【正文】 300 300 A20 玉米三丘 500 500 A21 賢姊勸讀 800 800 A22 照面浮翠 700 700 A23 對弈雙亭 400 400 A24 古洞問天 300 300 A25 濂滴響鼓 300 300 A26 擂鼓抗秦 300 300 A27 丹陽湖景 200 200 A28 《禮魂》大典 800 1000 1800 A29 《東皇太一》 500 600 A30 《云中君》 300 300 A31 《湘君》 300 300 A32 《湘夫人》 300 300 A33 《大司命》 600 600 A34 《少司命》 600 600 14 A35 《東君》 300 300 A36 《河伯》 600 600 A37 《山鬼》 600 600 A38 《國殤》 800 800 小計 19500 12500 8000 40000 B1 旅游廁所 800 300 200 300 B2 垃圾站 300 200 100 50 B3 垃圾桶 200 100 200 50 B4 導游標識 400 200 100 100 B5 車行干線 2020 800 600 3000 B6 游步道 900 400 300 800 B7 給排水 500 300 200 400 B8 電力 300 100 100 150 A9 電信 200 100 100 150 小計 5600 2500 1900 5000 C1 村容村貌整治 2020 1500 800 2020 C2 山地生態(tài)治理 400 800 700 1500 C3 水系環(huán)境保護 2500 700 600 1500 小計 4900 3000 2100 5000 合計 30000 18000 12020 30000 比例 （ %） 50 30 20 鑒于 秭歸縣域經(jīng)濟實力和 屈原鎮(zhèn)社會經(jīng)濟水平及財政收入情況 ，本項目計劃采用“政府主導、市場運作”的模式開展招商引資活動，主要建設資金來源于政府扶持、招商引資。 （ 1）穩(wěn)定的經(jīng)濟 效益 15 通過 6 億元的旅游開發(fā)資金的注入，將真正拉開 樂平里 屈原故里的旅游開發(fā)的序幕，也隨著交通條件的改善、文化旅游的興起， 樂平里 屈原故里將以全新的面貌展現(xiàn)在世人面前，將吸引國內(nèi)外游客前往游覽、消費，從而產(chǎn)生巨大的旅游經(jīng)濟效益，為投資回報奠定了堅實的基礎。 ? 按照同類項目 10%的利潤計算，評估期內(nèi)將創(chuàng)造利潤 億元 ，高于項目投資總額 億元。 ? 在創(chuàng)造利潤的同時，本項目將以 營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加和企業(yè)所得稅等 形式增加地方財政收入，共計 近 億元 。 樂平里 屈原故里旅游景區(qū)開發(fā)與建設的 社會效益具體表現(xiàn)于： ? 增加收入促進脫貧致富：隨著本項目的實施與建設，屈原故里旅游拉開了華麗的序幕。 ? 優(yōu)化服務提高生活質(zhì)量：通過本項目的基礎設施建設、服務設施投入，不僅直接改善地方居民的生活狀態(tài)，也吸引更多資金參與屈原故里 開發(fā)，引起社會各界的高度關注，全面改善屈原故里及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通環(huán)境、金融環(huán)境、醫(yī)療質(zhì)量等環(huán)節(jié)，極大提升了地方居民的生活品質(zhì)。 ? 增進交流促進改革開放： 旅游不僅帶來豐富的人流，也將隨著游客的往 16 返和游客與地方居民的充分接觸，帶來豐富的信息流。 ? 調(diào)整結構促進經(jīng)濟發(fā)展：屈原故里文化旅游開發(fā)不僅直接帶來龐大的旅游收入，也進一步促進了 金融、交通、商務、醫(yī)療、體育、休閑等行業(yè)加速發(fā)展， 進一步促進了現(xiàn)代 服務業(yè)的繁榮 昌盛；從而推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化，促進社會經(jīng)濟全面發(fā)展，真正實現(xiàn)庫區(qū)脫貧致富、可持續(xù)發(fā)展。伴隨旅游項目開發(fā)建設，先后也投入巨資對 山水景觀 及生態(tài)環(huán)境進行改善， 如自然 環(huán)境保育 、生態(tài)環(huán)境保護、旅游資源保護、環(huán)衛(wèi)工程等都將進一步促進和保障區(qū)域內(nèi)環(huán)境改善。 ? 景觀 質(zhì)量得到保證：通過植被保護、 環(huán)境 整治、環(huán)衛(wèi)設施的配套以及大量 景觀提升 工程的建設， 項目地結果得到較大規(guī)模的提升，主要體現(xiàn)在景觀多樣性和景觀穩(wěn)定性兩個方面。 項目建設措施 為了 做到 啟動樂平里屈原故里旅游項目 早籌劃、早啟動、早開發(fā)、早受益，切實保障樂平里旅游項目實現(xiàn)健康、和諧、穩(wěn)定、有序發(fā)展，由秭歸縣政府主導，文化、旅游、國土、住建、環(huán)保、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧、財政、交運、水利、 發(fā)改、移民等部門協(xié)助 ， 由屈原鎮(zhèn)組織專班具體實施，重點從 以下方面著手，確保項目 17 科學有效實施。秭歸縣政府 站在全縣角度，高度重視樂平里屈原故里旅游開發(fā)，不僅可以從項目建設組織領導角度得以強化，而且對項目整體推進提供了可靠保障。發(fā)揮工作專班監(jiān)督職能，采取各種有效 措施， 每月定期 對項目建設進度、質(zhì)量等進行督辦。 （ 3）、 營造良好環(huán)境大力開展旅游 招商引資 近年來，秭歸縣搶抓三峽工程建設、武陵山片區(qū)開發(fā)、鄂西生態(tài)旅游圈等建設機遇，全力營造了良好的投資環(huán)境。同時，秭歸縣大力營造 重商、親商濃厚氛圍，采取“一站式”全程跟蹤服務，竭 力為項目洽談、項目落地、項目建設以及生產(chǎn)等做好全方位的服務。 （ 4）、整合部門資源推動基礎設施建設 任何一個政府職能部門都有著不同的工作范疇，也有著不同的優(yōu)勢與力量，與其各項事業(yè)、各項政策、各項工作由各個部門去單獨進行實施，不如將各部門項目工作結合起來， 這樣就會做到 互相促進， 相得益彰。 18 項目建設 市場前景分析與預測 屈原擁有的世界名人地位、巨大的文化影響力和極高的知名度，使其成為中國傳統(tǒng)文化的一張重要 名片，屈原文化也正在成為優(yōu)質(zhì)響亮的文化品牌。 客源市場定位 立足于 樂平里 屈原故里深厚的歷史文化、優(yōu)美的山水環(huán)境和博大的社會淵源， 樂平里屈原故里旅游景區(qū)將響亮的文化品牌吸引國內(nèi)外市場，主要市場細分為三級，具體如下： （ 1） 國內(nèi)文化體驗市場 隨著端午節(jié)假期的發(fā)展，國內(nèi)游客將以體驗屈原文化、屈原精神而前往樂平里觀光游覽，主要包括以下細分市場： ? 基礎市場（ 湖北省及周邊市場 ） ：以省內(nèi)市場為主，包括重慶、四川、陜西 市場； ? 核心市場（ 三大傳統(tǒng)國內(nèi)市場 ） ：中遠程京津唐、長三角和珠三角市場； ? 機會市場（ 中部地區(qū)城市群市場 ） ： 中部地區(qū)已形成“六省六群”的格局，除武漢城市群外， 河南中原城市群、湖南長株潭城市群、安徽皖江城市帶、江西環(huán)鄱陽湖城市群和山西太原城市圈 將是龐大的機會市場 。入境旅游市場細分如下： ? 基礎市場： 港澳臺市場及海外華僑華人市場 ； ? 核心市場：日韓、東南亞市場； ? 機會市場：歐美市場。 游客規(guī)模預測 依據(jù)國內(nèi)同類項目的發(fā)展規(guī)模，隨著游覽內(nèi)容、配套設施和旅游環(huán)境的改善，游客規(guī)模將呈幾何級數(shù)增長，如表 6 所示。 表 6 樂平里 屈原故里景區(qū)游客規(guī)模預測表 年限 低指標 高指標 平均指標 游客規(guī)模 萬人次 /年 增長速度 % 游客規(guī)模 萬人次 /年 增長速度 % 游客規(guī)模 萬人次 /年 2020 2020 15 20 2020 15 20 2020 15 20 2020 20 50 2017 20 50 2018 20 50 2019 20 20 2020 20 20 2021 8 20 2022 8 10 2023 8 10 2024 8 10 2025 8 10 預測期 合計 旅游收入預測 樂平里 屈原故里屬于生態(tài)文化型旅游景區(qū)，除了傳統(tǒng)的門票外，其餐飲、住宿、娛樂、購物以及交通均將創(chuàng)造巨大的旅游收入，按照 2020 年人均游客 200元花費為基準，對 樂平里 屈原故里旅游綜合收入進行預測，如表 8 所示。 20 ? 2020 年接待游客 16 萬人次，創(chuàng)造旅游收入 4400 萬元； ? 2020 年接待游客 60 萬人次，創(chuàng)造旅游收入 億元； ? 2025 年接待游客 100 萬人次，創(chuàng)造旅游收入 億元。投資回報期為 年，年投資回報率達 %，高于社會基準折現(xiàn)率（ 12%）， 分析結果顯示本項目具備經(jīng)濟可行性 。故此，在項目建設與運營階段，積極采取各種措施，確保項目“開源節(jié)流”，降低投資風險。 ? 積極市場營銷，擴大市場規(guī)模： 屈原文化具有世界影響力，抓住社會文化建設契機，采取多元化市場營銷策略，對重點市場開展旅游營銷活動，提升樂平里屈原故里市場影響力和市場競爭力，最大程度提高市場份額，擴大市場規(guī)模；從而提升旅游綜合收入，規(guī)避投資風險。 ? 加強運營管理，提高經(jīng)營利潤： 在景區(qū)運營過程中，積極采用市場化運作，提高管理效率和運營效率，降低流動成本，實現(xiàn)景區(qū)經(jīng)營利潤的增加，提高旅游投資的回