【正文】 。 1負(fù)責(zé)本公司 不合格品控制和糾正措施。 （五）質(zhì)檢科職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況檢查考核。 負(fù)責(zé)不合格評(píng)審的組織工作。 負(fù)責(zé)生鮮牛乳的計(jì)量、取樣和編號(hào)工作。 負(fù)責(zé)工業(yè)技術(shù)文件的發(fā)放管理工作。 （六）銷售科職責(zé) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃和回款計(jì)劃。 負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 負(fù)責(zé)銷售人員的培訓(xùn)、考核與管理。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，搞好人員調(diào)配，嚴(yán)明責(zé)任，努力 降低成本。 抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對(duì)于可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。 定期對(duì)生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場(chǎng)需求。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)程序的審批，及組織不合格品的評(píng)審處置。 負(fù)責(zé)原輔料入廠的檢驗(yàn)工作，實(shí)行一票否決制。 負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報(bào)告。 編制制定月銷售計(jì)劃、年銷售計(jì)劃及回款計(jì)劃。 建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。 處理好用戶投訴事宜。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。 嚴(yán)把化驗(yàn)關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率 100%。 對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，找出問(wèn)題。 協(xié)助抓好質(zhì)量過(guò)程控制和質(zhì)檢工作。 負(fù)責(zé)輔助原料的進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供化驗(yàn)單。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及備用情況。 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過(guò)程中的違規(guī)操作。 （十二）操作工職責(zé) 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率 。 （十三）維修工職責(zé) 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地 拆卸和組裝。 及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行及時(shí)處理。 負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。 負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，使帳、卡、物一致。 對(duì)庫(kù)房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定要求。 每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除、自已解決不了的，立即匯報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)聯(lián)系專業(yè)技術(shù)人員維修，并做好記錄。 建立健全設(shè)備檔案，實(shí)行專機(jī)專人管理。 生產(chǎn)線上的齒條及齒輪上應(yīng)定期添加潤(rùn)滑脂，并調(diào)整高速鏈條的松緊度。 凡接觸生產(chǎn) 用純凈水設(shè)備、工器具和管道，必須采用無(wú)毒、無(wú)異味、耐腐蝕、易清洗和不至于改變水質(zhì)的材料制作，表面應(yīng)光滑、無(wú)吸附性、無(wú)凹坑、無(wú)剝脫、無(wú)縫隙。 （二）采購(gòu)質(zhì)量管理制度 根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表，選擇證件齊全，有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。 對(duì)采購(gòu)材料及時(shí)入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。 及時(shí)了解市場(chǎng)，等質(zhì)、等量、等價(jià)采購(gòu)。 要熟悉所采購(gòu)物資的性能、技術(shù)指標(biāo)，貨比三家，保證采購(gòu)物資質(zhì)量。 對(duì)采購(gòu)不合格的物資及時(shí)退貨，避免不必要的損失。 （三）文件管理制度 認(rèn)真貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，要有適宜保管文件資料的庫(kù)房、文件柜和切實(shí)可行和 “六防 ”（防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲(chóng)蛀鼠咬）措施。 對(duì)文件統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、修改、回收、存檔，保證各環(huán)節(jié)使用有效版本且清晰、完整。 編制公司文件清單，實(shí)施文件控制。 經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展和實(shí)際要求及各部門(mén)提報(bào)的建議計(jì)劃，制定公司職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃或招聘等其他計(jì)劃。 一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。 電工等特殊工種由上級(jí)主管部門(mén)組織培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 經(jīng)理負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)考試檔案，并長(zhǎng)期由專人保存培訓(xùn)記錄。 出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。 檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。 應(yīng)按 — 99 及 QB1554— 92 的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 滅菌乳每批次必做的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是：脂肪、蛋白質(zhì)、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感 官、雜質(zhì)等；含乳飲料每批次必做的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是：蛋白質(zhì)、可溶性固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、感官等。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。 滅菌乳過(guò)程檢驗(yàn)：根據(jù)牛奶生產(chǎn)需要，牛奶生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置，原料乳檢驗(yàn)、凈乳、標(biāo)準(zhǔn)化殺菌（予處理檢驗(yàn)）、無(wú)菌包裝滅菌計(jì)量檢驗(yàn)，由于工業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格必須立即糾正，故過(guò)程檢驗(yàn)記錄中只記錄出現(xiàn)上非?，F(xiàn)象。 T，酒精試驗(yàn)陰性，顏色為乳白色或微黃色。 T，酒精試驗(yàn)陰性，顏色滋 氣味正常。 1含乳飲料的過(guò)程檢驗(yàn)： （ 1）原料乳的檢驗(yàn)：原料乳滋氣味正常，脂肪、蛋白質(zhì)達(dá)標(biāo)，酸度≤ 18176。 （ 2）預(yù)處理檢驗(yàn)：雜質(zhì)度≤ 2PPm，脂肪≥ %，蛋白質(zhì)≥ %，酸度 50176。 T，有果奶正常滋氣味。 牛奶出廠檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格及時(shí)報(bào)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人，按《不合格管理辦法》規(guī)定的 程序進(jìn)行處理。 （六）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備管理，定期檢定 /校準(zhǔn)，檢查檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。檢驗(yàn)結(jié)束后將儀器、器皿、臺(tái)面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時(shí)處理。 電熱高溫爐、烘箱、高壓滅菌器或電熱蒸餾器，使用時(shí)嚴(yán)格操作規(guī)程進(jìn)行，使用過(guò)程中操作人員 不得 離崗。 (七 )不合格管理辦法 定期由經(jīng)理召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。 嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度，對(duì)于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 不合格的處理 （ 1）對(duì)于采購(gòu)原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。 （ 3）出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由質(zhì)檢科對(duì)成品庫(kù)中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識(shí)，發(fā)《不合格通知書(shū)》由生產(chǎn)科對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理，由質(zhì)檢科長(zhǎng)組織生產(chǎn) 質(zhì)檢、化驗(yàn)等技術(shù)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)科改進(jìn)后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴(yán)禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺(tái)帳， 包膜包裝箱刷不清、錯(cuò)印，不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。 對(duì)于不合格的處理，由質(zhì)檢科向經(jīng)理匯報(bào)情況，按規(guī)定 由質(zhì)檢科做相應(yīng)處理并且對(duì)處理要有明確記錄。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠的產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理，各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責(zé)的部門(mén)、車間及個(gè)人每發(fā)現(xiàn)一次扣 — 5 分。 對(duì)質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予 — 3 分的加分，特殊貢獻(xiàn)者經(jīng)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)加 5— 20 分。 由經(jīng)理對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行考核，每季度一次，對(duì)考核合格的科室進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行處罰。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，戴好防護(hù) 手套并洗手消毒，雙腳通過(guò)消毒池，進(jìn)行車間。并且檢查各管道連接處閥門(mén)開(kāi)啟狀態(tài)，活接、連接狀況是否正常，以免造成不必要的損失。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)化乳（配料完畢的乳）經(jīng)巴氏殺菌冷卻打到巴氏奶儲(chǔ)罐暫存。如果時(shí)間稍長(zhǎng)，需做蛋白變性試驗(yàn)，或煮沸試驗(yàn)，如不變性，即可生產(chǎn)，否則停止生產(chǎn)。 每臺(tái)包裝機(jī)前 30 袋奶都要?dú)У?，隨后取 6 袋奶，其中 3袋做蛋白質(zhì)、脂肪化驗(yàn)用，并做好記錄；其余 3 袋做好標(biāo)記用于保溫試驗(yàn)。在包裝過(guò)程中，隨時(shí)抽樣檢查包裝容量，不合格隨時(shí)檢出，并對(duì)這段時(shí)間的奶進(jìn)行復(fù)檢。 裝箱工逐袋檢查包裝物圖案的好壞，是否有漏包、打碼是否清晰，如有問(wèn)題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。 在生產(chǎn)過(guò)程中 ,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。殺菌消毒過(guò)程要對(duì)消毒液的配制比例及消毒時(shí)間單獨(dú)記錄。 考核辦法 ： 以上 9 條與本《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過(guò)程管理的考核體系。 考 核的方式：質(zhì)檢科對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的考核。 由經(jīng)理每季度組織過(guò)程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施，地面平滑無(wú)裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。 按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)，避免發(fā)生過(guò)期變質(zhì)的現(xiàn)象。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物品出入庫(kù)情況。 b、使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。 d、食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)要符合要求。 b、包裝箱、食品袋在定制前應(yīng)到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行食品標(biāo)準(zhǔn)簽備案，驗(yàn)收時(shí)對(duì)印刷質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)、核對(duì)，同時(shí)核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 生鮮牛乳常規(guī)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 一、滴定酸度：應(yīng)按照 GB/— 2021 檢驗(yàn)，酸度176。 二、酒精試驗(yàn) 于試管內(nèi)先垂直注入（不要碰管壁） 2ml 牛乳，然后再垂直注入（不要碰管壁） 2ml 的 70176。的酒精（中性）與牛乳混合，勻力振搖 5 次之后，立刻在自然光下觀察檢驗(yàn)結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)有蛋白變性點(diǎn)（或絮片）沿試管壁流下，則制定為酒精實(shí)驗(yàn)陰性乳，則不合格。如產(chǎn)生絮片或發(fā)生凝固，表示牛乳已不新鮮，蛋白變性為不合格品。 五、雜質(zhì)度的測(cè)定 按 GB/ 檢驗(yàn) 進(jìn)廠生鮮牛奶感官檢驗(yàn)的原則和方法 感官檢驗(yàn)是決定產(chǎn)品總體質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，而原料奶的感官檢驗(yàn)是我們感官質(zhì)量控制工作中最重要的環(huán)節(jié)之一，甚至占有決定性的地位，所以對(duì)進(jìn)廠生鮮牛奶的感官檢驗(yàn)工作也是我們檢驗(yàn)化驗(yàn)工作中必不可少的一個(gè)項(xiàng)目。 b、由于舌上的不同部位對(duì)種味道的感愛(ài)強(qiáng)度有所不同，所以我們?cè)谶M(jìn)行感官檢驗(yàn)時(shí)，樣品的量應(yīng)能夠遍布于整個(gè)舌面，以使味覺(jué)細(xì)胞能充分感受各種味道，而作出明確的綜合判斷?；瘖y品的使用也是需要注意的問(wèn)題，頭發(fā)、臉部和手上若是有強(qiáng)烈的化妝品氣味，會(huì)給正常品評(píng)檢驗(yàn)帶來(lái)不利影響。 d、得到樣品后立即聞味，否則樣品接觸空氣后會(huì)變淡，一 般來(lái)說(shuō)，總是先聞味后嘗味，嗅覺(jué)要比味覺(jué)敏感得多。 f、感官檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)獨(dú)立工作，互不干擾 g、風(fēng)味標(biāo)準(zhǔn)：具有新鮮牛乳固有的純香味，無(wú)其他異味。常見(jiàn)風(fēng)味缺陷如下： （ 1）牛舍味（含臭味）； （ 2）豆?jié){味； （ 3）藥味（含抗 生素藥味、維生素藥味等）； （ 4）咸味； （ 5）苦味； （