【正文】 水平及檢測手段。 生產(chǎn)科根據(jù)對采購產(chǎn)品技術(shù)要求和檢驗要求，選擇供方的對象。B類物資（不構(gòu)成產(chǎn)品、不影響產(chǎn)品質(zhì)量，如：生產(chǎn)工具、辦公用品等）：在正規(guī)商家出售并具有產(chǎn)品合格證的。符合規(guī)定要求的供方，列入《合格供方名錄》。辦公室保存合格供方的記錄，建立合格供方檔案。 生產(chǎn)科采購產(chǎn)品時將證明合格采購的有關(guān)資料隨同采購產(chǎn)品交庫管員，填寫入庫單，由庫管員通知質(zhì)檢員進行產(chǎn)品驗證，執(zhí)行《庫房管理制度》。 采購計劃應(yīng)明確采購信息，包括：所要采購的產(chǎn)品及其等級、數(shù)量、型號；選擇、確定的供方。 采購產(chǎn)品的驗證、實施驗證。 。有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)科進行保管。2 范圍 適用于本企業(yè)鮮玉米的種植、加工、銷售和服務(wù)全過程的控制。負責(zé)生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識管理。 生產(chǎn)科負責(zé)物資采購、存貯、發(fā)放。；負責(zé)計量器具、測試設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；客戶投訴中產(chǎn)品質(zhì)量的確認。 銷售科負責(zé)交付和售后服務(wù)過程的實施、控制、管理。 技術(shù)科按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備和相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)加工要求和生產(chǎn)環(huán)境符合工藝要求。企業(yè)實行公司+農(nóng)戶的種植模式，即原種、有機肥、農(nóng)藥由公司提供，種植戶負責(zé)鮮玉米的種植過程，具體操作執(zhí)行《NY/T1461989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》《A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》。保存農(nóng)戶種植記錄，檢查記錄。生產(chǎn)科負責(zé)鮮玉米的加工過程控制，其操作規(guī)程見G20072《鮮玉米加工過程技術(shù)文件匯編》。各過程應(yīng)保存相應(yīng)記錄。關(guān)鍵過程的控制應(yīng)確保其在衛(wèi)生環(huán)境、設(shè)備運行、半成品質(zhì)量、人員操作能力、技術(shù)規(guī)程、監(jiān)測裝置等方面達到設(shè)計工藝要求時進行，保存記錄。 經(jīng)過鮮玉米種植技術(shù)培訓(xùn)；178。 年終被評定為A、B級的。 交付 企業(yè)根據(jù)合同要求，確認交付方法，合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。、可追溯性和產(chǎn)品防護控制程序1目的 明確產(chǎn)品的標(biāo)識形式和方法，以防止產(chǎn)品混淆和錯用。確定產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護控制措施，防止發(fā)生錯用、丟失或損壞。3 職責(zé) 生產(chǎn)科負責(zé)編制確認產(chǎn)品批次號，并組織實施，確保其唯一性和正確傳遞。4 工作程序產(chǎn)品的批次號必須保持唯一，應(yīng)能從銷售環(huán)節(jié)追溯到種植過程。存入庫房的產(chǎn)品堆放按《庫房管理制度》執(zhí)行。2 范圍適用于保證企業(yè)生產(chǎn)、交付、服務(wù)過程用的監(jiān)視和測量裝置的申購、使用、保管維護和報廢的控制。 質(zhì)檢科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型、申購、校準(zhǔn)、檢定、使用、保管、維護、報廢工作，負責(zé)采購，編制計量器具自校檢定規(guī)程及計量器具操作規(guī)程。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的申購 監(jiān)視和測量裝置由使用部門根據(jù)工作需要或技術(shù)發(fā)展情況，提出購置申請, 計量人員確定型號、生產(chǎn)廠家、量程、精度等級等內(nèi)容，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 監(jiān)視和測量裝置驗收 監(jiān)視和測量裝置的管理，發(fā)放計量器具，并作使用前檢定（校準(zhǔn)），合格后作合格標(biāo)識、登帳、列入周檢計劃。 量值傳遞管理 質(zhì)檢科根據(jù)所用監(jiān)視和測量設(shè)備類型、數(shù)量建立各項最高標(biāo)準(zhǔn)器，對最高標(biāo)準(zhǔn)器進行管理，并接受上級計量部門考核，確保量值溯源的實現(xiàn)。 在用監(jiān)視和測量裝置的日常維護及測量過程控制 質(zhì)檢科嚴格按《檢定規(guī)程》進行操作調(diào)整，防止因操作、調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效。定期查看監(jiān)視和測量裝置運行情況、合格標(biāo)識完好與否，對于證實產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量裝置，若發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時通知使用人員對其重新檢定(校準(zhǔn))。 因監(jiān)視和測量裝置精度偏離，對已檢驗的前幾批產(chǎn)品重新進行抽檢，抽檢不合格者進行全檢并記錄。無法檢定測量裝置或精密器具，由質(zhì)檢科送市計量檢驗所進行檢定。處理檢定記錄數(shù)據(jù)后，判定合格與否，若不合格，經(jīng)修理后再進行檢定。 暫不使用或發(fā)生故障暫時無法修復(fù)的計量器具，由使用部門負責(zé)人報質(zhì)檢科確定后，予以“停用”標(biāo)識，并停止執(zhí)行周檢。 封存的計量器具重新使用時需經(jīng)過質(zhì)檢科檢定，確認合格后，出具合格證書，作好記錄，并列入周檢計劃。 報廢和賠償 因損壞無法修理或測量誤差較大，經(jīng)質(zhì)檢科確認后，作報廢處理，收回報廢的計量器具，予以“報廢”標(biāo)識，入廢品庫保存，并注銷臺帳。人為損壞但已修復(fù)的，按一定比例繳納修理費。 作為量值溯源的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)在衡溫、衡濕、防塵、防震的環(huán)境中工作。確認通常參照功能測試的方式進行。 總則企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量和改進過程：a) 證實產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及合同相關(guān)文件等方面的規(guī)定；b) 確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 對質(zhì)量管理體系的有效性進行改進；d) 應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度范圍，并在策劃結(jié)果中確定。 監(jiān)視和測量1） 企業(yè)通過對用戶滿意度信息的收集、分析與處理，識別和滿足用戶需求。企業(yè)每一個員工牢固樹立一切為顧客的意識，把對顧客滿意程度的測量作為企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。；；； ；。每年將顧客投訴處理及顧客滿意度統(tǒng)計情況提交管理評審。2．范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 審核組長負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，編寫審核報告。4．工作程序，及以往審核的結(jié)果，由內(nèi)審組長負責(zé)策劃全年審核方案，編制內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，每年內(nèi)審至少一次，時間間隔不得超過12個月，并要求覆蓋本企業(yè)質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表決定及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審核部門和審核時間。內(nèi)審員的安排應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的人員承擔(dān)。其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組成員；審核時間、地點；受審部門及審核要點；預(yù)定時間，持續(xù)時間；開會時間；審核報告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審組于內(nèi)審前將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長。a)參加會議人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室保留會議紀錄，管理者代表主持會議；b)會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。，管理者代表完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表批準(zhǔn)。a)參加人員：企業(yè)經(jīng)理（領(lǐng)導(dǎo)層）、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄，管理者代表主持會議；b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；企業(yè)總經(jīng)理講話。5．相關(guān)記錄1） JL 8．2年度內(nèi)審方案2） JL 8．2審核實施計劃3） JL 8．2內(nèi)審檢查表4） JL 8．2不符合報告5） JL 8．2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 過程的監(jiān)視和測量企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表、辦公室通過過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持質(zhì)量管理體系全過程的符合性。b) 生產(chǎn)過程由生產(chǎn)科進行監(jiān)視和測量，監(jiān)測內(nèi)容包括人、機、料、法、環(huán)運行的符合程度。每年至少一次填寫各部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況評定記錄。根據(jù)檢測的結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)過程能力不足的方面，由責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。2 范圍 適用于企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，對用于生產(chǎn)的進貨物資、半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。4 工作程序《NY5192002食用玉米》《NYT5232002 甜玉米》《NY/T 5242002 糯玉米》《NY4182000綠色食品玉米》標(biāo)準(zhǔn)要求。 根據(jù)需要應(yīng)保證每年定期向國家認可的檢驗機構(gòu)對成品進行送檢。 企業(yè)質(zhì)量檢驗人員由檢查員、化驗員構(gòu)成，其上崗均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核、任命上崗的過程。記錄應(yīng)簽有授權(quán)負責(zé)合格放行者的姓名。2．適用范圍適用于對原材料、半成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。4．工作程序a)嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b)一般不合格：個別或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小的不合格。對于進貨的A類物資，不允許讓步接收。成批不合格品按《質(zhì)量事故處理辦法》執(zhí)行。5．相關(guān)記錄 1） 數(shù)據(jù)分析企業(yè)應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及識別改進機會，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。數(shù)據(jù)分析的對象主要是來自于以下方面的信息：a) 顧客對產(chǎn)品的滿意程度，特別是不滿意的情況（銷售科）；b) 生產(chǎn)業(yè)績統(tǒng)計分析（生產(chǎn)科）；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合性統(tǒng)計分析（質(zhì)檢科）；d) 各部門工作業(yè)績包括采取預(yù)防措施的機會（各部門）；e) 供方的信息（生產(chǎn)科）；f) 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性的情況（辦公室）。 改進 改進是質(zhì)量管理體系的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 持續(xù)改進總經(jīng)理通過運用內(nèi)部審核，管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制。、預(yù)防措施控制程序1．目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。3．職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織對質(zhì)量體系，產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 辦公室負責(zé)檢查工作業(yè)績的改進及糾正、預(yù)防措施的實施。4. 工作程序、工作檢查、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、管理評審中存在的突出不合格應(yīng)采取糾正措施，職能部門從人員、設(shè)備、材料、作業(yè)規(guī)程、環(huán)境、記錄（簡稱人、機、料、法、環(huán)）展開原因分析，確定并有效實施糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 質(zhì)量管理體系不合格產(chǎn)生原因，由辦公室組織調(diào)查和分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施。屬于供方的責(zé)任須向供方提出整改要求，并進行跟蹤驗證。 質(zhì)檢科對產(chǎn)品的重大質(zhì)量事故應(yīng)組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析，確定糾正措施，必要時由總經(jīng)理協(xié)調(diào)糾正措施的制定和實施。預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。必要時實施預(yù)防措施；、不合格項的隱患，由生產(chǎn)科采取相應(yīng)的預(yù)防措施。，應(yīng)立即報告部門領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)總經(jīng)理，由管理者代表組織相關(guān)人員及時采取預(yù)防措施。附錄一 種植過程流程圖：附錄二 加工過程流程圖 附錄三 廠區(qū)圖 附錄四 文件修改控制記錄序號更改文件編號和名稱更改人/日期批準(zhǔn)人