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中國石化股份有限公司erp運(yùn)行管理制度-閱讀頁

2025-05-03 07:32本頁面
  

【正文】 的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí),按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度在系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。采購訂單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng),采購訂單中的信息要求相對準(zhǔn)確。為實(shí)現(xiàn)信息共享,便于倉儲公司按采購訂單收貨和財(cái)務(wù)處進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn),在創(chuàng)建采購定單時(shí),應(yīng)在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運(yùn)船名。當(dāng)價(jià)格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)、需要修改時(shí),向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。當(dāng)與新的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí),按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度在系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。若進(jìn)口原油船月底方卸油完,商檢還未出具商檢量的,按自檢量進(jìn)行收貨,與商檢出具的岸罐量的差異在系統(tǒng)中暫不作調(diào)整。倉儲公司統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨操作,并確保收貨數(shù)量準(zhǔn)確。 來料加工原油的收貨流程和要求由于來料加工原油所有權(quán)歸屬客戶,對于我公司,其庫存價(jià)值為零,在系統(tǒng)中不創(chuàng)建采購定單,綜管處在來料加工原油船到廠前,在線外提供來料加工原油到廠信息,倉儲公司統(tǒng)計(jì)人員在來料加工原油船卸油、計(jì)量完,已確認(rèn)收貨量后(按商檢出具的岸罐量),在系統(tǒng)中進(jìn)行無采購定單的收貨操作。所有代儲存的客戶庫存均放在倉儲公司在系統(tǒng)中所對應(yīng)的工廠(ZHA5)下。 不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡流程和要求財(cái)務(wù)處根據(jù)綜管處的統(tǒng)計(jì)報(bào)表中原油、成品油在不同經(jīng)營方式下需平衡的數(shù)量,手工在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油、成品油之間的平衡操作。在綜管處與客戶簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議后,綜管處應(yīng)分別向倉儲公司和財(cái)務(wù)處提供相應(yīng)的合同或書面依據(jù)。在倉儲公司完成客戶特殊原油庫存的轉(zhuǎn)庫操作后,由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油與客戶原油的平衡操作。此接口程序由生產(chǎn)處統(tǒng)計(jì)人員每旬運(yùn)行一次,運(yùn)行日期分別為每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)運(yùn)行程序。當(dāng)半成品的品種發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表、清單表和煉油MIS數(shù)據(jù)下載程序的物料代碼表,確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題,應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。數(shù)據(jù)包括將渣油、脫油瀝青、柴油、石腦油、干氣按消耗量發(fā)往相應(yīng)的成本中心,硫磺、散裝尿素、合格包裝尿素、不合格包裝尿素、液氨(自用)產(chǎn)量從相應(yīng)的成本中心收貨等。如果因特殊原因,運(yùn)行程序時(shí)間需延后的,一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午,并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日期。當(dāng)化工部的產(chǎn)品、半成品、與煉油的互供料品種發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表,確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題,應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。數(shù)據(jù)包括:不同品種的原油、原料油按不同的經(jīng)營方式發(fā)往對應(yīng)的成本中心,原油廠內(nèi)盈虧量的處理,不同經(jīng)營方式的產(chǎn)品產(chǎn)量(除落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺外)從相應(yīng)的成本中心收貨,成品盈虧量的處理,化工部所需要的原材料從煉油事業(yè)部轉(zhuǎn)移至化工事業(yè)部。如果因特殊原因,運(yùn)行程序時(shí)間需延后的,一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午,并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日期。落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺按實(shí)際銷售量由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨,原料油的盈虧油財(cái)務(wù)處手工處理。當(dāng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中原油、原料油、產(chǎn)品的編碼發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表和物料清單表,確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。負(fù)庫存補(bǔ)零程序?yàn)閷⒏麂N售工廠因銷售出現(xiàn)的負(fù)庫存進(jìn)行補(bǔ)貨處理。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題,應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。支持性文件支持支持性文件主要包括:集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度,用戶手冊等《創(chuàng)建采購訂單用戶手冊》《采購訂單價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)用戶手冊》《按采購訂單進(jìn)行油品收貨用戶手冊》《客戶代儲存原油收、發(fā)貨用戶手冊》《來料加工原油的收貨用戶手冊》《不同經(jīng)營方式原油、成品油互借還用戶手冊》《向客戶借還原油用戶手冊》《煉油MIS半成品庫存變化接口程序用戶手冊》《綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表接口用戶手冊》《MISTOSAP接口軟件用戶手冊》《期末負(fù)庫存補(bǔ)零程序用戶手冊》《物料到物料轉(zhuǎn)移編碼對照表用戶手冊》《物料對照表維護(hù)用戶手冊》《物料清單表維護(hù)用戶手冊》附加說明  本規(guī)定由提出并歸口。適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據(jù)維護(hù)、計(jì)劃、采購、出入庫、移庫等流程的操作運(yùn)行管理。3.2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由管理科供應(yīng)商管理人員維護(hù)。3.4 各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購、入庫過帳、開提貨單、維護(hù)信息紀(jì)錄等操作,倉庫負(fù)責(zé)入庫凍結(jié)、開出庫單等操作。業(yè)務(wù)流程和要求4.1 采購信息記錄維護(hù)流程和要求根據(jù)物裝公司每年頒布的價(jià)格體系,由采購員負(fù)責(zé)在價(jià)格生效之前將其維護(hù)到系統(tǒng)中,更新舊的采購信息記錄,以保證適時(shí)采用有效的采購價(jià)格。4.2 貨源清單維護(hù)流程和要求需維護(hù)貨源清單的,由采購員負(fù)責(zé)維護(hù)到系統(tǒng)中,要求按物料逐個(gè)錄入明細(xì)資料,主要包括:物料、供應(yīng)商、有效時(shí)間段,并及時(shí)打印貨源清單,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在線外審批。4.3 需求到請購流程和要求4.3.1 結(jié)算單位是煉化公司或工程公司的煉化公司項(xiàng)目,由計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目物資需求,維護(hù)A類轉(zhuǎn)儲單,需采購的,生成物裝公司采購計(jì)劃。4.4.3 由工單生成的采購申請,計(jì)劃員維護(hù)F類轉(zhuǎn)儲單,需采購的,生成物裝采購計(jì)劃。4.4.4采購計(jì)劃經(jīng)審批(線上和線下)后,下達(dá)采購員執(zhí)行。4.5 請購到付款流程和要求 采購員根據(jù)訂單(合同或市場采購單)辦理入庫后,打印入庫單,并隨附供應(yīng)商發(fā)票、其它費(fèi)用單據(jù)及經(jīng)科長審批的匯款申請單,由管理科合同管理員審核后,交財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。4.7 代儲代銷采購流程和要求4.4.1 根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購計(jì)劃,屬代儲代銷范圍內(nèi)的物資,采購員生成無金額的代儲代銷采購訂單,由合同管理員審批后作為代儲代銷收貨的依據(jù)。4.8 詢比價(jià)、招投標(biāo)采購流程和要求 根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購計(jì)劃,采購員可以在線上生成詢價(jià)單,收到詢價(jià)單位的報(bào)價(jià)后,維護(hù)報(bào)價(jià),并生成物裝采購合同;采購員也可以在線下完成詢比價(jià)、招投標(biāo),依據(jù)其結(jié)果在系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。采購員可以參照委外加工采購計(jì)劃創(chuàng)建委外加工采購訂單。4.10 代儲代銷結(jié)算流程及要求 每月財(cái)務(wù)關(guān)帳后,由財(cái)務(wù)科根據(jù)代儲代銷消耗情況,按供應(yīng)商開列結(jié)算清單,交采購員,由采購員通知供應(yīng)商按照結(jié)算清單開具發(fā)票。4.11.2供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場的,由采購員將現(xiàn)場收貨證明及訂單原件或復(fù)印件,交保管員據(jù)實(shí)辦理入庫。4.12 內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料流程和要求 物裝內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料按照物裝財(cái)務(wù)制訂的內(nèi)部領(lǐng)用程序執(zhí)行。如果有物資新的庫位,還需維護(hù)物料主數(shù)據(jù)的倉位(四號定位)。4.14.2退單并退料的,在物裝財(cái)務(wù)已開發(fā)票的情況下,每年集中辦理退貨,屬增值稅發(fā)票的,退料單位還需出具稅務(wù)局的退貨證明。4.14.3 退單不退料的,由物裝計(jì)劃員對開出的提貨單進(jìn)行沖銷,并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料單位,保管員接收上述兩種單據(jù),并按正確的提貨單進(jìn)行出庫過帳。4.16 庫存物資報(bào)廢流程和要求 計(jì)劃員填報(bào)報(bào)廢清單,在線下完成所有審批流程后,由計(jì)劃員在系統(tǒng)中做報(bào)廢除帳。4.17.2其它價(jià)格條件由財(cái)務(wù)科根據(jù)物裝公司與煉化公司商定的取費(fèi)比例及條件,指定專人維護(hù)到系統(tǒng)中。4.18.2 純外部客戶,在確認(rèn)有此客戶主數(shù)據(jù)后,計(jì)劃員開立銷售訂單。4.19.2退單并退料的,在物裝財(cái)務(wù)已開發(fā)票的情況下,每年進(jìn)行集中辦理退貨,由退料單位出具稅務(wù)局的退貨證明,物裝公司計(jì)劃員開立退貨的銷售訂單及提貨單交領(lǐng)料單位,領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫,保管員辦理退貨出庫單。4.20 關(guān)聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨流程和要求 對純外部客戶(除景聯(lián)外)的銷售,由計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單開具提貨單,外部客戶憑提貨單到財(cái)務(wù)科付款,財(cái)務(wù)科在其上加蓋“貨款收訖章”,外部客戶持單到倉庫,保管員根據(jù)蓋有“貨款收訖章”的提貨單進(jìn)行發(fā)貨,并開立出庫單。4.22 錯誤發(fā)票處理流程和要求  錯誤系統(tǒng)發(fā)票重新開票4.23 項(xiàng)目信息維護(hù)流程要求 接收到煉化公司的年度綜合計(jì)劃和追加計(jì)劃后,由物裝公司管理科項(xiàng)目管理崗位按規(guī)定的格式及時(shí)輸入。在維護(hù)過程中要確保項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱及核算單位的準(zhǔn)確性。適用范圍創(chuàng)建因公司各種經(jīng)營方式下的(配置、自營、一般貿(mào)易、自用、來料加工、進(jìn)料、三資A、C等)銷售定單。對于實(shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)開具銷售發(fā)票。對于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行不同的流程(標(biāo)準(zhǔn)流程、寄售、代保管等業(yè)務(wù))。(詳見數(shù)據(jù)綜管數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)建各種經(jīng)營方式下的各種銷售定單。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)開具各種形式的發(fā)票(包括:增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、外貿(mào)結(jié)算單、運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)帳通知單等單據(jù))。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)將儲運(yùn)公司發(fā)貨情況在系統(tǒng)內(nèi)建立出廠票。倉儲公司、儲運(yùn)部、煉油二部等部門的水運(yùn)、管道、鐵運(yùn)發(fā)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)將實(shí)際發(fā)貨信息及時(shí)、準(zhǔn)確地在系統(tǒng)內(nèi)填寫出廠票所需信息。 配置/銷售計(jì)劃與大類合同維護(hù)流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科負(fù)責(zé)計(jì)劃的錄入、修改、刪除。在行項(xiàng)目內(nèi)填寫裝運(yùn)工廠、裝運(yùn)點(diǎn)、貨物的評估類型(裝瓶物料除外)、同時(shí)核對含稅價(jià)格。經(jīng)貿(mào)處一科、二科對于定單“采購定單編號”項(xiàng)目填寫時(shí)需注意:對于車發(fā)、皮輸出廠方式的填寫制單姓名的拼音字母。經(jīng)貿(mào)處調(diào)運(yùn)科在創(chuàng)建以水運(yùn)、管輸、鐵路方式出廠的定單時(shí)須在“采購定單編號”項(xiàng)目填寫時(shí)需注意:根據(jù)實(shí)際情況在該項(xiàng)目內(nèi)填寫出廠票編號(未根據(jù)出廠票創(chuàng)建定單的仍舊輸入制單者的制單姓名的拼音字母)。同時(shí)系統(tǒng)會自動產(chǎn)生發(fā)貨單?!〖氖酃┴浟鞒碳耙鬄楸WC財(cái)務(wù)帳目與物料帳目的準(zhǔn)確,經(jīng)貿(mào)處對于在月末或當(dāng)月提前執(zhí)行下月銷售計(jì)劃、及價(jià)格不確定的情況下的銷售發(fā)貨流程。經(jīng)貿(mào)處及發(fā)貨點(diǎn)根據(jù)定單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。經(jīng)貿(mào)處根據(jù)上述寄售供貨完成情況,在系統(tǒng)內(nèi)必須參照原寄售供貨建立寄售銷售定單,在保存后系統(tǒng)會自動產(chǎn)生發(fā)貨單,業(yè)務(wù)人員核對數(shù)量無誤后即可發(fā)貨過帳。定單具體制作要求參見()。對于以汽車方式出廠的產(chǎn)品須轉(zhuǎn)“客戶”庫存并建立相應(yīng)的虛庫定單。倉儲公司、儲運(yùn)部、煉油二部、倉儲公司、儲運(yùn)部、煉油二部對于水運(yùn)、管輸、鐵路出廠方式的發(fā)運(yùn)點(diǎn)需要將實(shí)際的裝運(yùn)后的信息及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。對于由商檢確定發(fā)貨數(shù)量的,由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)錄入出廠票信息。首先要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過帳;其次根據(jù)定單的數(shù)量將庫存轉(zhuǎn)入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫存(與華東公司結(jié)算的配置產(chǎn)品要注意將庫存轉(zhuǎn)入到“送達(dá)方”名下),在轉(zhuǎn)入“客戶”庫存的同時(shí)要在庫存?zhèn)渥⑿畔?nèi)填寫上述標(biāo)準(zhǔn)定單或(急發(fā)定單)的號碼及相應(yīng)的發(fā)貨單號碼;然后建立虛擬庫存定單時(shí)必須在該定單內(nèi)的項(xiàng)目行內(nèi)參照原標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單,同時(shí)將評估類型更改為“客戶”,并在備注欄標(biāo)明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫存的編號;最后發(fā)貨點(diǎn)或經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際情況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。 錯誤發(fā)票處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實(shí)際情況對于上述幾種發(fā)票進(jìn)行沖紅、取消、作廢等操作。首先建立退貨定單(系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時(shí)的定單),然后創(chuàng)建收貨單并收貨過帳,經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)此單據(jù)開具發(fā)票;其次經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對于已實(shí)現(xiàn)銷售的部分重新做標(biāo)準(zhǔn)定單流程,最后由經(jīng)貿(mào)處綜管科對于該實(shí)現(xiàn)銷售的部分重新開具銷售發(fā)票。 退貨退款處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科室根據(jù)退貨的業(yè)務(wù)建立退貨定單(系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時(shí)的定單),同時(shí)建立收貨單并且收貨過帳,綜管科根據(jù)過帳憑證開具發(fā)票。 財(cái)務(wù)每旬向經(jīng)貿(mào)處出具客戶欠款情況的通知單。  本規(guī)定起草部門:  本規(guī)定起草人:   本規(guī)定審核人:   本規(guī)定批準(zhǔn)人:   本制度解釋權(quán)歸 第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù) (一)標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定目的  為加強(qiáng)公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理,按一定的目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、傳輸和檢索,使公司ERP系統(tǒng)成功地運(yùn)行,特制定本規(guī)定。職責(zé)與分工 公司標(biāo)準(zhǔn)代碼信息管理工作,在公司ERP試點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下開展,下設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組,由綜管處、人教處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、機(jī)動處、生產(chǎn)處、物裝公司、和信公司等部門的有關(guān)人員參加,負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核、管理、維護(hù)、協(xié)調(diào)等工作。 綜管處 制訂公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼有關(guān)的管理規(guī)定。 做好與總部信息標(biāo)準(zhǔn)化辦公室之間的工作聯(lián)系,及時(shí)傳達(dá)總部有關(guān)精神。 負(fù)責(zé)做好向總部申請新碼的備案工作?!『托殴? 確定專人為公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理員。 負(fù)責(zé)做好與總部標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理網(wǎng)站的工作聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理維護(hù)的培訓(xùn),做好與公司各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護(hù)人員之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作,保證維護(hù)的質(zhì)量?!w口單位 按照總部管理職能的分配設(shè)置,相應(yīng)確定公司對口管理部門作為歸口單位?!∝?fù)責(zé)組織本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的編制,確定標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的內(nèi)容?!∝?fù)責(zé)將本專業(yè)審核過的代碼及時(shí)提交總部標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理網(wǎng)站,并在網(wǎng)站上查詢被提交代碼的處理結(jié)果?!《ㄆ诓榭簇?fù)責(zé)維護(hù)的代碼條目,發(fā)現(xiàn)問題立即和責(zé)任用戶或代碼管理員聯(lián)系,解決用戶的出現(xiàn)問題?!【幋a規(guī)則:原產(chǎn)品編碼(8位順序碼)與原物資編碼(16位層次碼)合并,以原產(chǎn)品代碼前補(bǔ)8個(gè)0的形式形成一套物料編碼(16位編碼),屬于順序+層次碼。必填項(xiàng):物料代碼、物料名稱、稱料簡稱、層次級別、上層代碼 公司代碼 歸口部門:財(cái)務(wù)處 編碼規(guī)則:4位數(shù)字碼,由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一配碼。必填項(xiàng):公司代碼、公司名稱、公司簡稱、隸屬上級單位?!【幋a規(guī)則:以數(shù)字“3”打頭,8位數(shù)字順序碼,碼段區(qū)間為3065000030659999。必填項(xiàng):單位代碼、單位名稱、單位簡稱、隸屬上級單位代碼、事業(yè)部。 編碼規(guī)則:8位數(shù)字順序碼,以數(shù)字“4”或“5”打頭。必填項(xiàng):單位代碼、單位名稱、單位簡稱。 標(biāo)識:以“成本中心碼”和“成本中心名稱”作為唯一標(biāo)識?!±麧欀行拇a 歸口部門:財(cái)務(wù)處 編碼規(guī)則:10位數(shù)字碼,由“9”+4位公司碼+5位順序碼。必填項(xiàng):代碼、利潤中心名稱、利潤中心簡稱、隸屬利潤中心?!?biāo)識:以“固定資產(chǎn)代碼”和“固定資產(chǎn)名稱”作為唯一標(biāo)識?!?biāo)識:以“科目代碼”和“科目名稱”作為唯一標(biāo)識?!∪耸麓a 歸口部門:人教處 編碼規(guī)則:執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)?!?biāo)識
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