【正文】 。該項(xiàng)目靠 燃燒花生殼獲得熱能，因此，不需要采購燃料。 三、主要原材料、動力、燃料消耗指標(biāo) 表 63 原材料、動力、燃料消耗指標(biāo)表 序 號 項(xiàng) 目 規(guī) 格 單 位 消 耗 一 生產(chǎn)原料 四粒紅花生 噸 10000 二 包裝材料 真空包裝 塑料袋 20kg裝 萬袋 35 三 燃料、動力消耗 1 水 噸 800 2 電 萬度 25 七、總圖運(yùn)輸與公用 輔助工程 一 、 總圖布置方案 總平面布置原則 項(xiàng)目 廠區(qū)總平面布置的基本原則是滿足建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，同時(shí)使工廠的群體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和廠區(qū)周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。 ⑵ .滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟(jì)合理、降低造價(jià)。 總平面布置方案 廠區(qū)總占地面積為 120xxm2，廠區(qū)地勢較為平坦。廠區(qū)共分二個(gè)功能分區(qū)，具體構(gòu)成及布置如下： 綜合管理及生活服務(wù)區(qū)：主要設(shè)有辦公樓、門衛(wèi)、職工 食堂，位于廠區(qū) 東 部 和北部 。 廠區(qū)道路采用瀝青混凝土路面，坡度在 %~%，路面總厚度為50cm，道路總鋪裝面積 2500m2。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置大門 1 座，位于廠區(qū)的 東 側(cè)。 二 、 場內(nèi)外運(yùn)輸方案 本項(xiàng)目的運(yùn)輸物主要為項(xiàng)目生產(chǎn)所用原輔材料、包裝物，產(chǎn)成品及生活 垃圾。 具體運(yùn)輸方式及運(yùn)輸量如下表所示： 表 71 全廠運(yùn)輸量表 序號 貨 物 名 稱 來處或去處 運(yùn)輸量（噸 /年） 1 運(yùn) 入 10005 原材料 當(dāng) 地 10000 包裝物 當(dāng) 地 5 2 運(yùn) 出 7020 制成品 出口及 各地 7005 廢棄物 當(dāng) 地 15 3 合 計(jì) 17025 三 、 公用工程與輔助工程方案 給 、排 水工程 該項(xiàng)目供水主要通過自來水供水實(shí)現(xiàn)，供水水源為大林子鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)。 排水工程 廠區(qū)排水系統(tǒng)采用 合 流制，生活污水 排入市政污水管網(wǎng)進(jìn)行集中處理，雨水由廠區(qū)雨水排水管道直接排出。本工程廠區(qū)均為 Ⅲ 類負(fù)荷，供電基本穩(wěn)定，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用 TNS 三相四線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為 380/220V 系統(tǒng)低壓母線分段。 高壓開關(guān)柜選用 JYN210 手車式高壓 開關(guān)柜，低壓開關(guān)柜選用 GCK 抽屜式開關(guān)柜，功率因數(shù)在低壓側(cè)補(bǔ)償，使功率因數(shù)自動保持在 以上。車間配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，要結(jié)合情況決定，電線，電纜以銅芯為主。除綜合辦公室 和職工宿舍 采用日光燈外，車間、庫房及鍋爐房等均采用防水、防塵燈。供電線路采用放射式供電，由變電室集中控制。 生產(chǎn)車間 采暖、通風(fēng) 設(shè)計(jì)方案：車間內(nèi)部利用散熱器采暖，采用9575℃ 熱水供暖；廠區(qū)其他建筑均設(shè)置相應(yīng)的采暖 、 通風(fēng)系統(tǒng)。 廠區(qū)供熱管網(wǎng) 采用 直埋敷設(shè) ， 聚氨酯保溫處理。 通信設(shè)施 廠區(qū)的電話站設(shè)在廠辦公樓一端，設(shè)交換機(jī)室，主要部門設(shè)外線電話 8 部。 第八章 、節(jié)能措施 一 、 節(jié)能措施 當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對能源問題都給與了極大的關(guān)注。我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。 本項(xiàng)目在建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)及設(shè)備選擇的全過程中都把節(jié)約能源當(dāng)作重要環(huán)節(jié)來考慮。 ⑴ 選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和節(jié)能設(shè)備，合理地進(jìn)行設(shè)備布置，按著物料流向，減少物料往返運(yùn)輸次數(shù)，以達(dá)到節(jié)能效果。 ⑶ 合理利用水資源，減少新鮮水用量，建立循環(huán)水系統(tǒng)，提高水資源的利用率。 ⑷ 采用高 效節(jié)能的電力設(shè)備，水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備選擇具有變頻調(diào)速功能 的設(shè)備。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償 ,提高功率因數(shù)。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省 20%能源。 ⑺項(xiàng)目用副產(chǎn)品花生殼作為燃料發(fā)熱，可大量節(jié)約能源。h 合 計(jì) 注：項(xiàng)目資產(chǎn)花生殼發(fā)熱不算在 外購 能源消耗內(nèi)。 第九章 、節(jié)水措施 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。項(xiàng)目節(jié)水主要做好生活 用水節(jié)約， 采用先進(jìn)的衛(wèi)生器具 ，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施 ，采用節(jié)能閥門，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。 二、 影響環(huán)境因素分析 該項(xiàng)目建設(shè)過程中，將會出現(xiàn)塵土 、噪音等污染，對周圍環(huán)境產(chǎn)生輕度影響。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生活污水 、廢氣及噪聲等。 三 、 環(huán)境保護(hù)措施 廢水治理 方案 本項(xiàng)目 廢水主要為生活污水，直接排放到大林子鎮(zhèn)污水市政管網(wǎng)中進(jìn)行集中處理即可。 鍋爐煙氣經(jīng)處理后，煙氣中各污染物濃度均符合 GB13271—20xx《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中二類區(qū) Ⅱ 時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)要求。 廢渣治理方案 項(xiàng)目投產(chǎn)后，固廢物主要來源于生產(chǎn)車間中 產(chǎn)生的花生殼及 生活垃圾等。項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物經(jīng)合理處理或處置后不會產(chǎn)生二次污染，對周圍環(huán)境也不會產(chǎn)生不良影響。 四 、 環(huán)境影響評價(jià) 該項(xiàng)目廠址地?zé)o名勝古跡、無旅游景點(diǎn)，屬于環(huán)境非敏感區(qū)。廠區(qū)采取鍋 爐供熱、控制污染物達(dá)標(biāo)排放并實(shí)施總量控制，符合 項(xiàng)目地區(qū) 環(huán)境功能區(qū)劃要求。 工程建設(shè)中只要認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施，投產(chǎn)后，加強(qiáng)管理，使環(huán)境工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，即可達(dá)到發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境的目的。 第十一章 、勞動安全衛(wèi)生與消防 一 、 危險(xiǎn)因素和危害程度分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞 動條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。 ⑵ .部分設(shè)備產(chǎn)生噪音 85－ 105 分貝。 二 、 安全衛(wèi)生防范措施 安全措施方案 按照 “安全第一、預(yù)防為主 ”安全生產(chǎn)的勞動保護(hù)要求，為確保生產(chǎn)工人的身體健康，消除生產(chǎn)事故隱患，改善勞動條件，預(yù)防事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，本項(xiàng)目在下列設(shè)計(jì)過程采取了勞動保護(hù)和安全措施： ⑴ 制定嚴(yán)格的管理規(guī)章 制度，對關(guān)鍵部位實(shí)行重點(diǎn)管護(hù)，明確責(zé)任。 ⑶ 生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)通風(fēng)、排潮、除塵等設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境良好。 ⑸ 對安全隱患較大的作業(yè)部位進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，認(rèn)真填寫監(jiān)控記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 衛(wèi)生措施方案 ⑴ 該項(xiàng)目所選廠址環(huán)境質(zhì)量良好， 廠區(qū)供水 水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，確保所有員工生活用水衛(wèi)生安全。 ⑶ 根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，實(shí)際需要和使用方便的原則，在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)更衣室、盥洗室、衛(wèi)生間，廠內(nèi)設(shè)浴池、醫(yī)療衛(wèi)生所等衛(wèi)生設(shè)施。經(jīng)清洗消毒后，身著標(biāo)準(zhǔn)工作服方可進(jìn)入車間，不準(zhǔn)攜帶非生產(chǎn)用品進(jìn)入車間。原料與成品、生料與熟品分開存放，不得相互交叉污染。 ⑷ 生產(chǎn)操作衛(wèi)生 所有的生產(chǎn)設(shè)備要定期清洗，有的工序還要定期殺菌消毒，生產(chǎn)過程的廢渣不得長期在車間內(nèi)堆放，要及時(shí)清除，及時(shí)處理。 三 、 消防設(shè)施 1. 設(shè)計(jì)依據(jù) ⑴ 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ1687 ⑵ 建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 GBJ1683 2. 總圖布置 與設(shè)計(jì) 本工程嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行法規(guī)，并根據(jù)當(dāng)?shù)叵啦块T的具體規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行 “預(yù)防為主、防消結(jié)合 ”的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，以保障生產(chǎn)安全。鍋爐房設(shè)置在廠區(qū)下風(fēng)向。本設(shè)計(jì)方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。 3. 消防設(shè)施 項(xiàng)目廠區(qū) 采用低壓消防制，消防 管線與供水管線 合并 設(shè)置， 發(fā)生火災(zāi) 時(shí) 立即 停止生活供水 進(jìn)行消防。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應(yīng)保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，因此在相關(guān)車間內(nèi)設(shè)定室內(nèi)消火栓若干個(gè)。 第 十二 章 、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一 、 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目法人組建方案 根據(jù)本項(xiàng)目工程總體規(guī)劃和分期建設(shè)要求，并考慮到廠區(qū)現(xiàn)狀條件以及建筑工程情況， 本 項(xiàng)目法人 組成擬定為 扶余縣華盛農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口有限責(zé)任 公司 負(fù)責(zé)相關(guān)建設(shè)管理工作和項(xiàng)目建成后的日常運(yùn)行管理工作，土建及配套工程建設(shè)法人以招標(biāo)形式產(chǎn)生。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè) 立生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、總經(jīng)理辦公室、動力部等若干部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。 總經(jīng)理 技術(shù)部 動力部 財(cái)務(wù)部 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 鍋爐房 變電所 庫房 生產(chǎn)車間 恒溫庫 給排水 二 、 人力資源配置 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 項(xiàng)目新增人員 48 人，其中管理人員 4 人，工程技術(shù)人員 6 人 ，生產(chǎn)工人 30 人，輔助生產(chǎn)工人 6 人，后勤 2 人 。 全年工作制為 300 天，每天 一 班工作制，每班 8小時(shí)。 職工工資 待遇 管理人員月薪 1500 元，工程技術(shù)人員月薪 1500 元，一線生產(chǎn)工人月薪 1200 元。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。因此，本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操 作人員中的 6070%，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為 12 個(gè)月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試 期間 進(jìn)行。 二 、 實(shí)施進(jìn)度安排 1. 實(shí)施準(zhǔn)備 20xx 年 9月～ 20xx年 10月完成可行性研究報(bào)告及論證。 2. 勘察設(shè)計(jì) 20xx年 11～ 12 月完成初步設(shè)計(jì) ， 并實(shí)施設(shè)備訂購； 20xx 年 1 月 4月完成施工圖設(shè)計(jì)。 4. 內(nèi)部裝修及設(shè) 備 安裝 20xx 年 8 月～ 9 月 ， 設(shè)備 安裝 及內(nèi)部裝修。 6. 試生產(chǎn)及原料采購 20xx 年 11 月，原料采購、生產(chǎn)調(diào)試 7. 正式生產(chǎn) 20xx 年 12 月，項(xiàng)目正式投入生產(chǎn)。 表 131 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序 號 時(shí)間安排 項(xiàng)目名稱 20xx 年 20xx 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 編制可研 及審批 2 初步設(shè)計(jì) 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 土建 施工 5 設(shè)備 安裝及 內(nèi)部裝修 6 人員培訓(xùn) 及原料采購 7 試生產(chǎn) 8 正式生產(chǎn) 第 十四 章 、投資估算 及融資方案 一、投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及 “吉林省建筑安裝費(fèi)用估 算定額 ”估算。 安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)提取。 二、投資估算及投資使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資為 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元 ,流動資金 萬元。詳見附表 1“建設(shè)投資估算表 ”。 ⑶ 流動資金估算 根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，正常年份流動資金 萬元。 投資使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，該項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元， 全部在 建設(shè)期投入。 三、融資方案 項(xiàng)目所需資金 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 本項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中：建設(shè)期 15 個(gè)月 ，投產(chǎn)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 10 年。 二、銷售收入及營業(yè)稅金估算 產(chǎn)品銷售收入 表 151 年銷售收入明細(xì)表 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬元） 規(guī)格花生仁 噸 4000 9100 3640 脫皮花生仁 噸 3000 10300 3090 銷售收入合計(jì) 產(chǎn)品售價(jià)均為含稅價(jià)， 投產(chǎn)負(fù)荷率 80%，經(jīng)估算年均銷售收入 萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅按 5%，教育費(fèi)附加按 3%。 詳見附表 5“銷售收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ”。 人員工資根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況制定，福利費(fèi)按工資總額的 14%提取。遞延資產(chǎn)攤銷按 5年攤銷。 其他費(fèi)用估算。 經(jīng)估算年均經(jīng)營成本費(fèi)用為 萬元，年均總成本費(fèi)用為 萬元。 四、利潤估算 根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，項(xiàng)目征收 25%企業(yè)所得稅。 詳見附表 9“利潤及利潤分配表 ”。 ⑵ 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8％） 萬元； 全部投資回收期 年。 資本金內(nèi)部收益率 %。 六、不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說明項(xiàng)目具有較 強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 表 152 單因素敏感性分析表 序號 不確定 因素 不確定