freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

20xx年公司費用報銷制度-在線瀏覽

2024-11-03 22:18本頁面
  

【正文】 定而批準支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果負連帶責任。、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%50%的罰款。、公司負責人(副總)、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。第二十二條:本制度經(jīng)總裁辦公室討論通過并由執(zhí)行副總裁簽字后生效,修改亦同第二篇:公司費用報銷制度公司費用報銷制度為了加強公司成本管理,減少不必要的開支,實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會給公司帶來很大的隱患。一、憑有效票據(jù)報銷有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點;報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點;在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間,原因,地點等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。參照如下:報銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。3)、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額,否則不予支付。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期,審批手續(xù)同費用報銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出差市內(nèi)交通費按級別核定,超支部分自負。d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員,按正常標準予以補助。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的,按出差直線車、船費票價計發(fā),超出的部分個人自理;若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的,應(yīng)憑車船票按實報銷。會議費用中不含食宿時,住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。(4)、一般人員臨時出差享有伙食補助費,但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼,如外檢人員。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。(3)、員工培訓費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導同意的前提下接受相關(guān)培訓發(fā)生的費用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報名費,統(tǒng)一報銷。(5)、市內(nèi)交通費(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負責人同意,方可報銷。(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進行審批,確認費用發(fā)生的合理性、真實性,并在‘負責人審批意見’欄簽批,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷,交由出納付款。(2)、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。2)、本制度自頒布之日起生效第三篇:公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷(主要包括個人差旅費、培訓費、交際應(yīng)酬費、電訊費等費用的報銷)以及其他零星費用報銷(主要包括行政管理費用購買辦公用品及其他用品等)。銷售部人員的費用報銷需在每個業(yè)務(wù)完成后需要集中報銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計算。每月24日前,財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。三、票據(jù)要求費用報銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù),嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。......................3)各項費用需按日期依序填寫,差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準確線路,且每段線路都應(yīng)標
點擊復制文檔內(nèi)容
合同協(xié)議相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1