【正文】 能超過剩余用款。如果PO單關聯(lián)了合同，則提交審批時，不再占用預算的任何數(shù)字。提交流程時占用“在途報銷/付款”，辦結(jié)時占用預算里的“已報銷/付款”3）PO受控于合同：PO單所引用的合同下的多個PO單金額不可超過合同額4）決策依據(jù)：材料合同審批與PO審批時，都提供預算的使用情況 主要業(yè)務過程相比“無總控計劃”的模式，多了“預算”產(chǎn)品的相關模塊 與“有總控計劃”模式應用對比此種方式簡單易行，因為項目初期的材料成本在投標和簽署合同時就已能大體定下。用軟件只是加強權威、留痕，詢價后的價格可被采購單直接引用 單品詢價適用于：如果是采購單品，則比的是單品價格，量大的時候用 批量詢價適用于：如果是采購一批材料的，則比的是物資的總價和交期 物料編碼模式（單選）本模式主要用來確定物料編碼的顆粒度：1）所有材料完全編碼化管理，所有物料只要有一點差別，就需要單獨編碼2）標準材料完全編碼，而非標準材料只需編到類別，具體材料的規(guī)格型號在物料申請時才規(guī)定，同類材料共用同一個編碼 PO與材料合同的關聯(lián)模式（單選）本模式主要用來確定訂單與合同的關系： 有材料合同1）多個PO單可關聯(lián)一份材料合同2）該材料合同可查看到已關聯(lián)的所有PO單3）可查看到每個PO的票、款執(zhí)行情況，也可查看到PO所對應的材料合同的票、款執(zhí)行情況。C、在轉(zhuǎn)庫、出庫時可選擇到被預訂的庫存，無需人工判斷 不需要 適用于庫存量少，存在其他途徑對庫存數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響，庫存量以人工盤點統(tǒng)計更準確 主要過程和關系1）PR申請時，由人工指定可利用的材料庫存量，僅影響本次所需采購的數(shù)量2）庫存的如何利用完全由人工執(zhí)行：人工算出可利用的庫存量，出庫和轉(zhuǎn)庫時由人工另外發(fā)單選擇要出庫和轉(zhuǎn)庫的庫存 PR調(diào)整可新增材料（單選）本模式主要用來確定物料調(diào)整時是否允許增加新材料： 需要 適用于物料的非正常需求量大，對新物料需求都需要通過其他更嚴格的途徑才能申請到 得到的數(shù)據(jù)和價值1）非正常物料的原因類型分析2）嚴格控制非正常物料的申請量3）對已有物料的調(diào)整和新物料的需求往往是有關系的，審批人可在同一個單上看到兩者之間的關系 主要過程和關系在調(diào)整已申請的物料需求的同時，可追加新的物料需求，但都需要提供原因分析 不需要 適用于物料的非正常需求量小，無需嚴格控制 得到的數(shù)據(jù)和價值調(diào)整后的準確的物料清單 主要過程和關系1）調(diào)整僅能調(diào)整已申請的物料需求，不可追加新的物料需求2）如果要追加新物料，需單獨發(fā)物料單申請9 行業(yè)管理價值提升 控制成本 總控計劃 控價用來控制該材料的所有歷史采購平均單價的最大值 控量用來控制該材料的所有PR申請總量的最大值 PR 完整性發(fā)PR時，系統(tǒng)控制了所有材料都必須從系統(tǒng)規(guī)定的材料基礎庫里選擇，不可手工填寫 項目經(jīng)理需要對每一個材料填寫完整所需品牌、要求進場日期、備注情況，以保證信息完整準確地傳遞給采購員 集約化PR申請單建議以專業(yè)、分類等維度一次性發(fā)出，而不要零散申請，導致信息太散亂 控量：受控于總控計劃發(fā)PR時，系統(tǒng)自動檢查材料清單的每一個材料對應于總計劃的已發(fā)PR數(shù)量，并提示該材料是否已超過規(guī)定的數(shù)量 PO 控量：受控于PR的數(shù)量，即系統(tǒng)限制了不允許多采購 控價：受控于總控計劃的價格發(fā)PO時，系統(tǒng)自動計算出材料清單里的每一個材料的所有歷史采購平均單價，并提示該材料是否已超過規(guī)定的單價 收貨 控量：受控于PO，即系統(tǒng)限制了收貨數(shù)量不允許超過PO的數(shù)量 轉(zhuǎn)庫 控量：受控于庫存，即系統(tǒng)限制了轉(zhuǎn)庫的數(shù)量不允許超過剩余庫存量 出庫 控量：受控于庫存，即系統(tǒng)限制了出庫的數(shù)量不允許超過剩余庫存量 退貨 控量：受控于PO，即系統(tǒng)限制了退貨的數(shù)量不允許超過PO的采購量 控價：受控于PO，即系統(tǒng)限制了退貨導致采購單總價的減少不允許超過原采購總價 付款 用PO控制付款1）由于PO能動態(tài)反映材料的實時收貨情況，因此所有材料合同都不能直接付款，而需要先轉(zhuǎn)換為PO，再統(tǒng)一用PO作為付款依據(jù)進行付款2）PO付款時，領導可看到該PO的總價、已收貨金額、已付款金額等信息，并能看到該項目的收支進度表，以決策是否同意付款 資源供給保證 材料的進場計劃由項目經(jīng)理在項目開工前，制作的一份所有材料的進場計劃，包括詳細的材料信息、數(shù)量、要求到達現(xiàn)場的日期 在項目實施中，項目經(jīng)理每周更新一版新的進場計劃，更新內(nèi)容包括：需要新的材料，已有材料信息的變更，已有材料數(shù)量和達到現(xiàn)場日期的變更 該進場計劃一般是一份excel文件，共享給所有項目成員、采購部、倉管、物流人員。最后形成一張按最遲采購日期排列的待采購材料清單?？偛總}管員在“材料訂單記錄”里，按“要求進場日期”查看近期需要轉(zhuǎn)運到現(xiàn)場的材料，及時轉(zhuǎn)運材料到項目現(xiàn)場 異常 下單前的異常 材料需求量無法滿足常用的方法是：增加供應商、更換供應商、庫存盤點以發(fā)現(xiàn)可利用的材料、轉(zhuǎn)給項目現(xiàn)場直接采購 材料需求的規(guī)格不匹配下單前，采購員檢查這些材料的規(guī)格是否能有合適的供應商，如果不能，則同項目經(jīng)理溝通是否可替換 可替換1）價格相同無需做任何更改，可直接購買2）價格不同無需做任何更改，可直接購買，但需告知項目經(jīng)理新材料的價格 不可替換由項目經(jīng)理通過“物料需求調(diào)整”取消該物料需求，下新的物料需求 下單時的異常由于系統(tǒng)嚴控采購數(shù)量，并保證采購單里的所有材料的規(guī)格、品牌等重要信息從PR傳遞過來的正確性，因此極少會發(fā)生買多、買錯的情況 買多了1）這種情況發(fā)生在原來打算向某加供應商采購部分數(shù)量的材料，但下采購單時由于數(shù)量填寫錯誤導致買多了2）及時通知供應商取消部分數(shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”，以將數(shù)量減少的信息傳遞給收貨人 買錯了規(guī)格1）一般是項目經(jīng)理申請的材料信息有誤導致的2）項目經(jīng)理及時通知采購員要更改材料規(guī)格，再在系統(tǒng)里做“物料需求調(diào)整”，取消已有的物料需求，增加新的物料需求3）采購員及時通知供應商減少采購數(shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”，并重新發(fā)新的PO給供應商4）系統(tǒng)會將以上調(diào)整后的PO信息立即通過傳遞給收貨人 提前檢查交期采購員進入“材料訂單記錄”里，按“要求到貨時間”查看各材料和對應的供應商，挑選出采購量大的、新近合作的供應商，并同這些供應商提前確認交期是否能保證交期異常后的處理：1）當項目對材料的“要求進場日期”有變化，由項目經(jīng)理進入“材料需求匯總”，調(diào)整材料的“要求進場日期”2）當供應商的交期延遲時，先同項目經(jīng)理溝通是否允許延期 如果不能則取消該訂單（在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”），并向其他可保證交期的供應商重新下單（在系統(tǒng)里重新發(fā)起新的采購單給新的供應商） 下單后（供應商送貨的異常） 送多了1）系統(tǒng)嚴控系統(tǒng)在收貨時，嚴格控制收貨量不得超過采購量。如有超標，則用紅色字樣提示給用戶，但系統(tǒng)并不強制阻止流程的提交，仍然由人工決定是否允許提交例如：物料申請時，數(shù)量超過了物料總計劃規(guī)定的數(shù)量。否則前期走的是很方便，而后期需要完全查找出所有異常數(shù)據(jù)并一一糾正，這個過程是非常麻煩且不可信的例如：用戶填寫采購單時，采購數(shù)量不能超過待采購數(shù)量。表示業(yè)務部門向采購部申請需要的材料清單，是采購部采購材料的依據(jù)。表示采購部向供應商正式發(fā)出所需購買的材料清單 材料簽證單也稱為材料簽證變更單。 材料項目交期1）指項目要求指定數(shù)量的材料必須在特定時間運送到項目現(xiàn)場倉庫，通常反應在進場計劃里2）如果晚于交期，則項目計劃很可能會被迫改變，并導致項目成本增加3）但如果過早于交期，即材料過早到達項目倉庫，會導致倉庫等其他管理成本過高 材料采購交期1）指供應商從收到采購要求，到運送到指定地點的天數(shù)2）不同的供應商、不同種類的材料、不同的標準要求、不同數(shù)量的要求，交期都有可能不同 總倉總部的倉庫，一般用以集中采購，通過轉(zhuǎn)庫的方式轉(zhuǎn)入項目倉庫，對應于實際工作中的材料集中采購，集中收貨，再發(fā)運至各項目現(xiàn)場 儲備倉庫系統(tǒng)固化的倉庫名稱，用來存儲與項目無直接關系的材料清單，可被具體項目的材料申請所預訂，預訂后通過轉(zhuǎn)庫的方式轉(zhuǎn)入項目倉