【正文】 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 三資 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?本票 大貿(mào) /三資 通知客戶付稅款 通知 收稅款、入帳 代辦付款 YES 付稅款、入帳 財(cái)務(wù)部 付款通知 大貿(mào) 審核 開(kāi)具本票給進(jìn)口代理商 記錄 稅單交客戶 通知汽車(chē)部并記錄 通知汽車(chē)部并記錄 ? ? ? ? NO 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售員 上海 xx公司 43 換單 流程 商檢、換單 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 動(dòng)態(tài)商檢 ? 后勤人員 財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?提車(chē)聯(lián)系單 應(yīng)一式三聯(lián)，提貨后由倉(cāng)庫(kù)蓋章，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)留汽車(chē)部、一聯(lián)留財(cái)務(wù)部，以便核對(duì) ?海關(guān)蓋章后的 提貨單 ?車(chē)輛商檢合格單 ?進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛檢驗(yàn)單 填寫(xiě)提車(chē)聯(lián)系單 送行政部蓋章 至倉(cāng)庫(kù)提車(chē) ? ? 審核簽字 舊款車(chē)？ 加裝三元催化 財(cái)務(wù)主管后勤人員 ? ? 后勤人員 44 流程 付匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)主管 展廳主管 出納 財(cái)務(wù)主管、出納 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知汽車(chē)部收款情況 ?付款通知書(shū) T/T方式下：根據(jù)合同約定的付款日，及時(shí)通知財(cái)務(wù)對(duì)外付款 L/C方式下：銀行可根據(jù)信用證規(guī)定的付款日及時(shí)做好付款準(zhǔn)備 ?銀行收款憑證 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)做好公司帳務(wù)處理，出納負(fù)責(zé)做好銀行帳務(wù)處理 ?境外發(fā)票 通知付款 通知進(jìn)口代理商付款情況 T/T? 合同 ? 審核 赴銀行辦理付匯 ? 款未到 ? 聯(lián)系催款 合同 通知汽車(chē)部、帳務(wù)處理 YES NO 展廳主管 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)進(jìn)程 收取境外發(fā)票 ? 45 流程 工商備案、驗(yàn)證 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 相關(guān)單位 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?進(jìn)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢驗(yàn)單、客戶發(fā)票、經(jīng)營(yíng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、報(bào)關(guān)單、海關(guān)關(guān)稅繳款書(shū)、境外發(fā)票等 ?工商備案通知單 ?銷(xiāo)售汽車(chē)憑證收存證明單、客戶領(lǐng)照單、客戶領(lǐng)照單、客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照工商復(fù)印件、客戶發(fā)票等 準(zhǔn)備備案單證 至工商局備案換證 準(zhǔn)備驗(yàn)證單證 ? ? ? 至車(chē)管所驗(yàn)證 46 流程 繳費(fèi)上牌 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? ? 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 ?進(jìn)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢驗(yàn)單、客戶發(fā)票、客戶單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代付款介紹信 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?購(gòu)置費(fèi)繳納憑證 ?保單 ?領(lǐng)照單、機(jī)動(dòng)車(chē)登記表、經(jīng)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)單、客戶發(fā)票、法人代碼證 /身份證、經(jīng)辦人身份證等 準(zhǔn)備相關(guān)單證 付款通知 交購(gòu)置費(fèi) 付款通知 ? ? ? 審核、開(kāi)具支票 代辦保險(xiǎn) YES 辦理保險(xiǎn) 審核、開(kāi)具支票 準(zhǔn)備單證 申領(lǐng)牌照 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 NO 47 流程 收款交車(chē) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 展廳主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 ?收款確認(rèn)通知 ?客戶檔案 若有有關(guān)手續(xù)尚未完成，客戶可能不交足全部車(chē)款，待手續(xù)齊備后補(bǔ)繳余款。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準(zhǔn)備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 客戶 付學(xué)費(fèi) 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 否 資料員 資料員、客戶 咨詢員 付款 ? 資料部 準(zhǔn)備資料 郵寄資料給學(xué)校 學(xué)校 是否錄取 ? ? ? ? ? 聯(lián)系學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)或?qū)W校 同意？ 客戶 客戶 收到入學(xué)通知 ? 52 流程 辦理入學(xué)申請(qǐng)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 財(cái)務(wù)、客戶 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?第一筆款 ?客戶檔案 備注：付款申請(qǐng)書(shū)須副總經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)方可辦理。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 申請(qǐng)退款 填寫(xiě)客戶檔案 存檔 咨詢員 資料主管 ? 財(cái)務(wù)部 退款 收款 ? ? ? ? 53 流程 辦理簽證流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 資料員、客戶 ?第二筆付款 ?資料清單 ?資料包括：簽證申請(qǐng)表、家屬成員教育就業(yè)資料表、簽證費(fèi)、照片、回郵信封、錄取通知書(shū)、繳費(fèi)證明、學(xué)歷文憑的公證、護(hù)照、身份證副本、英語(yǔ)考試正本、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保證明 備注：加拿大簽證資料需寄北京使館、英國(guó)簽證資料送上海領(lǐng)館；英國(guó)全部需面談，加拿大需 10%。 55 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員、客戶 ?機(jī)票 備注：訂機(jī)票、安排接機(jī)、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負(fù)擔(dān)責(zé)任。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 聯(lián)系學(xué)校 咨詢員 存檔 是 否 咨詢員 通知客戶 市場(chǎng)部 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 安排住宿？ ? 查問(wèn)是否安全到達(dá) 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢員、客戶 確認(rèn) 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢員 情況反饋 情況反饋 填寫(xiě)客戶檔案 發(fā)信給客戶家人 ? ? 資料主管 57 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 使領(lǐng)館 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 備注：各國(guó)使領(lǐng)館都有一份本國(guó)允許在中國(guó)招收學(xué)生的學(xué)校名單，市場(chǎng)部通過(guò)這份名單確認(rèn)學(xué)校是否合法，使領(lǐng)館也會(huì)把中國(guó)批準(zhǔn)從事留學(xué)咨詢業(yè)務(wù)的公司名單推薦給本國(guó)學(xué)校，市場(chǎng)部主要通過(guò)各國(guó)教育展和合法學(xué)校取得聯(lián)系，而國(guó)外學(xué)校通過(guò)推薦也會(huì)主動(dòng)聯(lián)系。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 是 否 學(xué)校、市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 學(xué)校 學(xué)校、市場(chǎng)部、法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 結(jié)束 市場(chǎng)主管 擬定協(xié)議內(nèi)容 法律顧問(wèn) 審核協(xié)議條款 雙方是否同意 同意？ 簽定協(xié)議 ? ? ? ? 備案 ? 學(xué)校、市場(chǎng)部 59 流程 舉辦說(shuō)明會(huì)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 市場(chǎng)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 是 否 擬定活動(dòng)計(jì)劃 市場(chǎng)部 學(xué)校 學(xué)校、市場(chǎng)主管、總經(jīng)理 廣告公司、市場(chǎng)部人員 確認(rèn)？ 市場(chǎng)主管 確定舉辦日期 市場(chǎng)部 廣告公司 提供相關(guān)資料 確定廣告內(nèi)容和刊登時(shí)間 安排廣告發(fā)布 安排會(huì)務(wù)工作 ? ? ? ? ?資料 ?活動(dòng)計(jì)劃，包括費(fèi)用預(yù)算 ?廣告樣張 備注：說(shuō)明會(huì)主要內(nèi)容是學(xué)校的介紹，公司也會(huì)對(duì)咨詢業(yè)務(wù)作一定的說(shuō)明；會(huì)務(wù)工作主要由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，外方住宿的安排視外方要求而定，外方費(fèi)用由校方自己承擔(dān)，說(shuō)明會(huì)的費(fèi)用由雙方各承擔(dān)一半。 安排接待工作 市場(chǎng)部 61 流程 年度合作關(guān)系評(píng)審 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：市場(chǎng)部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 其他部門(mén) 責(zé)任人 備注 市場(chǎng)主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 市場(chǎng)部 上海 xx公司 執(zhí)行政策 匯報(bào) 交易記錄 基本信 息 信用狀況 制定初評(píng)方案 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 審核 通過(guò)？ 否 是 備案 ?評(píng)審表 ?政策建議 評(píng)審主要針對(duì)學(xué)校、廣告公司、票務(wù)公司和酒店。 擬定新條款 ? 審定確認(rèn) ? ? 是 否 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 否 64 流程 簽訂合同 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部門(mén) 總責(zé)任人 : 部門(mén)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 簽定合同 備案 行政部經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員 行政部經(jīng)理、單證員、財(cái)務(wù)主管 審核 行政部 備案 轉(zhuǎn)交客戶 備案 ? ? ? ?合同文本 ?合同文本復(fù)印件 備注：業(yè)務(wù)合同模本由法律顧問(wèn)審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問(wèn)審定。最后送行政部審核蓋章 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。可在提出正式建議前征求有關(guān)人員的意見(jiàn) ?初審意見(jiàn) 行政部主要對(duì)建議的可行性及合理性進(jìn)行評(píng)判，并與現(xiàn)有管理制度比較，確保新流程不會(huì)明顯偏離與管理制度 ?新流程 在行政部經(jīng)理的組織下，流程將涉及的相關(guān)部門(mén)與人員共同參加 ?請(qǐng)示報(bào)告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 提出撰寫(xiě)新流程建議 ? 初審 ? 審批 通過(guò)？ Yes 下達(dá)指令 有悖于原則性管理制度？ 請(qǐng)示 ? Yes No No 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 70 流程 新流程的撰寫(xiě) 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門(mén) 上海 xx公司 執(zhí)行新流程 通過(guò)？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?調(diào)整后的管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問(wèn)題，需經(jīng)法律顧問(wèn)審閱 行政部對(duì)各份文件進(jìn)行備案，并向相關(guān)部門(mén)提供副本各一份 執(zhí)行一段時(shí)間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行狀況