【正文】 產(chǎn)性質(zhì)和自然條件，因地制宜，選擇適當(dāng)?shù)臉浞N，給生產(chǎn)廠區(qū)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，既要符合經(jīng)濟(jì)、 37 美觀、實用的原則，又要注意與環(huán)境保相結(jié)合，既可以 美化生產(chǎn)區(qū)，又可以起到一定的防治污染作用。 廠區(qū)道路兩旁應(yīng)種植高大的喬木與灌木叢。在水池邊可以種植喜濕、生長快的樹種。 38 第 八 章 勞動保護(hù)與安全生產(chǎn) 一、勞動保護(hù)與衛(wèi)生防護(hù)的原則和要求 必須堅持“安全第一、預(yù)防為止”的原則； 采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，改善勞動條件，保證勞動者的安全和健康； 加強(qiáng)職工的安全教育和職工培訓(xùn)，提高職工的素質(zhì)。 在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，操作人員要配備必要的防護(hù)用品，加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 對相對較高的建筑或設(shè)備 應(yīng)設(shè)防雷裝置。 依據(jù) 《建筑防火設(shè)計規(guī)范》、《室內(nèi)外給排水設(shè)計規(guī)范》； 防火基本情況 生產(chǎn) 線原料經(jīng)處理后含水量為 1517%左右的制磚原料，屬非易燃易爆物。 其它消防部分 （ 1） 室外消防 廠區(qū)和生活區(qū)設(shè)若干地下消防栓 （ 2）室內(nèi)消防 根據(jù)建筑防火規(guī)范，耐火等級為一、二級且可燃物較少的 40 丁、戊 類廠房可不設(shè)計室內(nèi)消防。 （ 3）其它消防 在配電室、控制室以及其它電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。 41 第 九 章 企業(yè)組織及勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 一、企業(yè)組織 本項目實行廠長負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及勞動定員的控制應(yīng)充分體現(xiàn)精干、高效、協(xié)調(diào)的原則，明確員工的工作崗位、職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍。 二、生產(chǎn)制度 項目年生產(chǎn)日為 336 天，生產(chǎn)工人采用三班 倒工作，第班八小時。 勞動定員 工人 110 人，管理、技術(shù)人員 10 人 人員培訓(xùn)計劃 本項目的管理人員、技術(shù)人員、班組長及主要崗位骨干人員，可按崗到其他生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)時間為 12個月。 43 第 十 章 項目實施綜合計劃 本項目的資金使用及工作量主要集中在施工與調(diào)試階段。為了使本項目能有計劃的進(jìn)行，編制實施進(jìn)度計劃。 在一定時期內(nèi)開工和竣工的工作量應(yīng)有較適宜的比例，既防止工面過大，造成工作面狹窄，形成忙閑不勻，資金利用率不高，甚至出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。 土建施工尤其是基礎(chǔ)及戶外砼澆注盡量避開冰凍期，必要時應(yīng)采取防凍措施。 44 土建及窯爐、干 燥室應(yīng)選用專業(yè)隊伍，以保證工程質(zhì)量，加快建設(shè)進(jìn)度。 項目實施建議方案 由于本項目的生產(chǎn)的年產(chǎn)量 1 億塊磚，生產(chǎn)規(guī)模小，機(jī)械化自動程度低，工藝過程簡易，屬工業(yè)廢渣統(tǒng)合利用項目， ]特別是磚瓦行業(yè)的大型項之一。 項目實施的進(jìn)度建議 第一階段（ 2 個月），完成可行性研究報告的編制、論證、審批立項后落實資金 ； 第二階段（ 2 個月 ） ，場地勘察，完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計，并開始施工前的全面準(zhǔn)備工作，進(jìn)設(shè)備詢價； 第三階段（ 4 個月），開始土建施工，按照先生產(chǎn)車間、 45 庫房、水電供應(yīng)設(shè)施，后輔助配套設(shè)施和行政福利設(shè)施的順利進(jìn)行，并進(jìn)行設(shè)備訂貨； 第四階段（ 9 個月），在生產(chǎn)車間土建完工后，即開始主要生產(chǎn)線設(shè)備的安裝，并陸續(xù)安裝其他設(shè)備，開始空載聯(lián)合調(diào)試； 第五階段（ 2 個月），試生產(chǎn)階段。 46 第十 一 章 投資估算 與資金籌措 投資估算編制依據(jù) （ 1）本可研所確定的工程 技術(shù)方案即工程方案； （ 2）固定資產(chǎn)投資估算范圍：部分配套建筑工程以及輔助設(shè)施如給排水設(shè)施和供電工程，總圖、交通及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成工程費(fèi)用、其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用。 （ 4） 設(shè)備及安裝工程造價：采用現(xiàn)行市場報價，并結(jié)合本項目的特點(diǎn)進(jìn)行估算。 （ 6）基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用二項之和的 5%計取。 （ 8）建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅，依海南特區(qū)實際和本項目的特點(diǎn)，采用零稅率。 48 項目總投資估算 表 111 項目總投估算表 單位：萬元 序號 費(fèi)用名稱 工程費(fèi) 合 計 備注 一 固定資產(chǎn)投資 1600 （一） 工程費(fèi)用 1237 1 土建工程 150 3000 m2 2 水電等公用設(shè)施 40 3 圍墻 20 1300 m2 4 綠化 22 4000 m2 5 生產(chǎn)設(shè)備 800 6 環(huán)保投資 95 7 車輛 110 （二） 其它費(fèi)用 1 土地費(fèi) 210 7 萬元 /畝 2 土地平整 15 5000 m2 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 17 % 4 勘察設(shè)計費(fèi) 24 2% 5 前期費(fèi)、環(huán)評費(fèi) % 6 監(jiān)理 18 % 7 施工圖審查費(fèi) 8 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 9 辦公家具 2 10 調(diào)試費(fèi) 6 （三） 預(yù)備費(fèi) 5% 二 流動資金 400 三 總投資 2021 估算結(jié)果 項目投資總額達(dá) 2021 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1600 萬元； 49 流動資金 400 萬元。 50 第十 二 章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 財務(wù)評價原則和方法 （ 1）本項目財務(wù)評價是依據(jù)國家現(xiàn)行的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù) 通則》和國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)》的在關(guān)規(guī)定和方法進(jìn)行的。銷項稅率、進(jìn)項稅率與工業(yè)油稅率等按國家有關(guān)政策規(guī)定取值計算。 （ 4）本項目計算期定為 10 年，一年建設(shè)期。第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。 （ 6）行業(yè)基準(zhǔn)收益率參考值取 10%。 51 銷售收入和銷售稅金 及附加估算 銷售收入 產(chǎn)量與銷售量：設(shè)計生產(chǎn)灰沙磚 1 億塊 /年，本次計算以合格產(chǎn)品全部作為有效銷售量計算。賣方市場將維持一定時期。 銷售價格（ 出廠價格 ） 的確定：年產(chǎn)量 1 億塊，銷售出廠價格 元 /塊。 銷售稅金及附加計算 沙子 、石灰 的進(jìn)項稅率為 13%，進(jìn)項稅為 213 萬元 ；輔助材料與電費(fèi)稅率為 17%，進(jìn)項稅為 萬元。 產(chǎn)品銷項稅為 546 萬元。 總成本估算 外購原材料、燃料動力費(fèi)用 52 沙子 ： 100000 立方米 70 元 /立方米 ＝ 700 萬元； 木渣、樹皮： 10000 噸 120 元 /噸＝ 120 萬元； 石灰： 10000 噸 560 元 /噸＝ 560 萬元； 水電： 35 萬元； 以上合計 1415 萬元。 修理費(fèi) 按折舊的 20%計，則年修理費(fèi)用為 萬元。 土地與其他無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 綜合以上，正常運(yùn)營年總成本為 萬元， 利潤總額及分配 53 依上述計算，正常年（第二年起） 利潤總額為 萬元，所得稅按 25%計征，正常年所得稅為 萬元，稅后利潤提取公積金公益金為 130 萬，剩余的凈利潤 萬元可供分配利潤。 54 第十三章 社會效益分析 以沙子為主要原料生產(chǎn)的灰沙磚，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和國家資源綜合利用的戰(zhàn)略方針。 與普通磚相比， 生產(chǎn)灰沙磚，既節(jié)約土地，同時可利用工業(yè)礦渣等廢渣，無需用煤，節(jié)約大量燃料，每年可節(jié)約標(biāo)煤 2 萬噸。 55 項目布置平面 辦公宿舍綜合樓 壓制車間 攪拌、消解車間 鍋爐車間 配料攪拌車間 蒸壓車間 灰沙磚堆場 沙子堆場 廠大門 木渣堆場