【正文】 理的影響，特制定本程序。本程序適用于公司HSE變更管理。產(chǎn)生變更的因素有：HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的換版；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的調(diào)整和變化；HSE體系文件的改進(jìn)；人員的變化；其它變化等因素。變更申請表應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：變更的項目、變更的原因、變更所需的資源、變更的依據(jù)、變更的實(shí)施方案、變更產(chǎn)生的風(fēng)險及控制措施等。，并通知相關(guān)方?！赌芰Α⑴嘤?xùn)和意識管理程序》進(jìn)行培訓(xùn)?！赌芰?、培訓(xùn)和意識管理程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6. 記錄 Y/《變更申請審批表》變更申請審批表Y/變更項目變更依據(jù)申請單位審批變更的原因:變更實(shí)施方案:變更產(chǎn)生的風(fēng)險及控制措施:變更所需的資源:應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Y/HSECX102013為了減少各種自然災(zāi)害和突發(fā)事件的損失和破壞，提高對自然災(zāi)害和突發(fā)事件的整體應(yīng)急能力，確保緊急情況下能夠做出及時、有序、準(zhǔn)確地響應(yīng)，有效保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本程序。本程序適用于公司應(yīng)急管理。 各單位配合安全質(zhì)量室落實(shí)防火、防爆、劇毒等應(yīng)急組織、應(yīng)急預(yù)案及演練。 應(yīng)急組織，經(jīng)理任總指揮，管理者代表任副總指揮，成員由各單位行政正職和專業(yè)人員組成。：在預(yù)防為主的前提下，貫徹統(tǒng)一指揮，分級負(fù)責(zé)，區(qū)域?yàn)橹?，單位自救與社會救援相結(jié)合的原則。，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。，實(shí)行24小時值班，值班電話為：XX。，發(fā)現(xiàn)單位或人員應(yīng)立即將信息上報至各單位領(lǐng)導(dǎo)，同時采取措施控制事故擴(kuò)大。，經(jīng)公司應(yīng)急主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，各單位向上級主管部門及時報告并申請救援。，展開搶險和救護(hù)工作。公司應(yīng)每年組織進(jìn)行應(yīng)急演練，各單位應(yīng)參加所在區(qū)域組織的應(yīng)急預(yù)案演練，也要組織區(qū)域內(nèi)本單位員工進(jìn)行應(yīng)急演練，應(yīng)急演練后對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，做好應(yīng)將演練記錄。 《變更管理程序》（用應(yīng)急預(yù)案的記錄表格）〈應(yīng)急演練記錄〉績效測量和監(jiān)視控制程序Y/HSECX112013為了有效監(jiān)控各綜合服務(wù)過程中HSE表現(xiàn)水平與現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。本程序適用于公司HSE表現(xiàn)的監(jiān)測管理。負(fù)責(zé)委托環(huán)境因素、職業(yè)病危險源監(jiān)測和員工健康檢查，并對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。 主動的績效監(jiān)視和測量a) HSE目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的監(jiān)視和測量——HSE目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況；——HSE工作計劃落實(shí)情況。c) 安全監(jiān)視和測量 ——特種設(shè)備安全檢驗(yàn)，包括但不限于：儲油罐、罐車、起重設(shè)備、壓力表、消防設(shè)施、防避雷裝置等；——安全裝置檢測，包括但不限于安全閥、各類報警裝置、排風(fēng)裝置等。HSE體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)事故、事件和其它不良的健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)時，由安全科及時組織進(jìn)行監(jiān)測。：由安全質(zhì)量室對各單位HSE管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。：由最高管理者組織對HSE體系的充分性、適用性、符合性進(jìn)行評價。由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托地方具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期對廢水、有毒有害廢棄物、噪聲等的監(jiān)測。安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位對公司的計量設(shè)施（如壓力表等）的有效性進(jìn)行監(jiān)視測量。綜合辦公室組織對人員的能力進(jìn)行監(jiān)視測量。 監(jiān)視和測量報告及結(jié)果管理各監(jiān)測主管部門應(yīng)建立績效監(jiān)測相關(guān)記錄，包括績效監(jiān)視和測量報告、各類儀器效驗(yàn)記錄、體系運(yùn)行檢查記錄。《合規(guī)性評價控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 各主管單位保存各項檢測報告或檢查記錄。2．適用范圍本程序適用于公司對HSE行為是否符合適用的法律、法規(guī)及其他要求的評價。負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《合規(guī)性評價控制程序》。4．工作程序：、法規(guī)及其他要求的情況；b．污染源排放達(dá)標(biāo)的檢測結(jié)果；；、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施完成情況；；、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律、法規(guī)的變化，新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ；h. 人員滿足任職要求能力的符合性；；j. 對其他要求的遵守情況作出的規(guī)定。做出合規(guī)性評價?！逗弦?guī)性評價報告》，指導(dǎo)本單位HSE管理表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。5．相關(guān)文件Y/《合規(guī)性評價報告》 合規(guī)性評價報告Y/單 位日期參與評價人員:總體評價結(jié)論：不符合法律、法規(guī)及其他要求的情況法律、法規(guī)及其他要求名稱、條款不符合事實(shí)描述不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序Y/HSECX132013為了消除HSE方面存在的或潛在的不符合，有效地采取糾正與預(yù)防措施，防止不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。本程序適用于公司不符合和糾正/預(yù)防措施管理。識別和糾正HSE管理體系實(shí)施過程中出現(xiàn)的不符合或潛在的不符合，采取措施減少或避免因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響，并對糾正措施或預(yù)防措施進(jìn)行審定及實(shí)施效果的驗(yàn)證；，采取措施減少或避免因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響，并對糾正措施或預(yù)防措施進(jìn)行檢查及實(shí)施效果的驗(yàn)證。 HSE合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合。根據(jù)不符合與法律、法規(guī)及其他要求、體系、合同等相偏離的嚴(yán)重程度和可能產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，不符合分為三級：組織存在違反法律、法規(guī)或其它要求的職業(yè)健康、安全、環(huán)境行為；一般不符合項未按期糾正或整改；體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效；體系運(yùn)行區(qū)域性失效；造成嚴(yán)重的職業(yè)健康、安全、環(huán)境危害；目標(biāo)、指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)且未通過評審采取必要的措施。指系統(tǒng)或程序有潛在的不恰當(dāng)，以及具有潛在風(fēng)險的事項。采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的HSE風(fēng)險及影響相適應(yīng)。由安全質(zhì)量室分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 由不符合所在單位或部門自行整改，并保存記錄。；一般不符合由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)跟蹤；觀察項在下一次檢查時驗(yàn)證。 Y/《不符合報告》不符合報告Y/受審單位日期內(nèi)審員不符合性質(zhì)□一般 □嚴(yán)重陪同人員不符合事實(shí)、不符合審核準(zhǔn)則及條款號:內(nèi)審員： 受審單位領(lǐng)導(dǎo):日 期 日 期:按組織糾正措施控制程序分析原因，采取糾正和糾正措施并提供證據(jù)： 受審單位領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 糾正和糾正措施效果驗(yàn)證： □ 糾正 □ 有效 □ 基本有效 □ 糾正措施 □ 有效 □ 基本有效 □ 糾正措施可接受，效果待驗(yàn)證。本程序規(guī)定了事故的等級劃分、調(diào)查、報告及結(jié)案等管理內(nèi)容。 生產(chǎn)安全事故分類:執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。: 執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)、指揮搶險救災(zāi)工作，并視情況立即決定啟動應(yīng)急救援預(yù)案，具體執(zhí)行《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》。本程序規(guī)定了公司HSE記錄的建立、標(biāo)識、查閱、保管、歸檔和處理等要求。、編目、明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要求。 HSE記錄范圍 記錄：HSE體系運(yùn)行記錄、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、會議記錄、考核記錄等。 報表：工作計劃表、事故登記表、監(jiān)測數(shù)據(jù)表、基礎(chǔ)信息等。 HSE記錄的填寫要求，字跡清晰工整，內(nèi)容完整準(zhǔn)確。需要時還要有會簽、審批手續(xù)。 記錄編號是記錄的識別標(biāo)記，每個記錄只有一個編號。 凡要求收集歸檔的記錄應(yīng)編寫記錄明細(xì)表。 HSE記錄的儲存與保管a)記錄的保存應(yīng)有適宜的環(huán)境，做到防火、防潮、防蛀、防盜、防損壞和變質(zhì)等；b)記錄分單位保管，各單位要指定專兼職人員負(fù)責(zé)記錄的保管工作，防止丟失和破損；c)記錄的保存期限：對公司HSE表現(xiàn)水平跟蹤具有重要證實(shí)作用的，其保存期為三年以上；記錄內(nèi)容為重要特性，有跟蹤必要的，其保存期為兩年以上；一般記錄保存期為一年以上。（按所有的記錄列出HSE記錄清單）《HSE記錄明細(xì)表》內(nèi)部審核管理程序Y/HSECX162013 為了審核公司HSE活動是否符合現(xiàn)行規(guī)定的要求，確保HSE體系得到持續(xù)有效運(yùn)行，并為體系改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。本程序適用于公司HSE體系審核。一般情況下HSE體系內(nèi)審每年不少于一次，間隔不超過12個月。審核的范圍應(yīng)對HSE體系的全部要素和所有涉及的單位進(jìn)行審核。 管理者代表任命審核組長，審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體實(shí)施工作。 ，編制年度《內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各單位和內(nèi)審組執(zhí)行。、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查體系運(yùn)行情況。，必須當(dāng)場讓該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，并填寫不符合報告，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。，編寫《內(nèi)部審核報告》，報管理者代表審批下發(fā)。安全質(zhì)量室應(yīng)及時將審核報告分發(fā)至各單位，并保存發(fā)放清單。糾正措施完成的期限一般不超過30天。，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入不符合報告，并存檔。 Y/內(nèi)部審核計劃Y/內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核計劃Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審日期:內(nèi)審組成人員:受審單位受審要素及內(nèi)容時間編制人批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告Y/內(nèi)審目的:內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):內(nèi)審時間:內(nèi)審綜述(總結(jié)):內(nèi)審結(jié)論:編制人批準(zhǔn)管理評審管理程序Y/HSECX172013為了評價HSE體系和HSE方針的適應(yīng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。 本程序適用于公司HSE體系管理評審。，匯報本單位HSE體系運(yùn)行情況，并落實(shí)會議提出的各項改進(jìn)措施。，間隔不超過12個月，也可和公司HSE委員會會議或年度總結(jié)會一同進(jìn)行。4．3．3各單位行政正職參加會議，并書面匯報本單位HSE體系運(yùn)行情況，并將書面HSE匯報交安全質(zhì)量室。 HSE承諾、方針、目標(biāo)的符合性和貫徹情況。安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備和組織工作，將要評審的內(nèi)容報管理者代表審核后提交管理評審。，對管理評審的內(nèi)容做出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。，安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)編制《管理評審報告》，報經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各單位。，保存期為3年。，制定新的管理方案，并對確定的危害因素實(shí)施控制和管理，實(shí)現(xiàn)新一輪的持續(xù)改進(jìn)。評審內(nèi)容1 HSE體系和HSE方針的符合性、充分性、適應(yīng)性和有效性。3組織機(jī)構(gòu)和資源配置的合理性。5風(fēng)險危害和環(huán)境狀況。7相關(guān)方投訴和處理結(jié)果。9以往的改進(jìn)建議。評審目的：為了評價HSE體系和HSE方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改