sap系統(tǒng)操作管理程序-閱讀頁
2024-09-27 10:06本頁面
【正文】 ent210 上定義并傳輸?shù)缴a(chǎn)機(jī)，不允許直接在生產(chǎn)機(jī)創(chuàng)建角色； Tcode 結(jié)合限制組織結(jié)構(gòu)或其他權(quán)限對(duì)象所創(chuàng)建的 ,為了組織用戶菜單可以采用復(fù)合角色； 、客戶、供應(yīng)商、配額信息、成本、及財(cái)務(wù)報(bào)表等為公司敏感信息，對(duì)涉及這些信息的 Tcode 授權(quán)，需總經(jīng)理審批； ，如果存在職責(zé)沖突需總經(jīng)理審批 ,是否屬職責(zé)沖突由模塊內(nèi)部顧問評(píng)估； 權(quán)限變更流程 ，先經(jīng)由部門經(jīng)理審批； ，是否屬職責(zé)沖突； c．對(duì)非敏感且與無 職責(zé)沖突的申請(qǐng)，由 IT 經(jīng)理審批即可；敏感信息或存在職責(zé)沖突的授權(quán)需總經(jīng)理審批； d． IT 經(jīng)理有權(quán)提高審批等級(jí)，但不得降低審批等級(jí)； 權(quán)限變更記錄 Basis 管理員執(zhí)行權(quán)限變更，并留檔權(quán)限變更申請(qǐng)表； Basis 管理員負(fù)責(zé)更新權(quán)限的電子登記表單； 權(quán)限變更監(jiān)控 由財(cái)務(wù)專人負(fù)責(zé)每周檢查 SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限變更記錄，并抽查書面記錄 ,并登記檢查日志；檢查日志每周發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)； 權(quán)限定期復(fù)核 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 每年 (按日歷年 )由 IT 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織一次完整復(fù)核，檢查電 子登記表單的權(quán)限信息是否與系統(tǒng)實(shí)際配置一致 ,并提出評(píng)估意見 。簡(jiǎn)單開發(fā)一般指對(duì)現(xiàn)有報(bào)表增加字段等需求單純的業(yè)務(wù)，復(fù)雜開發(fā)指開發(fā)新的報(bào)表或事務(wù)性程序等 ,如果修改一個(gè)報(bào)表的字段將影響到財(cái)務(wù)的報(bào)告，既便技術(shù)上簡(jiǎn)單也必須歸入復(fù)雜開發(fā) ，需要 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 填寫開發(fā)需求文檔并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)； 開發(fā)管理流程 ； 。 相關(guān)文件 《 Basis 常規(guī)任務(wù)》 《 FICO SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 PP SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 QM SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 SD SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 TD SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《采購員 SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《成品倉 SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《原料倉 SAP 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 SAP 系統(tǒng)控制點(diǎn)清單》 表單 : Request 傳輸申請(qǐng)表 系統(tǒng)用戶授權(quán)變更申請(qǐng)表 系統(tǒng)配置變更申請(qǐng)表 程序開發(fā)申請(qǐng)表
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