【正文】 應(yīng)采取的控制措施。 隱患治理方案類型、內(nèi)容 方案類型（不限于此）：階段型、項(xiàng)目型、過程型。 隱患治理方案的制定、審批與實(shí)施 1）公司級的年度隱患治理方案由安 環(huán)部 制定、總 經(jīng)理 審核 ,安 環(huán) 部組織實(shí)施； 2） 公司應(yīng)對實(shí)施管理方案所需的人力、物力、財(cái)力資源給予保證。 2）必要時(shí)，由方案的原編、審、批人員根據(jù)活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化了的條件對方案進(jìn)行修訂。 公司制定了重大危險(xiǎn)源的管理制度。 公司 按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估 ； 對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄 ； 制定應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 的 演練。 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 公司 應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。 當(dāng) 在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工藝改變； 3）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。CX5211 《 隱患管理 規(guī)定 》 SHJTGZ5251 《事故應(yīng)急管理制度》 SHJT 獲取 公司 安 環(huán) 部 收集所需的法律、法規(guī)和其他要求。 應(yīng)用 確定識別出的法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于本 公司 的危害因素、環(huán)境因素。 更新 安 環(huán) 部 及時(shí)更新適用的法律、法規(guī)和其他要求。 安 環(huán) 部 向可望施加影響的相關(guān)方及時(shí)傳遞法律、法規(guī)和其他要求的信息。 評價(jià)要求為： 1）對照適用的法律、法規(guī)和其他要求； 2）每年底形成評價(jià)報(bào)告。責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的策劃。 操作規(guī)程 公司各單位 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn) 及 危險(xiǎn)性， 組織 編制 了安全操作規(guī)程 ， 并發(fā)放到相關(guān) 作業(yè) 崗位。 在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂： 1） 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； 2） 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)； 3） 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)； 4） 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； 5） 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)； 6） 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)； 7） 當(dāng)分析重 大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)； 8） 其它相關(guān)事項(xiàng)。 公司 應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 ● 支持性文件： 《 法律、法規(guī)識別 及符合性評價(jià) 管理 規(guī)定 》 SHJTCX5311/2 《文件控制程序》 SHJT 安 環(huán)部 依據(jù)年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和實(shí)際需求分別制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)實(shí)施須保存記錄。 培訓(xùn)范圍應(yīng)包括： 管理人員培訓(xùn)教育 ； 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ； 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 及 其他人員培訓(xùn)教育 。 ● 支持性 文件 《 安全培訓(xùn)教育制度》 SHJTGZ5461 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 安 環(huán)部 采取各種措施確保對設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，保障關(guān)鍵設(shè)施的完好性。 公司 確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 公司 對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維 護(hù)活動的記錄。生產(chǎn)部 組織 建立特種設(shè)備臺帳和檔案 ，并在 塔城 地區(qū) 特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊 。 公司 特種設(shè)備 按要求進(jìn)行 定期檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部 編制設(shè)備管理制度，對各類設(shè)備的運(yùn)行 、維護(hù)、檢修提出了要求，確保 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整 。 各班組對 操作規(guī)程中明確了 開 停 車檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn) ，并確保員工掌握開停車要求。 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 公司 加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。 安 環(huán)部 負(fù)責(zé)組織 建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案 。公司分層次 制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案 ，并定期開展演練。公司 在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，執(zhí)行下列 程序： 檢維修施工作業(yè)管理， 1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別； 2） 編制檢維修方案； 3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)； 4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育； 5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)； 6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品； 7）辦理各種作業(yè)許可證 。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。 對 欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置。GZ5511 《特種設(shè)備 管理制度 》 SHJTGZ5561 《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》 SHJTGZ5551 《 監(jiān)視 、 測量設(shè)備管理制度 》 SHJTGZ5571 作業(yè)安全 作業(yè)許可 安 環(huán)部 識別公司的危險(xiǎn)作業(yè)，并規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明形式以及履行的要求。 警示標(biāo)志 公司在項(xiàng)目建設(shè)過程中按照國家標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置了相應(yīng)安全警示標(biāo)識。 檢維修施工作業(yè)現(xiàn)場警示標(biāo)識的設(shè)置，由 安 環(huán)部 監(jiān)督施工單位設(shè)置，確保 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。在 作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。 作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許 可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。 公司 對施工作業(yè)過程中的承包商應(yīng)與其明確安全協(xié)議，對存在交叉作業(yè)的多個(gè)承包商， 安 環(huán)部 組織其相互簽訂安全協(xié)議，明確各自的安全責(zé)任及應(yīng)采取的安全措施，并派專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 對 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫 、儲存 運(yùn)輸、裝卸 及使用提出管理要求，確保作業(yè)人員具備作業(yè)資質(zhì)，清楚各項(xiàng)安全操作要求 。 選擇、評定承包方和供應(yīng)方時(shí)應(yīng)考慮：資質(zhì)、歷史業(yè)績、能力、健康安全管理狀況等。 公司 與承包方、 供銷部 與 供應(yīng)方應(yīng)分別有特定的文件（合同、協(xié)議等），以明確各自的 安全標(biāo)準(zhǔn)化 職責(zé)，并在執(zhí)行之前解決所有差異。 管理要求 1）變更及實(shí)施應(yīng)確定并形成文件； 2）對由變更及實(shí)施 導(dǎo)致的健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評審并記錄； 3）對認(rèn)可的變化及實(shí)施程序形成文件； 4）變更應(yīng)分別經(jīng)相應(yīng)主管部門的批準(zhǔn)； 5）變更應(yīng)及時(shí)在公司內(nèi)部得到有效溝通。GZ5611 《 動火作業(yè) 安全管理規(guī)定 》 SHJTGZ5823 《 禁火、禁煙管理制度 》 SHJTGZ5551 《安全警示標(biāo)識管理規(guī)定》 SHJTGZ5711 《承包 商 管理制度 》 SHJTGZ5642 《變更管理 規(guī)定 》 SHJT 化學(xué)品分類 生產(chǎn)部 應(yīng) 組織 按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。 在 采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。 危害告知 公司 以 培訓(xùn)、標(biāo)識、告知等 方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。GZ5711 《 倉庫 管理規(guī)定》 SHJT 經(jīng)環(huán)境檢測中心鑒定噪聲在國家規(guī)定的允許范圍之內(nèi) 、 故未 向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門 進(jìn)行 申報(bào) 作業(yè)場所職業(yè)危害管理 辦公室 負(fù)責(zé) 制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。 勞動防護(hù)用品 安 環(huán)部 ,辦公室 根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度， 制定勞動防護(hù)用 品配備標(biāo)準(zhǔn)， 為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用 。 辦公室 負(fù)責(zé) 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺帳，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。GZ5826 《 勞動防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度 》 SHJTGZ5825 事 故與應(yīng)急 事故報(bào)告 公司制定 事故報(bào)告制度和程序。 搶險(xiǎn)與救護(hù) 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后， 值班領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極組 織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。 事故調(diào)查和處理 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后， 公司 應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。 安 環(huán)部 負(fù) 責(zé)組織 落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。 安 環(huán)部 負(fù)責(zé) 建立事故檔案和事故管理臺帳 。 安全生產(chǎn) 委員會 編制公司應(yīng)急預(yù)案，明確 建立應(yīng)急救援隊(duì)伍 ； 明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。 公司在各類應(yīng)急預(yù)案中明確 應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故， 分公司 制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。公司 組織進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價(jià)演練效果，評價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。 安 環(huán)部 定期組織對應(yīng)急預(yù)案的評審， 尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。 ● 支持性文件 《事故 、事件 管理 規(guī)定 》 SHJTGZ5911 檢查與自評 5912 安全檢查 公司制定安全檢查管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度， 定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。 安全檢查形式與內(nèi)容 安 部 每年制定安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤。公司級綜合性安全檢查每季度不少于1 次 ； 2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、 建 構(gòu)筑物、安全裝置、防火防爆、防 塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。季節(jié)性檢查可與公司綜合檢查一并進(jìn)行 。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查； 5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。 各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進(jìn)行檢查。自評工作由 公司安全標(biāo)準(zhǔn) 化領(lǐng)導(dǎo)小組 組織開展，自評結(jié)果在公司安全生產(chǎn)委員會上報(bào)告 。GZ5101