【正文】 接合同傳真 調(diào)整訂單 YES NO 總經(jīng)理 月度訂貨計劃 ? 接供應(yīng)商回函 確認？ 合同審核 供應(yīng)商 ? ? ?訂單 ?訂單回函 客戶回函可能是書面?zhèn)髡?，也可能是電話?lián)系 ?訂貨合同 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 34 流程 簽訂進口訂貨合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 2 頁 生效日期 : 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 傳真至供應(yīng)商 YES NO 總經(jīng)理 記錄備案 審批 通過？ 簽字 聯(lián)系供應(yīng)商、合同調(diào)整 總經(jīng)理 總經(jīng)理 ? ? 總經(jīng)理審核時，可就有關(guān)條款向法律顧問征求意見 ?供應(yīng)商檔案 合同備案一式三份，行政部、財務(wù)部及汽車部各一份 汽車部經(jīng)理 35 流程 開證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 展廳主管 財務(wù)主管 出納 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 財務(wù)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)部開證申請 通知 NO 是否L/C？ 合同 準(zhǔn)備申請單證 YES 保證金入帳 財務(wù)主管 ?開證申請單 內(nèi)部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內(nèi)由財務(wù)主管審批， 超出范圍由財務(wù)部經(jīng)理審批 。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準(zhǔn)備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 客戶 付學(xué)費 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 否 資料員 資料員、客戶 咨詢員 付款 ? 資料部 準(zhǔn)備資料 郵寄資料給學(xué)校 學(xué)校 是否錄取 ? ? ? ? ? 聯(lián)系學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)或?qū)W校 同意？ 客戶 客戶 收到入學(xué)通知 ? 52 流程 辦理入學(xué)申請流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 財務(wù)、客戶 ?付款申請書 ?第一筆款 ?客戶檔案 備注：付款申請書須副總經(jīng)理簽字同意，財務(wù)方可辦理。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 是 否 學(xué)校、市場部 市場部 學(xué)校 學(xué)校、市場部、法律顧問 總經(jīng)理 總經(jīng)理 結(jié)束 市場主管 擬定協(xié)議內(nèi)容 法律顧問 審核協(xié)議條款 雙方是否同意 同意？ 簽定協(xié)議 ? ? ? ? 備案 ? 學(xué)校、市場部 59 流程 舉辦說明會流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責(zé)任人 : 市場主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 是 否 擬定活動計劃 市場部 學(xué)校 學(xué)校、市場主管、總經(jīng)理 廣告公司、市場部人員 確認？ 市場主管 確定舉辦日期 市場部 廣告公司 提供相關(guān)資料 確定廣告內(nèi)容和刊登時間 安排廣告發(fā)布 安排會務(wù)工作 ? ? ? ? ?資料 ?活動計劃，包括費用預(yù)算 ?廣告樣張 備注：說明會主要內(nèi)容是學(xué)校的介紹，公司也會對咨詢業(yè)務(wù)作一定的說明；會務(wù)工作主要由市場部負責(zé)，外方住宿的安排視外方要求而定，外方費用由校方自己承擔(dān)，說明會的費用由雙方各承擔(dān)一半。可在提出正式建議前征求有關(guān)人員的意見 ?初審意見 行政部主要對建議的可行性及合理性進行評判，并與現(xiàn)有管理制度比較，確保新流程不會明顯偏離與管理制度 ?新流程 在行政部經(jīng)理的組織下，流程將涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請示報告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 提出撰寫新流程建議 ? 初審 ? 審批 通過？ Yes 下達指令 有悖于原則性管理制度？ 請示 ? Yes No No 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 70 流程 新流程的撰寫 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財務(wù) 部門 上海 xx公司 執(zhí)行新流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?調(diào)整后的管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 行政部對各份文件進行備案，并向相關(guān)部門提供副本各一份 執(zhí)行一段時間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報流程執(zhí)行狀況。 擬定新條款 ? 審定確認 ? ? 是 否 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 否 64 流程 簽訂合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 簽定合同 備案 行政部經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員 行政部經(jīng)理、單證員、財務(wù)主管 審核 行政部 備案 轉(zhuǎn)交客戶 備案 ? ? ? ?合同文本 ?合同文本復(fù)印件 備注：業(yè)務(wù)合同模本由法律顧問審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問審定。 55 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員、客戶 ?機票 備注：訂機票、安排接機、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負擔(dān)責(zé)任。 ?銷售合同草案 銷售員根據(jù)合同范本擬訂合同草案 合同若涉及后勤問題，可向后勤部經(jīng)理了解情況 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 展廳經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 確認銷售價格 確定購銷意向 汽車部經(jīng)理 /總經(jīng)理 在低價以上 NO 擬定合同草案 請示 汽車部經(jīng)理 批準(zhǔn)？ 結(jié)束 NO 批準(zhǔn)？ NO 調(diào)整 YES 銷售員 ? 39 流程 簽訂銷售合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 銷售員 法律顧問 汽車部經(jīng)理作為簽約代表簽字。 備注：合同簽定詳細流程另設(shè)子流程 財務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 ? 登記備案 ? ? L/C或前 T/T？ 是 否 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 合同 /檔案登記 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 21 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請 財務(wù)部 填寫付款申請 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待生產(chǎn) ? ? 22 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 客戶 委托人 調(diào)整協(xié)議匯率？ 是 確認 是 否 委托人 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?匯 率調(diào)整通知 ?外銷合同 ?委托出口協(xié)議 /合同或內(nèi)貿(mào)合同或三方合同 備注： ?合同簽定詳細流程另設(shè)子流程 ?匯率的確定由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負責(zé) 提出新匯率 委托人、產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 否 否 委托協(xié)議 產(chǎn)品主管 簽定內(nèi)銷合同或委托協(xié)議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 23 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款或改證 產(chǎn)品主管、財 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時，把合同資料交財務(wù)部、行政部（正本）各一套。 部門經(jīng)理 財務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內(nèi)客戶 確認 通知 YES 報貨價 合同 備案、客戶記錄 ? 請示 批復(fù) ? 回復(fù)客戶 確認？ 結(jié)束 自營 /代理？ ? 確認 簽定合同 ? 準(zhǔn)備收取定金 ? 部門經(jīng)理 自營 代理 產(chǎn)品主管 發(fā)訂單 ? 存在費用調(diào)整要求？ NO YES NO 4 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 財務(wù)主管 產(chǎn)品主管 通常在簽訂內(nèi)貿(mào)合同后兩天內(nèi) 訂金（或電匯水單）必須到達 ?客戶檔案 ?進口訂單 根據(jù)實際情況，可通過電話或其他方式確認 ?外貿(mào)合同副本 ?進口商品檢疫證 產(chǎn)品主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 確認？ 已收到？ 催款、記錄 ? 發(fā)訂單 ? 傳真外貿(mào) 合同副本 ? 收訂金 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 產(chǎn)品主管、財務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO YES NO 傳遞 需檢疫許可？ 辦理檢疫許可證 YES NO ? 5 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 三菱汽配可以直接上門與三菱上海公司簽訂合同 ?外貿(mào)合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 備注：合同簽定詳細流程另設(shè)子流程 財務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 登記備案 ? L/C或前 T/T？ 是 否 ? 合同 /檔案登記 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ? ? 24 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理