【正文】 最后送行政部審核蓋章 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢(xún)部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 聯(lián)系學(xué)校 咨詢(xún)員 存檔 是 否 咨詢(xún)員 通知客戶(hù) 市場(chǎng)部 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 安排住宿？ ? 查問(wèn)是否安全到達(dá) 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢(xún)員、客戶(hù) 確認(rèn) 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢(xún)員 情況反饋 情況反饋 填寫(xiě)客戶(hù)檔案 發(fā)信給客戶(hù)家人 ? ? 資料主管 57 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 使領(lǐng)館 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 備注：各國(guó)使領(lǐng)館都有一份本國(guó)允許在中國(guó)招收學(xué)生的學(xué)校名單，市場(chǎng)部通過(guò)這份名單確認(rèn)學(xué)校是否合法，使領(lǐng)館也會(huì)把中國(guó)批準(zhǔn)從事留學(xué)咨詢(xún)業(yè)務(wù)的公司名單推薦給本國(guó)學(xué)校，市場(chǎng)部主要通過(guò)各國(guó)教育展和合法學(xué)校取得聯(lián)系，而國(guó)外學(xué)校通過(guò)推薦也會(huì)主動(dòng)聯(lián)系。對(duì)于大貿(mào)車(chē)需購(gòu)車(chē)人身份證復(fù)印件；對(duì)于三資車(chē)需企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、驗(yàn)資報(bào)告等以便辦理進(jìn)口許可配額 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 汽車(chē)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 汽車(chē)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 記錄 NO YES 收取訂金 通知 ? 對(duì)范本有調(diào)整 審核 與客戶(hù)確認(rèn) 簽署 ? 收到訂金 催收 通知 NO 銷(xiāo)售員 銷(xiāo)售員 40 流程 售前工作 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 客戶(hù) 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理許可證 YES 交割 需售舊車(chē) 聯(lián)系舊車(chē)交易市場(chǎng) NO NO 需辦許可證 備證 ? 確認(rèn) 確認(rèn)價(jià)格等 獲得銷(xiāo)售信息 通知 ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?外商投資企業(yè)進(jìn)口商品申請(qǐng)表（經(jīng)區(qū)外經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)）、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、驗(yàn)資報(bào)告、批準(zhǔn)證明書(shū)等 ?進(jìn)口許可證 YES YES 結(jié)束 NO 41 流程 報(bào)關(guān)與納稅 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 報(bào)關(guān)公司 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 備資料 ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?入境貨物報(bào)檢單、 境外合同、發(fā)票、海運(yùn)提單、裝箱單等 ?商檢登記號(hào) ?車(chē)輛檢驗(yàn)通知單 ?報(bào)關(guān)合同、報(bào)關(guān)發(fā)票、許可證 三資車(chē)的報(bào)關(guān)合同在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)一起簽；大貿(mào)車(chē)的報(bào)關(guān)合同須事先與進(jìn)口代理公司簽訂 ?進(jìn)口貨物通關(guān)單 ?收條（交后勤人員，確保許可證等安全） ?移動(dòng)證、駕駛證、車(chē)輛說(shuō)明書(shū)等 ?海關(guān)關(guān)稅繳款書(shū) 準(zhǔn)備商檢登記單證 商檢登記 準(zhǔn)備通關(guān)單證 辦理通關(guān)單 委托報(bào)關(guān) ? ? ? 確認(rèn) 通知查驗(yàn)日期 配合查驗(yàn) ? ? ? ? ? 42 流程 報(bào)關(guān)與納稅 流程文件編號(hào) 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 三資 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?本票 大貿(mào) /三資 通知客戶(hù)付稅款 通知 收稅款、入帳 代辦付款 YES 付稅款、入帳 財(cái)務(wù)部 付款通知 大貿(mào) 審核 開(kāi)具本票給進(jìn)口代理商 記錄 稅單交客戶(hù) 通知汽車(chē)部并記錄 通知汽車(chē)部并記錄 ? ? ? ? NO 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 銷(xiāo)售員 上海 xx公司 43 換單 流程 商檢、換單 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 動(dòng)態(tài)商檢 ? 后勤人員 財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?提車(chē)聯(lián)系單 應(yīng)一式三聯(lián)，提貨后由倉(cāng)庫(kù)蓋章，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)留汽車(chē)部、一聯(lián)留財(cái)務(wù)部，以便核對(duì) ?海關(guān)蓋章后的 提貨單 ?車(chē)輛商檢合格單 ?進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛檢驗(yàn)單 填寫(xiě)提車(chē)聯(lián)系單 送行政部蓋章 至倉(cāng)庫(kù)提車(chē) ? ? 審核簽字 舊款車(chē)？ 加裝三元催化 財(cái)務(wù)主管后勤人員 ? ? 后勤人員 44 流程 付匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)主管 展廳主管 出納 財(cái)務(wù)主管、出納 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知汽車(chē)部收款情況 ?付款通知書(shū) T/T方式下：根據(jù)合同約定的付款日，及時(shí)通知財(cái)務(wù)對(duì)外付款 L/C方式下：銀行可根據(jù)信用證規(guī)定的付款日及時(shí)做好付款準(zhǔn)備 ?銀行收款憑證 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)做好公司帳務(wù)處理，出納負(fù)責(zé)做好銀行帳務(wù)處理 ?境外發(fā)票 通知付款 通知進(jìn)口代理商付款情況 T/T? 合同 ? 審核 赴銀行辦理付匯 ? 款未到 ? 聯(lián)系催款 合同 通知汽車(chē)部、帳務(wù)處理 YES NO 展廳主管 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)進(jìn)程 收取境外發(fā)票 ? 45 流程 工商備案、驗(yàn)證 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 相關(guān)單位 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?進(jìn)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢驗(yàn)單、客戶(hù)發(fā)票、經(jīng)營(yíng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、報(bào)關(guān)單、海關(guān)關(guān)稅繳款書(shū)、境外發(fā)票等 ?工商備案通知單 ?銷(xiāo)售汽車(chē)憑證收存證明單、客戶(hù)領(lǐng)照單、客戶(hù)領(lǐng)照單、客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照工商復(fù)印件、客戶(hù)發(fā)票等 準(zhǔn)備備案單證 至工商局備案換證 準(zhǔn)備驗(yàn)證單證 ? ? ? 至車(chē)管所驗(yàn)證 46 流程 繳費(fèi)上牌 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? ? 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 ?進(jìn)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢驗(yàn)單、客戶(hù)發(fā)票、客戶(hù)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代付款介紹信 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?購(gòu)置費(fèi)繳納憑證 ?保單 ?領(lǐng)照單、機(jī)動(dòng)車(chē)登記表、經(jīng)口貨物證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)單、客戶(hù)發(fā)票、法人代碼證 /身份證、經(jīng)辦人身份證等 準(zhǔn)備相關(guān)單證 付款通知 交購(gòu)置費(fèi) 付款通知 ? ? ? 審核、開(kāi)具支票 代辦保險(xiǎn) YES 辦理保險(xiǎn) 審核、開(kāi)具支票 準(zhǔn)備單證 申領(lǐng)牌照 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 NO 47 流程 收款交車(chē) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 汽車(chē)部 總責(zé)任人 : 展廳主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷(xiāo)售員 財(cái)務(wù)主管 ?收款確認(rèn)通知 ?客戶(hù)檔案 若有有關(guān)手續(xù)尚未完成，客戶(hù)可能不交足全部車(chē)款，待手續(xù)齊備后補(bǔ)繳余款。 商檢預(yù)檢 驗(yàn)收 ? ? 供應(yīng)商 客檢 裝箱、入倉(cāng) 待發(fā)貨 客戶(hù)、供應(yīng)商、產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 供應(yīng)商 通知 26 流程 安排發(fā)運(yùn) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶(hù) 供應(yīng)商或委托人 送貨 產(chǎn)品主管 貨代、單證員 供應(yīng)商、貨代 ?單證包括：貨運(yùn)委托書(shū)、外銷(xiāo)發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書(shū)、單證交接單、商檢證、核銷(xiāo)單 ?進(jìn)倉(cāng)通知單 ?進(jìn)倉(cāng)回單 ?提單 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品確定 貨代 安排發(fā)運(yùn) 通知供應(yīng)商送貨 驗(yàn)收 ? ? 制作托運(yùn)單證 報(bào)關(guān) 制作提單 ? ? ? 客戶(hù) 產(chǎn)品主管 確認(rèn)提單 確認(rèn)提單 是 否 否 是 貨代 單證員 貨代、單證員 客戶(hù)、產(chǎn)品主管 由客戶(hù)還是產(chǎn)品主管確認(rèn)提單？ 27 流程 安排發(fā)運(yùn) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 貨代、單證員 發(fā)運(yùn) 客戶(hù) 供應(yīng)商或委托人 登記 ?出運(yùn)記錄 ?產(chǎn)地證 ?投保單 貨代 辦理產(chǎn)地證 辦理保險(xiǎn) ? ? 單證員 ? 是 是 是否辦保險(xiǎn)？ 是 否 單證員 單證員 28 流程 結(jié)算和核銷(xiāo) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 制作結(jié)匯單證交銀行議付 單證員 客戶(hù) 供應(yīng)商或委托人 是否 L/C 是 否 單證員、財(cái)務(wù)主管 單證遞交客戶(hù) 準(zhǔn)備收貨、 付款 客戶(hù)、單證員 出納 登記 產(chǎn)品主管 ? ? ?單證包括：外銷(xiāo)發(fā)票、裝箱單、提單、產(chǎn)地證、投保單、匯票、公司證明、涉外收入申報(bào)書(shū) ?外銷(xiāo)發(fā)票、裝箱單、提單 ?到款憑證 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品確定 單據(jù)交財(cái)務(wù)收款 單據(jù)備案 ? ? ? 單證員 單證員 款到否？ 催款 否 是 ? 29 流程 結(jié)算和核銷(xiāo) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 單證員 貨代 供應(yīng)商或委托人 提供單據(jù) 產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 辦理付款通知 單證員 ? ?出口商品繳款書(shū) ?發(fā)票 ?付款通知書(shū) ?核銷(xiāo)單 ?合同跟蹤記錄、客戶(hù)檔案 備注：付款通知的審核由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) ? 通知供應(yīng)商、貨代等 簽字審核 ? ? ? ? 貨代、供應(yīng)商 開(kāi)發(fā)票 ? ? 合同 /檔案登記 收發(fā)票、付款 ? 收款 收款 交核銷(xiāo)單 ? 貨代、供應(yīng)商 貨代、單證員、財(cái)務(wù)主管 收核銷(xiāo)單 核銷(xiāo) ? 產(chǎn)品主管 ? ? 30 汽車(chē)業(yè)務(wù)流程 31 流程 汽車(chē)業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車(chē)部 責(zé)任人 備注