【正文】 《內(nèi)審檢查表》（ BHYL/JL42）等記錄標(biāo)識(shí)明確、貯存保護(hù)到位、檢索方便，記錄均分類保存在文件袋中。 見《各崗位人員任職能力要求》（ BHYL/GL012021），共規(guī)定了總經(jīng)理、質(zhì)檢科長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)、車間主任、作業(yè)人員等 11 個(gè)崗位人員在教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面的任職要求，內(nèi)容適宜。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號(hào)： DXC— — 02 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 2. 詢問公司對(duì)員工的培訓(xùn)有那些方面？培訓(xùn)方式有哪些？ 查看：《 2021 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3. 按照計(jì)劃抽取 2 份《培訓(xùn)記錄》 4. 詢問有無特殊工種，如有抽查是否有資格證書？ 詢問公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施，如何對(duì)其管理？查看《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 詢問內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實(shí)施記錄： 1. 年度內(nèi)審計(jì)劃 2. 內(nèi)審日程計(jì)劃 3. 內(nèi)審檢查表 4. 不合格 報(bào)告 5. 不合格事項(xiàng)分布表 6. 內(nèi)審報(bào)告 詢問對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量情況，查：《質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢 見《 2021 年度培訓(xùn)計(jì)劃》（ BHYL/JL11），共制定了 8 項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，其中 2021 年 6 月 9 月的培訓(xùn)計(jì)劃共 3 項(xiàng)。見 2021 年 7 月 15 日對(duì)操作工進(jìn)行的工藝文件和設(shè)備操作規(guī)程《培訓(xùn)記錄》，2021年 7 月 8日 9日對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行的檢驗(yàn)文件和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)《培訓(xùn)記錄》。 公司無特殊工種。對(duì)辦公設(shè)施由各使用部門進(jìn)行日常的維護(hù)管理，質(zhì)管科對(duì)辦公設(shè)施的維護(hù)情況不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。明確了審核的目的、依據(jù)、范圍和審核組，審核時(shí)間（ 2021年 7月 20日）、審核的日程安排（各部門審核的時(shí)間、 內(nèi)容、審核組分工）。審核員經(jīng)過了相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，有總經(jīng)理對(duì)內(nèi)審員的任命書。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。見《質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查 符合 符 合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 查記錄》 公司在哪些方面采取了糾正和預(yù)防措施？并查看 35 份相應(yīng)的《糾正措施實(shí)施記錄》和《預(yù)防措施實(shí)施記錄》 記錄》（ BHYL/JL51）記錄 了 2021年 1月 8 月對(duì)上述過程的檢查情況。 自質(zhì)量管理體系運(yùn)行至今，針對(duì)過程檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，采取了糾正措施。糾正措施：對(duì)生產(chǎn)部管理人員和車間操作工進(jìn)行培訓(xùn)教育，日常生產(chǎn)部加強(qiáng)監(jiān)督檢查。截止 7月 6日未在出現(xiàn)類似問題，糾正措施有效。 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 受審部門 質(zhì)檢科 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， 8. 3 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責(zé)有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測(cè)量裝置有哪些？如何保證其準(zhǔn)確性和有效性？查： 1. 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳； 2. 從臺(tái)帳中抽取 23 種裝置檢查其校準(zhǔn)記錄和檢定證書（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）； 3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置有誤可能影響測(cè)量結(jié)果時(shí)，應(yīng)該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄； 4. 查看檢驗(yàn)記錄是否 符合要求 本部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；不合格品的評(píng)審和處置；并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理等。 本公司的主要監(jiān)視和測(cè)量裝置為千分尺、游標(biāo)卡尺、臺(tái)稱等。 見編號(hào) 3000789的千分尺有檢定合格證書，檢定日期2021年 4月 21日，另見編號(hào) HS002 的游標(biāo) 卡尺檢定合格證書，檢定日期 2021年 4月 21日。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中未出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況，在使用過程中使用人不定期進(jìn)行檫拭保養(yǎng)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 見《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）規(guī) 定了進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容。見 2021年 5月 25日對(duì)漆包線的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》和 2021年 7 月 12 日對(duì)導(dǎo)線的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》，其檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員按工藝文件進(jìn)行過程檢驗(yàn)，抽 4月 25日、 5月 10日、 6月 24日的《工序檢驗(yàn)流程卡》，其檢驗(yàn)實(shí)施符合文件要求。見 2021年 6月 5日對(duì) 30度彎管 1000件的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》，外觀：光滑、平整，無毛刺、無斑痕、無損傷；尺寸符合圖樣要求 ?? 。另見 2021年 5月 11日、 4月 13日、 7月 8日的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》 3 份，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 自體系運(yùn)行以來，只在過程產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)過一批產(chǎn)品外觀有斑點(diǎn)的不合格品。質(zhì)管科與技術(shù)科的評(píng)審意見為：該批產(chǎn)品不可交付顧客，建議返工。處置意見：對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行返工。 對(duì)質(zhì)管科相關(guān)人員采取了教育和培訓(xùn)的糾正措施，自 6月 25日至今未再出現(xiàn)類似情況。 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門 生產(chǎn)技術(shù)部（車間） 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問科長(zhǎng)本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司如何對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制？查： 1. 設(shè)備臺(tái)帳 2. 設(shè)備安全操作規(guī)程 3. 年度設(shè)備檢修計(jì)劃； 4. 設(shè)備維修記錄； 現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)環(huán)境和倉(cāng)庫(kù)是否干凈、整潔？詢問如何對(duì)其進(jìn)行管理？防雨、防潮措施是否符合產(chǎn)品要求？ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排和生產(chǎn)過程的控制；生產(chǎn)設(shè) 備的維護(hù)；工作環(huán)境的管理；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；顧客財(cái)產(chǎn)的管理等。 通過會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。生產(chǎn)過程中操作工按操作規(guī)程操作，每 日班前班后進(jìn)行檫拭保養(yǎng)和潤(rùn)滑，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品對(duì)工作環(huán)境沒有特殊要求，只要求清潔干凈?，F(xiàn)場(chǎng)看到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈、整潔，產(chǎn)品擺放整齊有序，物流通暢。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 7． 5． 2 ？依何生產(chǎn)， 查 35 份生產(chǎn)加工單和產(chǎn)品圖樣； 1. 查有無作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件， 2. 如何保證設(shè)備適宜并現(xiàn)場(chǎng)觀察； 3. 有哪些監(jiān)視和測(cè) 量裝置抽 23 臺(tái)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)過程中按工藝文件和顧客提供的圖樣進(jìn)行加工。 浸漆工序，工人正在進(jìn)行浸漆，并進(jìn)行《變壓器浸漆工藝參數(shù)記錄》，見該記錄記錄了 2021 年 6月 5 日 8 月 21 日的浸漆溫度、時(shí)間情況記錄，記錄內(nèi)容符合工藝文件規(guī)定的工 藝要求，該崗位操作工清楚工藝文件的要求。 裝配工序：操作工清楚該工序的工藝要求。 現(xiàn)場(chǎng)見到繞線機(jī)、烘干箱等生產(chǎn)設(shè)備檫拭保養(yǎng)不到位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求。 識(shí)別了浸漆等工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并制定了《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》（ BHYL/JS072021）。 符合 符合 不符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 車間和倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明顯，現(xiàn)場(chǎng)觀察有無產(chǎn)品混放現(xiàn)象？抽查 35 箱包裝的產(chǎn)品箱內(nèi)是否放有 產(chǎn)品合格證？ 顧客提供的財(cái)產(chǎn)有哪些種類？如何對(duì)其進(jìn)行管理和控制？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)情況。 產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求，現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)是否符合要求？ 現(xiàn)場(chǎng)見到車間和倉(cāng)庫(kù)存放產(chǎn)品均用標(biāo)簽表明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并用標(biāo)牌標(biāo)明了產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。車間存放的 90 度管件規(guī)格和數(shù)量也與實(shí)物相符。在成品庫(kù)抽 3 箱包裝后的法蘭，包裝箱內(nèi)均有相