【正文】 質(zhì)量手冊(cè)制定、修訂及管理最新版本 2) 質(zhì)量程序書(shū) , 指南的維持改進(jìn) 3) 評(píng)審內(nèi)部審查的計(jì)劃、實(shí)施、不適合糾正措施、有效性 4) 文件控制及 記錄的管理 3/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 ? 檢查規(guī)格的制定及檢查 /試驗(yàn)計(jì)劃及實(shí)施 ? 對(duì)檢查 Data 分析、管理及周期性的 Monitoring ? 質(zhì)量分析及管理評(píng)審 ? 對(duì)檢查員計(jì)劃培訓(xùn)及實(shí)施 ? 對(duì)測(cè)量設(shè)備建立校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施 ? 為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，品質(zhì)保證部署長(zhǎng)有責(zé)任和權(quán)利中斷生產(chǎn)并賦予出庫(kù)檢查擔(dān)當(dāng)停止生產(chǎn)的權(quán)限 . ? 顧 客不 滿 ， 與顧 客 溝 通 ? 與質(zhì) 量管理體系有 關(guān) 事宜的外部 聯(lián)絡(luò) (3) 營(yíng)業(yè)部門部署長(zhǎng) ? 掌握顧客及規(guī)定要求及審核協(xié)議 ? 根據(jù)協(xié)議審核結(jié)果有關(guān)部門采取后續(xù)措施 ? 調(diào)查顧客滿意度 (4) 購(gòu)買部門 (G/S Gr) 部署長(zhǎng) ? 確保采購(gòu)產(chǎn)品與組織要求相符 ? 采購(gòu)品下訂單、采購(gòu)、入庫(kù)、放行 ? 評(píng)價(jià)、選擇零部件協(xié)力公司供方及相關(guān)后續(xù)措施 ? 分析供方數(shù)據(jù) ? 不合格品的實(shí)物處理及通報(bào)給供方 (5) 生產(chǎn)部署長(zhǎng) ? 對(duì)協(xié)議審核的反饋 (生產(chǎn)能力和要求供貨期的適宜性 ) ? 樹(shù)立資材需求計(jì)劃及提供給采購(gòu)部門 ? 管理生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整 4/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 ? 對(duì)設(shè)備 , 監(jiān)視計(jì)測(cè)量設(shè)備的處理及維持日常檢查 ? 管理計(jì)劃書(shū) (QC工程圖 )、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn) /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂、作廢 ? 實(shí)施工程 / 經(jīng)常檢查及委托成品檢查 ? 過(guò)程的監(jiān)視及測(cè)量 (工程能力或產(chǎn)品特性 ) ? 根據(jù)不合格品處理決定的實(shí)施 ? 安排可以負(fù)責(zé)保證所有倒班組的產(chǎn)品質(zhì)量的人員 . (6) 生產(chǎn)技術(shù) / 設(shè)備管理部署長(zhǎng) ? 掌握保全對(duì)象設(shè)備 ? 保全設(shè)備及監(jiān)視裝置 ? 掌握及決定監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備 (7) 人力資源部署長(zhǎng) ? 掌握對(duì)質(zhì)量造成影響的工作，調(diào)選人員及安排 ? 樹(shù)立教育訓(xùn)練計(jì)劃并實(shí)施及掌握有效性 ? 調(diào)查職工滿意度 質(zhì) 量 管理代理人 CEO 應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。 相關(guān)部署長(zhǎng)要以相同的目的，評(píng)審各 Part的準(zhǔn)備資料。 (1) 事業(yè)計(jì)劃上所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo) (2) 對(duì)所提供的產(chǎn)品的顧客滿意 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入項(xiàng)目如下 . ? 審核結(jié)果 : 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 , 事后管理審核結(jié)果 ? 不適合產(chǎn)生及措施情況 ? 糾正及預(yù)防措施狀況 ? 顧客不滿及從顧客反饋的信息 ? 生產(chǎn)成績(jī)及費(fèi)率分析 ? 生產(chǎn)設(shè)備的故障現(xiàn)況 ? 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 (對(duì)外環(huán)境 , 法律法規(guī) ) 7/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 ? 方針 , 目標(biāo) , 過(guò)程成果及產(chǎn)品適應(yīng)性，為質(zhì)量體系改善的建議 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出是指如下內(nèi)容及措施 . ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn) ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ? 資源需求 ? 為其他、組織和顧客的推進(jìn)戰(zhàn)略等 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)則 [LGIT(Y)B001] 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 內(nèi)部審核規(guī)則 [LGIT(Y)B002] 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 [LGIT(Y)D002] 顧客滿足管理規(guī)則 [LGIT(Y)G004] 顧客不滿管理規(guī)則 [LGIT(Y)G003] 動(dòng) 機(jī) 賦 予及 從業(yè)員滿 足度 調(diào)查規(guī)則 [LGIT(Y)D003] 8/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 9/11 0 管 理 職 責(zé) 過(guò) 程 總經(jīng) 理 質(zhì) 量管理代理人 經(jīng)營(yíng) 管理 經(jīng)營(yíng) 支援 營(yíng)業(yè) 管理 品 質(zhì) 保 證 生 產(chǎn) 制造 生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 要求 量手 冊(cè) 控制 諾 顧 客 為關(guān) 注焦點(diǎn) 量方 針 劃 、 權(quán) 限 與溝 通 評(píng)審 源提供 資 源 礎(chǔ)設(shè) 施 環(huán) 境 品 實(shí)現(xiàn) 的策 劃 客有 關(guān) 的 過(guò) 程 公司 質(zhì) 量管理 職責(zé) 分配表 ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 10/11 0 管 理 職 責(zé) 過(guò) 程 總經(jīng) 理 質(zhì) 量管理代理人 經(jīng)營(yíng) 管理 經(jīng)營(yíng) 支援 營(yíng)業(yè) 管理 品 質(zhì) 保 證 生 產(chǎn) 制造 生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 購(gòu) 產(chǎn) 和服 務(wù) 提供的控制 產(chǎn) 和服 務(wù) 提供 過(guò) 程的確 認(rèn) 和可追溯性 客 財(cái)產(chǎn) 品防 護(hù) 和 測(cè) 量裝置的控制 客 滿 意 部 審 核 程的 監(jiān)視 和 測(cè) 量 品的 監(jiān)視 和 測(cè) 量 據(jù)分析 進(jìn) 公司 質(zhì) 量管理 職責(zé) 分配表 ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ● ● ⊙ ⊙ ● ● ⊙ ⊙ ● LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 11/11 0 管 理 職 責(zé) 質(zhì)量管理代理人任命書(shū) 總經(jīng)理任命品質(zhì)保證部署長(zhǎng)為質(zhì)量管理代理人，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1）建立、實(shí)施、維持質(zhì)量體系，使之與 ISO 9001:2000體系一致； 2）將質(zhì)量體系的執(zhí)行成果和任何改進(jìn)的需要作為研討和改善品質(zhì)體系的基礎(chǔ)資 料向總經(jīng)理報(bào)告； 3) 在整個(gè)公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 5）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； 6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。詳細(xì)業(yè)務(wù)依照 “教育培訓(xùn)規(guī)定 ” 及 “各有關(guān)資格認(rèn)證基準(zhǔn) ”進(jìn)行 . 能力、意識(shí)及培訓(xùn) ? 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 ? 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求 ? 評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其它所采取的措施的有效性 ? 組織成員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而 做出 貢獻(xiàn) ? 對(duì)所有從事影響質(zhì)量的新業(yè)務(wù)或變更業(yè)務(wù)的人員提供職務(wù)培訓(xùn)。 3/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 工作環(huán)境 我公司要確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境 現(xiàn)場(chǎng)清潔 我公司應(yīng)讓車間維持整頓、清潔及修理狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品及制造工程要求 . 此項(xiàng)關(guān)系到 5S 活動(dòng)，并要得到持續(xù)進(jìn)行 . 相關(guān)規(guī)則 教育培訓(xùn)規(guī)定 [LGIT(Y)D001] 動(dòng)機(jī)賦予及從業(yè)員滿足度調(diào)查規(guī)則 [LGIT(Y)D003] 緊急事態(tài)管理規(guī)則 [LGIT(Y)L002] 出貨檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 [LGIT(Y)I006] 內(nèi)部審核規(guī)則 [LGIT(Y)B002] 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 [LGIT(Y)D002] 設(shè)備管理規(guī)則 [LGIT(Y)K001] 4/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 我公司應(yīng)策劃及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與組織的質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致 . 我公司策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)考慮下列項(xiàng)目 ? 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求 ? 過(guò)程的建立及文件化的必要性，還有確保產(chǎn)品特定資源的必要性 ? 產(chǎn)品及判定產(chǎn)品合格所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)， 以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 ? 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 ? 策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式 ? 事前產(chǎn)品質(zhì)量策劃基于專門領(lǐng)域的合作接近方式，比實(shí)數(shù)檢出應(yīng)具體化實(shí)數(shù)預(yù)防的概念及持續(xù)改進(jìn)的概念 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 : 顧客要求及參考事項(xiàng)為質(zhì)量計(jì)劃（試驗(yàn)計(jì)劃、管理計(jì)劃）的一部分包含在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃里 . 合格基準(zhǔn) : 在顧客的許可下由我公司規(guī)定，計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)抽檢時(shí)合格基準(zhǔn)規(guī)定