【正文】 質(zhì)疑等，應(yīng)根據(jù)合同約定及實(shí)際履行情況等作審慎分析后及時(shí)給予書(shū)面回復(fù)，必要時(shí)在答復(fù)前應(yīng)征求集團(tuán) 審計(jì)法務(wù)中心 意見(jiàn)。 . 合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除 :在履行合同的過(guò)程中，如出現(xiàn)情事變更，確需變更、轉(zhuǎn)讓、解除已訂立的合同，合同主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按原審核程序履行手續(xù)，并及時(shí)書(shū) 面通知對(duì)方并訂立變更協(xié)議或取得書(shū)面認(rèn)可。如果合同對(duì)方違約，合同經(jīng)辦人按本辦法 之規(guī)定督促、協(xié)商后仍未果，應(yīng)及時(shí)訴諸法律。 . 潛在糾紛的處理 :合同主辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)或法律糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)向 審計(jì)法務(wù)中心 反映，并提供相關(guān)資料，必要時(shí)可要求 審計(jì)法務(wù)中心 參與相關(guān)事務(wù)的處理，力爭(zhēng)降低或 消除風(fēng)險(xiǎn)，以非訴訟方式化解糾紛。重大糾紛（如合同詐騙行為）應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或發(fā)生時(shí)當(dāng)日?qǐng)?bào) 審計(jì)法務(wù)中心 并及時(shí)隨送有關(guān)材料，由合同經(jīng)辦人、 審計(jì)法務(wù)中心 、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人 、總裁共同商討對(duì)策，及時(shí)處理（包括訴諸司法機(jī)關(guān)）。 . 聘請(qǐng)律師 :重大合同涉訟可由 審計(jì)法務(wù)中心 代表集團(tuán)聘請(qǐng)律師共同參與解決。 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 91 . 合同文件管理 . 合同編號(hào) :對(duì)外簽訂合同應(yīng)按統(tǒng)一編號(hào)，實(shí)行一份合同一個(gè)編號(hào)的原則，不得重號(hào)或漏號(hào)。采用對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，且對(duì)方已有編號(hào)的，仍應(yīng)按本辦法自行編號(hào)。 . 合同資料保管 :合同經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管合同及與合同履行相關(guān)的各種資料，不得遺失或隨意處置，合同資料包括： 合同或協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)附件； 對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照及代理人委托書(shū)等身份證明； 政府批文、許可證及產(chǎn)權(quán)證、登記證等權(quán)屬證明； 合同審批、公證、登記、備案等材料； 合同標(biāo)的運(yùn)送、加工、檢驗(yàn)或驗(yàn)收憑證； 往來(lái)信件、傳真； 往來(lái)票據(jù)、進(jìn)帳單、發(fā)票或收據(jù)等財(cái)務(wù)憑證； 中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)或評(píng)估報(bào)告、鑒定結(jié)論、法律意見(jiàn)等； 訴狀、傳票、裁判文書(shū)等訴訟材料； 其他有關(guān)資料 上述資料應(yīng)當(dāng)保存原件，如因情況所需或條件所限無(wú)法取得或保存原件，可留存復(fù)印件，但應(yīng)注明來(lái)源或原件去向。 . 合同報(bào)表 :下屬公司應(yīng)建立本公司的合同管理臺(tái)帳，合同管理臺(tái)帳應(yīng)包括合同名稱、合同當(dāng)事人、標(biāo)的額、合同期限、履行情況等內(nèi)容。 成本管理中心 負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)合同報(bào)表的匯總， 審計(jì)法務(wù)中心 負(fù)責(zé)集團(tuán)所有合同報(bào)表的匯總。 . 違法移交和賠償責(zé)任 :對(duì)有下列行為的人員，集團(tuán)有權(quán)收繳其利益所得，并要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；涉及違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處置： 濫用職權(quán)：合同經(jīng)辦人、授權(quán)代理人沒(méi)有授權(quán)、超越授權(quán)或授權(quán)終止后以被 代理人名義承辦、簽訂合同致使集團(tuán)蒙受損失的。 提交虛假信息：因隱瞞或提供虛假信息，或提交審核的文件不真實(shí)、不準(zhǔn)確而造成集團(tuán)損失的。 疏于防止損失擴(kuò)大：合同另一方當(dāng)事人違約后，負(fù)責(zé)實(shí)際履行合同的合同經(jīng)辦人沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使集團(tuán)損失擴(kuò)大的。 遺失合同資料：合同經(jīng)辦人遺失合同文本或相關(guān)資料，沒(méi)有及時(shí)向相關(guān)主管部門(mén)或集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)反映并協(xié)助采取必要的補(bǔ)救措施，給集團(tuán)造成不必要的損失的。 . 勞動(dòng)合同 :集團(tuán)與員工建立、中止或解除勞動(dòng)關(guān)系，根據(jù)集團(tuán)勞動(dòng)合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 . 參照?qǐng)?zhí)行 :集團(tuán)所有公告、廣告及其他具有要約性質(zhì)的文件，均按照本辦法執(zhí)行。 . 施行日期 :本辦法自公布之日起施行。 財(cái)務(wù)管理中心 、 審計(jì)法務(wù)中心 須對(duì)所有合同簽署審核會(huì)簽意見(jiàn)。 合同名稱 主辦部門(mén) 經(jīng)辦人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 擬定合同簡(jiǎn)述 審核會(huì)簽部門(mén) 請(qǐng)?jiān)诖巳涨胺颠€審核會(huì)簽意見(jiàn) 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 2 審核會(huì)簽意見(jiàn)： 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 3 審核會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 90 合 同 審 批 表 注意事項(xiàng) ： 合同審批前，由主辦部門(mén)提出審核會(huì)簽的部門(mén)，并將《合同審核會(huì)簽單》發(fā)送審核會(huì)簽部門(mén)。 本表上報(bào)審批時(shí)須附各相關(guān)部門(mén)的《合同審核會(huì)簽單》。 合同審批流轉(zhuǎn)完成后，由 總裁辦公室 將審批表復(fù)印件反饋到