【正文】 ，執(zhí)行相應(yīng)的程序進(jìn)行逐級(jí)審批過(guò)程。 新業(yè)務(wù)流程當(dāng)中二級(jí)庫(kù)存取消，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一集中管理 新流程中各個(gè)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出用料計(jì)劃，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)統(tǒng)一平衡庫(kù)存，確定采購(gòu)數(shù)量 新業(yè)務(wù)流程不僅采用了 ERP系統(tǒng)的支持提高了效率和準(zhǔn)確性，而且集中管理庫(kù)存可以最大化，減少庫(kù)存資金的占用 新舊流程對(duì)比 26 采購(gòu)物料（ P080） 根 據(jù) 進(jìn) 度 協(xié) 議 公 布交 貨 安 排確 定 替 代 的 材 料 和方 法檢 查 新 供 應(yīng) 商 滿(mǎn) 足要 求 的 情 況將 訂 單 發(fā) 送 給 供 應(yīng)商Y e sY e sY e sN o發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 ?選 擇 新 的 供 應(yīng) 商N(yùn) oY e s手 工 編 制 采 購(gòu) 單需 要 訂 單 確 認(rèn) ?N oN o收 到 貨 運(yùn) 通 知 單N oY e sP 0 5 0 采購(gòu) 合 同及 詢(xún) 價(jià)管 理P 0 6 0 采購(gòu) 合 同及 詢(xún) 價(jià)管 理( 非 生產(chǎn) 物料 )P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存根 據(jù) 合 同 制 作 訂 單生 成 分 廠 之 間 的 轉(zhuǎn)移 單生 成 和 處 理 采 購(gòu) 訂單處 理 訂 貨 確 認(rèn) 函收 到 訂 單 確 認(rèn) 函監(jiān) 督 訂 單 執(zhí) 行 情 況與 供 應(yīng) 商 協(xié) 商 解 決訂 單 問(wèn) 題Y e s供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?條 款 可 以 修 改 ?修 改 訂 單處 理 貨 運(yùn) 通 知 單原 材 料 是 否 急用 ?N o發(fā) 出 提 醒 通 知N o供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?Y e s發(fā) 出 催 貨 通 知 單供 應(yīng) 商 履 行 合同 ?是 否 有 其 它 供應(yīng) 商 ?新 供 應(yīng) 商 能 夠滿(mǎn) 足 要 求 ?取 消 原 有 采 購(gòu) 訂 單Y e sN oN oY e s確 定 允 許 使 用 采 購(gòu)信 用 卡 的 要 求制 定 和 維 護(hù) 采 購(gòu) 信用 卡 的 品 種 名 錄使 用 采 購(gòu) 信 用 卡 采購(gòu)P 0 3 0 制定 和 維護(hù) 采 購(gòu)政 策P 0 9 0 采購(gòu) 合 同的 監(jiān) 控管 理P 1 2 0 收到 原 材料P 1 5 0 支付 貨 款P 1 5 0 支付 貨 款采 購(gòu) 訂 單確 認(rèn) 函采 購(gòu) 流 程采 購(gòu) 物 料編 號(hào) : P 0 8 027 采購(gòu)物料流程說(shuō)明 輸入流程 P030采購(gòu)政策管理 P060采購(gòu)合同及詢(xún)價(jià)管理（非主要物料） P050采購(gòu)合同及詢(xún)價(jià)管理（主要物料） P070采購(gòu)需求的生成和保存 輸出流程 P090采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 P120 收到原材料 P150支付貨款 目的 用于指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)過(guò)程中的所有相關(guān)活動(dòng) 內(nèi)容說(shuō)明 手工或者自動(dòng)（通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）檢查采購(gòu)訂單并且傳送給供應(yīng)商、將采購(gòu)需求轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單、確定適合的供應(yīng)商滿(mǎn)足采購(gòu)的要求等等。 確認(rèn)函： 用于確認(rèn)收到和處理問(wèn)題的文件。 監(jiān)督訂單執(zhí)行情況： 在訂單執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)該經(jīng)常和供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)訂單完成的情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。在采購(gòu)時(shí)可以使用采購(gòu)信用卡，一定金額或者一定時(shí)間進(jìn)行集中支付處理。 通過(guò)強(qiáng)制使用采購(gòu)訂單，能夠標(biāo)準(zhǔn)化管理，最小程度減少和供應(yīng)商的誤解，并且為以后 ERP系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。 參與 部門(mén) 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 主要文檔說(shuō)明 采購(gòu)問(wèn)題管理規(guī)定： 是針對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的所有問(wèn)題和解決辦法的參考信息列表。 合同修正方案： 用文本的方式記錄解決問(wèn)題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙發(fā)簽字認(rèn)可。 31 流程主要活動(dòng)描述 監(jiān)督采購(gòu)合同執(zhí)行： 對(duì)于采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督（尤其是特殊采購(gòu)，要求時(shí)間比較嚴(yán)格的物料）是采購(gòu)活動(dòng)中非常重要的工作。 與供應(yīng)商確定問(wèn)題： 出現(xiàn)問(wèn)題的確認(rèn)是十分重要，公司必須和供應(yīng)商一起就出現(xiàn)的問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，并且確定問(wèn)題的范圍和性質(zhì)。 確定修正方案： 確定修正方案主要是針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決的方法，主要的解決方法是：降低價(jià)格、要求供應(yīng)商給予一定的補(bǔ)償、降低質(zhì)量要求、延長(zhǎng)交貨時(shí)間等等。 的老流程 的新流程 合同的監(jiān)控管理缺乏事中控制，只是在出現(xiàn)問(wèn)題后采才采取必要的措施進(jìn)行處理。 流程主要活動(dòng)描述 32 管理代管存貨（ P100） P 0 1 0 制定 采 購(gòu)戰(zhàn) 略L 1 3 0 管理 代 管物 料確 定 供 應(yīng) 商 / 物 料代 管 的 數(shù) 據(jù)簽 定 代 管 物 料 合 同 需 要 補(bǔ) 充 庫(kù) 存 ? 建 立 補(bǔ) 充 庫(kù) 存 訂 單收 到 貨 物 并 進(jìn) 入 庫(kù)存使 用 代 管 物 料 時(shí) 標(biāo)明 供 應(yīng) 商為 支 付 貨 款 計(jì) 算 代管 物 料 的 使 用 量L 1 3 0 管理 代 管物 料P 1 5 0 支付 貨 款Y e sN o補(bǔ) 充 庫(kù) 存 訂 單采 購(gòu) 流 程管 理 代 管 存 貨編 號(hào) : P 1 0 033 管理代管存貨流程說(shuō)明 輸入流程 P010制定采購(gòu)戰(zhàn)略 L130管理代管物料 輸出流程 P150支付貨款 L130管理代管物料 目的 管理供應(yīng)商的代管貨物 內(nèi)容說(shuō)明 主要管理供應(yīng)商在本地設(shè)庫(kù)、和采購(gòu)代管等活動(dòng) 參與部門(mén) 采購(gòu)部 物流部 主要文檔說(shuō)明 補(bǔ)充庫(kù)存訂單： 針對(duì)不同的代管物料，設(shè)定其安全庫(kù)存水平和最低庫(kù)存水平，當(dāng)庫(kù)存水平低于最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)該產(chǎn)生庫(kù)存補(bǔ)充訂單。 34 管理代管存貨主要活動(dòng)說(shuō)明 確定供應(yīng)商／物料代管的數(shù)據(jù)： 針對(duì)代管的每種物料、相應(yīng)的供應(yīng)商和工廠等確定代管的數(shù)據(jù)，例如價(jià)格、價(jià)格的變動(dòng)處理等等。 建立補(bǔ)充庫(kù)存訂單： 由生產(chǎn)商或者供應(yīng)商產(chǎn)生補(bǔ)充庫(kù)存訂單，補(bǔ)充庫(kù)存水平。 為支付貨款計(jì)算代管物料的使用量： 定期進(jìn)行使用情況匯總并通知供應(yīng)商，以便進(jìn)行貨款結(jié)算工作。 通過(guò)采購(gòu)代管物料管理，可以有效地節(jié)省采購(gòu)資金，并且能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)的時(shí)間要求。 參與部門(mén) 采購(gòu)部 物流部 主要文檔說(shuō)明 貨物提單： 由供應(yīng)商提供，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該有專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行保存和處理，并且在需要的時(shí)侯進(jìn)行匯總和查詢(xún)。 37 受到原材料主要活動(dòng)描述 核對(duì)收到貨物和提單： 核對(duì)收到的貨物和提單中的數(shù)量規(guī)格是否一致。應(yīng)該明確貨物的接收方式：按照貨運(yùn)通知單、按照分廠之間的轉(zhuǎn)移單、按照訂單、按照合同等不同的方式。 按照實(shí)際數(shù)量收貨： 在采購(gòu)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生數(shù)量差異的現(xiàn)象，尤其是化工原材料，其實(shí)際收到的數(shù)量和訂單或者提貨單中的數(shù)量往往不一致，應(yīng)該針對(duì)此種情況制定可以接受的數(shù)量差異范圍。 內(nèi)容說(shuō)明 確定收到的物料是否符合供應(yīng)合同中的質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗(yàn)人員通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的操作流程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)記錄單： 記錄檢驗(yàn)的結(jié)果，如果必要應(yīng)該注明質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的意見(jiàn)和建議。付款計(jì)劃中應(yīng)該注明每個(gè)供應(yīng)商和每筆付款的時(shí)間、金額等等 40 流程主要活動(dòng)說(shuō)明 確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求： 根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。 分配測(cè)試優(yōu)先級(jí)： 質(zhì)量檢驗(yàn)往往需要進(jìn)行多項(xiàng)測(cè)試，而質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的人員和設(shè)備還同時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，因此應(yīng)該根據(jù)物料的特點(diǎn)，分配測(cè)試的優(yōu)先級(jí)別。 確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求： 根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。 分配測(cè)試優(yōu)先級(jí)： 質(zhì)量檢驗(yàn)往往需要進(jìn)行多項(xiàng)測(cè)試，而質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的人員和設(shè)備還同時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，因此應(yīng)該根據(jù)物料的特點(diǎn)，分配測(cè)試的優(yōu)先級(jí)別。 41 差異材料處理（ P140） N oY e s確 定 差 異 性 質(zhì)原 材 料 返 工向 供 應(yīng) 商 收 取 返 工費(fèi) 用P 1 2 0 收到 原 材料P 1 3 0 到貨 檢 驗(yàn)L 0 6 0 管理 庫(kù) 存/ 存 儲(chǔ) /移 送Y e sN oY e sN o可 以 重 新 加 工 ?返 還 給 供 應(yīng) 商加 工 ?開(kāi) 具 返 工 單將 原 材 料 返 還 供 應(yīng)商降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 接 受 ?退 回 原 料 ?提 出 降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 申 請(qǐng)申 請(qǐng) 通 過(guò) ?Y e sN oN oY e s退 原 料 給 供 應(yīng) 商收 回 收 據(jù)發(fā) 送 供 應(yīng) 商 退 款 通知 書(shū)廢 料 處 理修 改 訂 單 中 開(kāi) 發(fā) 票的 數(shù) 據(jù)P 1 3 0 到貨 檢 驗(yàn)L 0 6 0 管理 庫(kù) 存/ 存 貨 /移 送移 送 到 庫(kù) 房L 0 9 0 管理 物 料報(bào) 廢 和處 理入 庫(kù) 單退 款 通 知 書(shū)返 工 單降 低 標(biāo) 準(zhǔn) 申 請(qǐng) 書(shū)采 購(gòu) 流 程差 異 材 料 處 理編 號(hào) : P 1 4 042 差異材料處理流程說(shuō)明 輸入流程 P120收到原材料 P130到貨檢驗(yàn) 輸出流程 L060管理庫(kù)存／存儲(chǔ)／移送 L090管理物料報(bào)廢和處置 P130到貨檢驗(yàn) 目的 對(duì)物料質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的物料進(jìn)行處理 內(nèi)容說(shuō)明 記錄檢驗(yàn)的結(jié)果，并且根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果重新劃分物料類(lèi)別，確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料的處置方法，從供應(yīng)商處獲得補(bǔ)償。 降低標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)： 標(biāo)準(zhǔn)化的申請(qǐng)文件，用于降低標(biāo)準(zhǔn)（讓步接受）接收物料。 原材料返工： 有些物料可以不經(jīng)過(guò)供應(yīng)商返工，而是由廠家自己進(jìn)行返工。 提出降低標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)： 在物料不能符合原有標(biāo)準(zhǔn)的情況下，可以申請(qǐng)降低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接收和使用。 輸入流程 P080采購(gòu)物料和服務(wù) P090 采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 P100 管理代管存貨 P120 收到原材料 P170 管理物料需求訂單 L030管理運(yùn)輸 輸出流程 財(cái)務(wù)核算流程 目的 用于指導(dǎo)采購(gòu)?fù)瓿傻母犊钸^(guò)程 內(nèi)容說(shuō)明 通過(guò)批準(zhǔn)和審核過(guò)程確定向供應(yīng)商付款，主要包括三種付款形式：按照發(fā)票的要求付款、按照采購(gòu)訂單付款和定期結(jié)算付款 46 支付貨款主要活動(dòng)描述 處理重新付款： 當(dāng)付款要求與發(fā)票出現(xiàn)不一致的情況下，應(yīng)該重新進(jìn)行付款要求的處理，確定不一致的原因，并且解決其中的問(wèn)題。 確定最佳的付款時(shí)間 ：根據(jù)供應(yīng)商提供的信用額度、公司的付款政策、采購(gòu)交付時(shí)間的要求和采購(gòu)價(jià)格等因素確定最佳的付款時(shí)間。