【正文】 ..................46 經(jīng)營管理模式 .....................................................46 經(jīng)營管理措施 .....................................................46 技術(shù)培訓 .........................................................47 勞動保護和安全衛(wèi)生 ...............................................47第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ..........................49 可行性研究結(jié)論 ...................................................49 本項目建設符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 .....................................49 項目建設具有強有力的技術(shù)依托 ...................................49 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著 ...............................49 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 .....................................49 建議 .............................................................50 加強對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 .......................................50 加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 .....................................50 加強產(chǎn)品市場開拓與成本控制 .....................................50 附 錄一、附表:附表 1 可研報告編寫人員情況表附表 2 固定資產(chǎn)投資估算表附表 21 土建工程投資明細表附表 22 設備投資明細表附表 23 無償資金使用明細表附表 3 流動資金估算表附表 4 投資計劃與資金籌措表附表 5 總成本費用估算表附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表 7 利潤及利潤分配表附表 71 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表 9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表 10 主要經(jīng)濟指標計算結(jié)果表附表 11 盈虧平衡點計算表附表 12 敏感性分析表 二、附圖：項目建設地點區(qū)位圖總平面布置圖工藝流程圖盈虧平衡分析圖敏感性分析圖三、附件附件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件 2022 年和 2022 年項目建設單位財務損益表和資產(chǎn)負債表附件 認定公司為州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的通知，即州農(nóng)產(chǎn)辦[2022]10 號文件復印件附件 xx 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標準附件 項目建設土地使用證附件 項目建設環(huán)境影響登記表附件 xx 縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書附件 xx 縣供電局為項目建設供電承諾書附件 關(guān)于項目生產(chǎn)供水說明附件 銀球茶獲得 xx 省食品工業(yè)著名品牌榮譽證書附件 1銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書 附件 1項目貸款抵押物資料 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況項目單位名稱：xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司所有制形式：有限責任財務狀況：注冊資金 300 萬元人民幣，單位總資產(chǎn) 924 萬元人民幣 項目建設內(nèi)容項目名稱：xx 縣 200 噸茶葉精深加工建設建設地點：xx 縣丹江鎮(zhèn)排卡村建設規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200 噸。建設內(nèi)容：完成生產(chǎn)車間、成品庫及檢測室等約 4600 平方米的土建工程及有關(guān)附屬設施的建設，完成加工設備的安裝，使項目能正常投產(chǎn)。項目批準立項后，24 個月完成整個項目建設，并正式投產(chǎn)。項目的管理方案為自主經(jīng)營，自負盈虧，采用公司+農(nóng)戶+基地的模式運行。 資金來源申請國家農(nóng)發(fā)項目資金 140 萬元，其中有償資金 105 萬元，無償資金 35 萬元，申請銀行貸款 122 萬元，企業(yè)自籌 550 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于編制 2022 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告的通知》 （黔農(nóng)綜[2022]64 號文） ；國務院辦公廳《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知；xx 省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；xx 省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃；xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 綜合評價 項目建設的必要性為進一步促進 xx 縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)做大 做強，同時為茶農(nóng)建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強茶葉產(chǎn)業(yè)對當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益有著極大作用。 可行性生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng) xx 省 xx 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標準執(zhí)行。保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。帶動作用：可帶動 1600 戶農(nóng)戶茶園的種植，同時加工廠可提供 160 人的就業(yè)機會。 結(jié)論與建議本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。建議有關(guān)部門給予支持，使項目盡早組織實施。21 世紀以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。近幾年，xx 的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為 14％左右，茶葉生產(chǎn)量和品種逐年增多，2022 年，xx 全省生產(chǎn)的名優(yōu)茶 6000 噸，產(chǎn)值 億元。xx 是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的 85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。xx 縣有種植茶樹的得天獨厚的條件，茶樹種植歷史悠久。雖然以 xx 縣銀球茶與清明茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次獲得省部級和全國行業(yè)協(xié)會的金獎、優(yōu)質(zhì)獎、名牌產(chǎn)品稱號，甚至成為中央有關(guān)部門的禮品茶和接待用菜，產(chǎn)品供不應求。在《中共中央國務院關(guān)于促進農(nóng)民增收若干政策意見》 、中共中央 2022 年“一號文件”和省、州“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下，xx 縣政府結(jié)合本縣實際情況，立足市場，找準優(yōu)勢，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，充分開發(fā)利用 xx 縣的自然資源優(yōu)勢實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為 xx 縣經(jīng)濟發(fā)展的新平臺。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低。 “天?！惫こ虒嵤┖螅静纳a(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)濟來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其它的經(jīng)濟收入途徑。 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要中共中央國務院 2022 年“一號文件”提出了建設社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務， “十一五”時期是社會主義新農(nóng)村建設打下堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導茶業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。中共中央 2022年“一號文件”提出要著力培養(yǎng)一批競爭力、帶動力強的龍頭企業(yè)，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠。項目的實施同時也可增強企業(yè)的自我發(fā)展能力和對周邊山區(qū)的輻射帶動能力，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高企業(yè)效益。 是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要茶為中國傳統(tǒng)飲品，茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類回歸自然和健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具市場前景的健康飲料。xx 縣是獲得截至 2022 年末全省三縣（湄潭、印江、xx 縣）茶園無公害產(chǎn)地認證和綠色食品標志使用權(quán)的縣之一。 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍xx 縣位于 xx 東南部，東鄰臺江、劍河、榕江，南抵黔南州的三都水族自治縣，西聯(lián)丹寨縣，北與 xx 州府凱里接壤，距凱里僅43 公里，離 xx 東出口大通道凱（里）玉（屏）高等級公路僅 30 公里，有著良好的區(qū)位交通優(yōu)勢。55′～108176。02′～26176。轄丹江、郎德、西江、永樂 4 個鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃江 4 個鄉(xiāng)及 1 個達地水族鄉(xiāng)，共 157 個行政村，1305 個村民小組，人口總數(shù)為 萬人，農(nóng)村人口 萬人。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤、山地灌叢草甸土和紫色土 5 個類型，土壤偏酸性。全縣境內(nèi)氣候垂直差異十分明顯，具有“一山分四季，十里不同天”的立體氣候特點。境內(nèi)水資源十分豐富，有大小 河流 216 條，流域面積 1218 平方公里，水力理論蘊藏量為 萬瓦，現(xiàn)僅開發(fā) ％。耕地13581 畝，其中田 11022 畝，旱地 3559 畝，人均耕地 畝；有林面積 34770 畝，森林覆蓋率為 ％。2022 年全縣有 38611 戶家庭，總?cè)藬?shù) 萬人，其中男性 萬人，女性 萬人，農(nóng)業(yè)人口 萬人，農(nóng)村勞動力約為 萬人，占總?cè)藬?shù)的 ％?！　∪h耕地總面積 102710 畝，其中水田 83566 畝，旱地面積19144 畝。油菜播種面積 286 公頃，總產(chǎn)量 404 噸。 項目實施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人口 32825 人，其中農(nóng)業(yè)人中 21783 人，鄉(xiāng)村勞動力資源數(shù) 11321 人。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況xx 縣現(xiàn)有茶園總面積為 萬畝。主要分布在丹江、西江、望豐和達地等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；年生產(chǎn)成品茶 200 噸，其中 140 噸由縣內(nèi)三家國營和民營企業(yè)加工完成，另有 28 家農(nóng)戶作坊加工完成 60 噸。　項目建設地點選擇　　按照項目設計，xx 縣 200 噸茶葉精深加工基地建設選址在 xx縣丹江鎮(zhèn)排卡村路口，該地點交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機茶葉加工廠的理想場所。xx 省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《xx 主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》 ，并在《xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到 2022 年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，年產(chǎn)茶量 萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占 30％以上。xx 縣 政府在 2022 年的《政府工作報告》和 xx 縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也明確提出“大力發(fā)展以茶葉等為重點的綠色經(jīng)濟，到 2022 年，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的 6%，農(nóng)民人均純收入中，茶葉收入達到 192 元”的發(fā)展戰(zhàn)略目標。 資源優(yōu)勢 xx 縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。雷公山自然保護區(qū)是地球上北偉 26 度為數(shù)不盡多的綠色寶庫。 xx 縣民族風情濃郁，人文景觀神奇，自然風光秀美。2022 年 xx 縣被中央電視臺等媒體作為“中國十大最好玩的地方” 。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級研究所，技術(shù)力量雄厚，能夠為 xx 縣茶葉發(fā)展除難解疑。為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項目的實施奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及 102 個行政村通公路，對項目建設提供便利的交通運輸條件。通信和信息網(wǎng)絡條件成熟。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應。茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設不完善，營銷體系滯后。通過實施本項目，制定銀球茶地方標志，并報省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實施，同時做好“銀球茶”品牌商標原產(chǎn)地域保護申報工作，爭取完成擴大無公害茶葉產(chǎn)地認證和企業(yè)的 QS 認證工作。強龍頭。幫助重點茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場準入標準，協(xié)助制定茶園管理、 茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實提高科技含量，為 xx 縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。建立統(tǒng)一的茶葉管理機構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)研究、開發(fā)、引進一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。公司前身原為 xx 州 xx 房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司，注冊資金108 萬元，后因公司業(yè)務發(fā)展需要，于 2022 年 9 月，增加注冊資金至 300 萬元，更名為現(xiàn)在的公司，是一家以茶葉種植加工、農(nóng)副土特產(chǎn)加工銷售、林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有職工 20 人，茶園管理合同工 80 人，大專以上文化程度 12 人。公司與茶葉種植聯(lián)產(chǎn)戶簽訂了茶青收購協(xié)議，從根本上保障了優(yōu)質(zhì)茶葉精深加工的原料供應和茶農(nóng)的茶青銷售。 研發(fā)能力xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司目前已擁有一批從事茶葉