源、能源、節(jié)能降耗。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標、指標及管理方案由管理者代表審核，總經理批準。 管理體系策劃 公司最高管理者對管理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及一體化管理體系的總要求。 一體化體系策劃后形成的輸出文件，由 品質保證 負責整理，按規(guī)定審批后，以受控文件形式發(fā)放到相關實施部門。 a 管理者代表負責審批 重要 環(huán)境因素 和重 要危險源 ； b 品質保證部 負責組織環(huán)境和風險因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境因素和風險因素； c 識別環(huán)境和風險因素的范圍覆蓋公司所有活動、產品或服務的各個方面； d 品質保證部 組織對公司范圍內的環(huán)境因素進行識別， 各部門 組織對各自負責的公司范圍內的危險源進行識別； e 識別環(huán)境和風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； f 識別環(huán)境因素要考慮下列類型： 向大氣排放的污染物； 向水體排放的污染物； 固體廢物污染物； 噪聲對周圍環(huán)境的影響； 水電、煤氣及原材料和自然資源； 對周圍社區(qū)及居民生產的影響； 土地污染。 h 評價環(huán)境和危險因素時考慮環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 20 關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等； i 對評價的重要環(huán)境和危險源風險因素，由 品質保證 負責“重要環(huán)境因素清單”和“ 重要危險源 清單”，上報管理者代表審批； j 當生產加工過程 中的活動、服務發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)其它要求更新時， 生產制造部 應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風險因素。 法律法規(guī)和其它要求 為確保公司及時獲得最新的法律 法規(guī)和其它 相關 要求，以便使公司在生產過程中所有活動、產品、服務行為符合法律、法規(guī)及其它要求，公司及時收集相關法律、法規(guī) ，公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī) 及其它要求獲取、評審與控制 程序》。 職責、權限和溝通 職責和 權限 公司最高管理者為確保一體化管理體系的有效運行，實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標， 建立了相應的組織結構，規(guī)定了職責和權限和相互關系，并采取培訓、會議等方式傳達到全體員工，確保在本公司內得到充分的溝通。 管理者代表 ● 負責管理評審的組織和實施 ； ● 組織內部一體化管理體系審核，對一體化管理體系有效進行負責 ； ● 負責一體化管理目標、指標的審核 ； ● 負責有關一體化管理體系事宜與外部溝通和 聯(lián)系 ； ● 協(xié)助最高管理者制定并貫徹公司的質量方針 、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標 ； ● 負責一體化管理體系建立、實施和保持，并使 其持續(xù)改進。 經營副總經理 ● 負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質量方針 、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標、指標 ； 識別并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度 ； ● 負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作 ，推進一體化管理體系的持續(xù)改進； ● 負責組織管轄部門制定部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及方案 ； ● 負責公司對外工程的招、投標工作 ； ● 負責搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴大公司的市場占有率。 財務總監(jiān) ● 遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理 ； ● 建立公司會計核算 體系和制度 ； ● 負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作 ； ● 負責公司成本控制、經濟情況分析工作 ； ● 制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況 ； ● 督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工 作嚴格把關； ● 負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。 品質保證部 ● 負責制訂質量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施 ； ● 負責產品質量事故的調查分析，并且及時制定防范措施 ； ● 負責公司質量目標、指標的起草工作 ； ● 負責原材料、外協(xié)件、輔助材 料的檢驗和試驗工作 ； ● 負責產品質量的監(jiān)視和檢查工作 ； ● 負責對工程質量的統(tǒng)計分析工作， 對產品質量改進措施的跟蹤驗證 ； ● 參與新產品的鑒定工作，對新產品能否投產提出意見 ； ● 負責收集有 關產品質量的法律法規(guī)； ● 負責本部門范圍內環(huán)境因素、危險源的識別與控制 ； ● 負責按照 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標準的要 求組織建立、實施和保持管理體系，并對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查； ● 負責組織體系文件的修改工作 ； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 23 ● 負責管理評審的日 常 工作，收集、整理管理評審文件； ● 組織實施內部管理體系審核 ； ● 負責制定公司各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實施 ； ● 負責內審員的培訓取證工作。 市場營銷部 ● 負責全面銷 售管理工作，及時捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時進行合同評審 ； ● 負責向顧客和相關方傳達公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求 ； ● 負責制作投招標的標書、合同的簽訂，及時組織合同的評審 ； ● 負責編制發(fā)運計劃，組織及時辦理發(fā)運手續(xù)、組織 發(fā)運； ● 負責以合同為依據(jù)，及時組織貨款結算工作 ； ● 負責公司售后服務工作 ； ● 負責簽發(fā)產品合格證。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 24 人力資源部 ● 根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》制定人力資源部工作職責 ； ● 負責建立、健全人力資源部管理制度，并組織實施和完善 ； ● 負責組織公司 技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全等人員培訓和考核工作； ● 負責為一體化有效運行提供必要的人力資源 ； ● 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的歸口管理 ； ● 負責員工體檢、職業(yè)病的管理； ● 負責職業(yè)健康安全、勞動保護、職業(yè)病的監(jiān)測管理及防治方面的內外部信息交流。擔負門衛(wèi)責任，經常對公司各部位安全情況進行檢查與評價 ； ● 負責對突發(fā)的火災、爆炸 事故應急措施的實施工作，并負責組織這方面的預防、培訓和演習活動； ● 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標、管理方案草案 ； ● 負責收集有關環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。 計劃財務部 ● 認真貫徹執(zhí)行《會計法》以及國家有關計劃、財務、審計、統(tǒng)計方面的各項方針、杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 25 政策、法規(guī)、規(guī)章制度 ； ● 認真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產經營和經營決策 ； ● 嚴格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內部財務管理制度并組織實施 ； ● 負責編制公司資金、成本、費用、利潤等財務指標計劃 ； ● 負責組織公司稅務籌劃； ● 嚴格 審核購入物資預付款，采購貨款支付、差旅費報銷、員工薪資及保險費用的支出嚴格按照程序辦理支付 ； ● 負責為一體化有效運行提供必要的財務資源。 認證聯(lián)絡工程師 ● 協(xié)助質量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。 信息溝通 公司的最高管理者確保公司不同層次和職能之間，公司和相關方之間就產品質量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實施的有效性等方面的信息杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 26 進行溝通并執(zhí)行《信息交流、內外協(xié)商和溝通程序》。 協(xié)商和溝通 員工代表負責公司職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。 溝通方式 根據(jù)信息交流的內容、采取多種多樣的形式，如：會議、布告欄、廣播、內部刊物、聲像、公司內部網(wǎng)絡系統(tǒng)等各種宣傳媒體。 管理評審 總則 公司 建立并保持《管理評審控制程序》，對一體化管理體系進行評審以達到評價公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 27 方針和目標是否得到滿足。 發(fā)生下列情況之一時，應適當增加管理評審 a 公司內、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，如組織結構、產品結構有重 大調整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時； b 最高管理者認為必要時，如發(fā)生重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時； c 在第三方認證審核之前。 管理評審內容 管理評審的內容包括評價一體化管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標、環(huán)境方針、目標，職業(yè)健康安全方針、目標的評審。 管理評審的輸入信息 管理評 審的輸入信息是管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，輸入信息包括如下內容： a 審核的結果包括第一方、第二方和第三方的審核結果； b 各種反饋信息，包括相關方（ 顧客 ） 的 投訴、建議及其要求 ； c 監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及 產品 符合性報告，法律法規(guī)及其他要求符合性報告； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 28 d 不符合、糾正和預防措施實施情況 ； e 由于法律 法規(guī)要求 等 的變化所受到的影響和應變措施； f 方針、目標、指標 、管理方案實施情況， 重要環(huán)境因素和重要危險源的控制報告； g 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律 法規(guī)的要 求，及提出的改進建議； h 可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機構人員的調整、市場的變化等 ； i 以往管理評審的跟蹤措施 的實施情況 。 管理評審措施的實施 責任部門根據(jù)管理評審的結果，負責制定質量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效改進的糾正和預防措施。 管理評審記錄應予以保持。 公 司最高管理者確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置。 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及 財務資金等。 能力 、培訓 和 意識 a 應識別從事影響產品質量工作的人員所必要的能力要求，分別對新員工、在崗員工、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制訂并實施培訓和考核。 2) 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書，對所用設備的性能、操作和安全注意事項，以及緊急情況的應變措施等。 c 在崗員工培訓 1) 按培訓計劃 ，每年應對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓和考核。 d 特殊工種人員培訓 1) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人組織培訓和考核，合格后方可上崗。 3) 質量管理體系內審員，應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格。 d 公司對全體員工加強質量管理意識教育 ,使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ,鼓勵員工參與質量管理 ,為實現(xiàn)質量目標做出貢獻 。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 30 b 人力資源部和各部門負責人可隨時現(xiàn)場抽查考核，對不能勝任本職工作的員工，應暫停其工作，安排培訓和轉崗。 b 人力資源部根據(jù)公司需求和各部門的培訓申 請，編制下年度培訓計劃。 d 人力資源部接到外來培訓信息，結合公司需求經總經理批準后，可安排計劃外培訓。 基礎設施 公司識別、確定、提供并維護一體化管理體系、生產經營的有效運行所需的設備。 上述基礎設施： 1） 建筑物、水、氣、辦公樓、生產車間、服務設施維修、由生產制造部管理； 2） 機器設備、用電設備由 生產制造部 統(tǒng)一管理； 3） 測試儀器、（測量設備），由品質保證部 管理； 4） 通訊設施、車輛由辦公室管理； 5） 環(huán)保設施：環(huán)保設施由 生產制造部 監(jiān)管； 6） 勞動保護用品由 生產制造部 負責發(fā)放， 品質保證部 負責監(jiān)督配戴、使用。 a 公司環(huán)境滿足國家安全、環(huán)境法規(guī)、標準和規(guī)定要求； b