【正文】 打造茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 ........................ 50 增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入 ...................................... 50 提高當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量 ............................................ 51 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 300 噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè) 的主要 內(nèi)容 及規(guī)模 本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有綠茶生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上， 通過技術(shù)改造與生產(chǎn)擴(kuò)建，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力及富硒茶產(chǎn)品種類。 項(xiàng)目計(jì)劃 擴(kuò)建廠房 1700 平方米， 其中 建設(shè) 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米， 建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購(gòu)置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備， 技改擴(kuò)建 富硒紅茶 精制生產(chǎn)線 一條， 建設(shè) 富硒 紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉(cāng)庫(kù) 200 平方米 。 項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，自 2021 年 10 月至 2021 年 4 月。其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 686 萬(wàn)元 ，建設(shè)期利息 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加為 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為 萬(wàn)元，年平均增值稅 萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。全部投資回收期為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 18 個(gè)月）。因此，本項(xiàng)目是必要的、可行的，建議有關(guān)部門給予大力支持。 紫陽(yáng)縣閩秦茶 業(yè)有限公司是福建茶商在紫陽(yáng)投資開發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1800 萬(wàn)元，產(chǎn)值達(dá) 3000 萬(wàn)元。本公司下轄蒿坪茶廠、四坪茶廠和一個(gè)育苗基地，自有密植標(biāo)準(zhǔn)化茶園基地 1550 畝。育苗基地培育有紫陽(yáng)大葉袍、紫陽(yáng)長(zhǎng)葉等茶苗。 2021 年閩秦產(chǎn)品獲農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)檢中心“無(wú)公害放心茶”證書。 2021 年閩秦“紫陽(yáng)翠芽”研制成功并獲第四屆國(guó)際名茶評(píng)比金獎(jiǎng)。 2021 年閩”秦“翠芽、毛尖”獲國(guó)家權(quán)威檢測(cè)質(zhì)量合格產(chǎn)品。 2021 年閩秦公司通過 Qs 食品安全認(rèn)證。 2021 年閩秦公 司成為陜西省茶文化研究會(huì)會(huì)員單位。 人員及開發(fā)能力 法人代表： 陳瑛麗 ,男，出生于 1953 年 8 月，大專文化，退伍軍人，中共黨員，入陜辦茶企業(yè)十一年來(lái)，先后獲三秦名人，紫陽(yáng)縣先進(jìn)企業(yè)，中華茶人聯(lián)誼會(huì)會(huì)員，中國(guó)茶業(yè)學(xué)會(huì)會(huì)員單位，陜西省茶葉學(xué)會(huì)會(huì)員，省茶文化研究會(huì)會(huì)員， 2021 年被推薦陜西茶事活動(dòng)十大名人并榮獲各種獎(jiǎng)項(xiàng)。 公司人員狀況： 企業(yè)現(xiàn)有管理人員及員工 56 人，其中高級(jí)職稱 1 人，中級(jí)職稱 4 人，大專以上學(xué)歷 11 人 .其中：管理人員 5 人，技術(shù)人員 11人，生產(chǎn)人員 32 人，銷售人員 10 人。 5 本企業(yè)與中國(guó)茶研所、安康學(xué)院、西北農(nóng)大等有關(guān)科研單位形成了科研協(xié)作關(guān)系 。制定了一整套的管理制度。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 2021 年底， 公司總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 ，年銷售收入 ，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 以科技為先導(dǎo)，建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，國(guó)際同步的科技型企業(yè)。以達(dá)到企業(yè)增效；農(nóng)民增收；財(cái)政增長(zhǎng)；地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。 瞄準(zhǔn)國(guó)際 茶葉市場(chǎng) ，廣泛地開展技術(shù)研究和技術(shù)開發(fā)。 企業(yè)宗旨： 講究實(shí)效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益、 回報(bào) 鄉(xiāng)親 、真誠(chéng)服務(wù)。 發(fā)展中期 7 實(shí)現(xiàn)初期的階段性目標(biāo)后，充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，努力將其轉(zhuǎn)變成為價(jià)格優(yōu)勢(shì)和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)知名茶葉行業(yè)的龍頭企業(yè)之 一， 在國(guó)內(nèi)富硒紅茶和富硒綠茶市場(chǎng) 占有一定的市場(chǎng)份額，并著手拓展國(guó)際市場(chǎng)。 組織管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理 公司成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)若干辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn) 前準(zhǔn)備工作 。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，成立企業(yè)董事會(huì)，設(shè)立高效、精干的職能機(jī)構(gòu)。 8 21：閩秦公司組織結(jié)構(gòu)圖 各部門主要職責(zé)如下： 總經(jīng)理：全盤負(fù)責(zé)企業(yè)工作，并協(xié)調(diào)各職能部門之間關(guān)系，主管生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)、行政部。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)富硒茶葉 原材料篩選、產(chǎn)品初加工、富硒茶精加工、質(zhì)量管理等生產(chǎn)工作。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制 、產(chǎn)品原材料品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn) 。 行政部：主要負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政事務(wù)及后勤事務(wù)。 銷售部：主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 購(gòu) 部 行 政 部 配送中心 基建辦公室 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 研 發(fā) 部 9 作。 研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品檢測(cè)與檢驗(yàn)、生產(chǎn)工藝流程 開發(fā)及產(chǎn)品試驗(yàn)。 綱要中要求，按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的原則，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過聯(lián)合和擴(kuò)張，集聚各種生產(chǎn)要素，打造 8— 10 個(gè)省內(nèi)知名品牌、 1— 2 個(gè)獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”和“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)的品牌。積極培育一批上連市場(chǎng)、下連基地的核心龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)每個(gè)縣（區(qū)）培育 1— 2 個(gè)市級(jí)龍頭企業(yè)，全省培育 5— 10 個(gè)省級(jí)龍頭企業(yè)、 2— 3 個(gè)國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)全省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以茶農(nóng)增收、企業(yè)增效為目標(biāo)，以體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新為動(dòng)力，按照良種化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化、機(jī)械化的要求，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，建設(shè)優(yōu)質(zhì)茶葉示范種殖基地，大力培育壯大龍頭企業(yè)，打造“紫陽(yáng)富硒茶”品牌，弘揚(yáng)茶葉文化，提高安康茶葉競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)茶農(nóng)投資、投勞。設(shè)立茶葉發(fā)展專項(xiàng)資金，積極開展招商引資，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)投入。 陜西省茶葉專家（高級(jí)農(nóng)藝師）程良斌認(rèn)為：富硒茶對(duì) N— 亞硝碼啉的形成具有阻斷作用，對(duì)抗癌、抗氧化、抗衰老、抗輻射、抗突變、抗疲勞具有明顯效果，是很有發(fā)展前途的天然保健飲料。硒在人體生長(zhǎng)與繁殖功能方面，與維生素 E的作用類似，是一種天然的抗氧劑，對(duì)維護(hù)組織彈性，延緩不飽 和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有積極作用。血硒含量與癌癥死亡的關(guān)系，呈極高負(fù)相關(guān)。近代研究還證明，硒是構(gòu)成高等動(dòng)物谷胱甘肽過氧化物酶的組成部分，并對(duì)人類的心血管疾病、癌癥等高 發(fā)性疾病有治療效應(yīng)。以心肌壞死為主的克山病就發(fā)生在低硒的地區(qū)。缺硒地區(qū)還有大骨節(jié)病的發(fā)生。硒對(duì)肝臟有明顯的保護(hù)作用，常飲富硒茶或硒制劑，對(duì)預(yù)防肝炎，阻斷發(fā)展或肝硬化、肝癌有一定作用。硒是人類健康的保護(hù)神。 紫陽(yáng)縣富硒資源的開發(fā)利用目前初具規(guī)模，茶葉及其他植物中含硒量都十分豐富。紫陽(yáng)縣悠久的種茶歷史，深厚的茶文化底蘊(yùn)和良好的“富硒茶”品牌形象 ，為本項(xiàng)目發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，讓飲茶的人群在日常的飲水過程中補(bǔ)充硒元素，從提高人體免疫，極大提高了人民群眾健康水平。 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)，是以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)農(nóng)村工作的必然要求。要用現(xiàn)代 物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率 13 和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。必須把建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為貫穿新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代化全過程的一項(xiàng)長(zhǎng)期艱巨任務(wù)，切實(shí)抓緊抓好 。 積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目通過 年產(chǎn) 300 噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目 ，運(yùn)用高新技術(shù)對(duì) 紫陽(yáng)夏秋富硒 茶葉精深加工， 使企業(yè)的產(chǎn)品多樣化，不僅生產(chǎn)富硒綠茶，也發(fā)展富硒紅茶的生產(chǎn)，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于完善， 加速產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立完善的“加工 營(yíng)銷 市場(chǎng) 服務(wù)體系”通過企業(yè)的帶動(dòng)作用，形成“市場(chǎng) +公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，引導(dǎo)農(nóng)戶由分散的茶葉種植及粗加工向規(guī)?；?、集約化和高產(chǎn)高效茶葉生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變， 使紫陽(yáng)縣所產(chǎn)夏秋茶作用及效益得以最好的發(fā)揮， 推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高效集約化農(nóng)業(yè)方向調(diào)整。為使富硒茶讓更多的人受益，生產(chǎn)紅茶滿足喜好紅茶的消費(fèi)者，市場(chǎng)需求十分必要。是改善夏秋富硒茶葉生產(chǎn)的有效途徑，是帶動(dòng)紫陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 ，有利于推進(jìn)富硒紅茶技術(shù)進(jìn)步，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量。 15 第四章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 紅茶，其干茶 色澤和沖泡的茶湯以紅色為主調(diào)，屬于發(fā)酵茶類。 2021 年，中國(guó)茶葉產(chǎn)量上升到 120 萬(wàn)噸，自 2021 年增長(zhǎng)近 10%之后，又增長(zhǎng)了 4%。在其他地區(qū)， 2021 年，越南的茶葉生產(chǎn)繼 2021 年增長(zhǎng) 21%之后，增長(zhǎng)率又上升了 4 個(gè)百分點(diǎn)。而在肯尼亞， 2021 年的 茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了 18%，達(dá)到了創(chuàng)記錄的 369600 噸，但是，由于干旱和內(nèi)亂，該國(guó) 2021 年的茶葉生產(chǎn)幾乎停滯不前。 世界茶葉市場(chǎng)持續(xù)多年的供過于求的基本局面已經(jīng)有所改變。 2021 年，由于肯尼亞茶葉預(yù)計(jì)將減產(chǎn) 20%，加劇了茶葉市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面，世界茶葉價(jià)格保持 了上升趨勢(shì)。從 1 月至 8 月，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織茶葉綜合價(jià)格平均為 美元 /千克，同比增長(zhǎng) 35%。 16 紅茶在世界茶葉總產(chǎn)量中占支配地位； 2021 年，紅茶產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的 70%。 (其 它主要生產(chǎn)國(guó)的紅茶產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下：土爾其， 279000 噸；印度尼西亞， 197000 噸；阿根廷，95000 噸；孟加拉國(guó)， 101000 噸；馬拉維， 51000 噸；烏干達(dá)， 38000 噸；坦桑尼亞， 34000 噸；伊朗， 26000 噸。富硒紅茶 消費(fèi)國(guó)際市場(chǎng)呈大幅度上升趨勢(shì)。特別是無(wú)公害優(yōu)質(zhì)天然富硒 紅 茶，消 費(fèi)市場(chǎng)呈需求上漲趨勢(shì)。因此，很有必要利用中國(guó)“茶文化”的歷史積淀、現(xiàn)有茶文化氛圍、綠茶的威望，擴(kuò)大“中國(guó)茶業(yè)”在國(guó)際“茶交易”中的市場(chǎng)份額。陜西不僅是我國(guó)茶葉消 費(fèi)的核心城市，更是西北茶葉的集散地。隨著現(xiàn)代 人生活水平的提高和居民膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這為紅茶等發(fā)酵茶提供了良好的契機(jī)。可以預(yù)見的是，在不久的將來(lái)紅茶必將受到越來(lái)越多人的關(guān)注。首先，潤(rùn)思祁門紅茶的不斷發(fā)力。其次，紅歲等高端紅茶的異軍突起。 來(lái)自其他紅茶類的競(jìng)爭(zhēng)。這種1915 年曾獲 巴拿馬國(guó)際博覽會(huì)金獎(jiǎng)的歷史名茶，自 2021 年以來(lái)，開始恢復(fù)大規(guī)模生產(chǎn)。其次、隨著普洱茶泡沫的破碎，云南大葉種茶開始大批量用于生產(chǎn)紅茶，滇紅生產(chǎn)也出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。 間接競(jìng)爭(zhēng) ：紅碎茶 如立頓，幾乎占據(jù)了袋泡紅茶的全部市場(chǎng)。 富硒 紅茶 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 產(chǎn)品定位 針對(duì)目前富硒 紅 茶產(chǎn)品需求量較大的市場(chǎng)狀況及安康市乃至陜西省目前的 紅茶 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，本項(xiàng)目生產(chǎn)的富硒 紅 茶主要以 品牌推廣、企業(yè)團(tuán)購(gòu)、超市供貨 等方式銷售。 市場(chǎng)目標(biāo) 根據(jù)上述產(chǎn)品定位，企業(yè)可確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)目標(biāo)： （ 1）近期市場(chǎng)目標(biāo)。 （ 2）長(zhǎng)期市場(chǎng)目標(biāo)。 市場(chǎng) 策略 注重分銷渠道的建立和拓展，并指導(dǎo)分銷商深入認(rèn)識(shí)產(chǎn)品，快速完成銷售。 為重點(diǎn)客戶開展禮茶定制等 增值 服務(wù)。 一級(jí)批發(fā)（含大型連鎖、商場(chǎng)） 4 折供貨； 二級(jí)批發(fā)（含形象店、單體店） 5 折供貨 。 （ 2）與華商報(bào)、西安晚報(bào)、陜西電視臺(tái)等主流媒體保持良好的關(guān)系， 19 并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，開展紅茶品鑒會(huì)等活動(dòng) 。 （ 2）名盤、名茶品鑒會(huì) 與西安大型樓盤定期舉辦名盤、名茶品鑒會(huì)等活動(dòng)。 與商會(huì)社團(tuán)的合作 聯(lián)合陜西省各外省商會(huì)，設(shè)法使其商會(huì)會(huì)員企業(yè)把富硒紅茶作為送禮的首選禮品 。 本項(xiàng)目實(shí)施綜合運(yùn)用常 生產(chǎn)環(huán)境建設(shè)和治理技術(shù)、節(jié)能環(huán)保型加工機(jī)械引進(jìn)使用技術(shù)和茶葉清潔化生產(chǎn)加工管理技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行富硒茶的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和產(chǎn)品整個(gè)生命周期全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，以可重構(gòu)模塊化技術(shù)為核心， 在制作工藝上，較好地利用了現(xiàn)代設(shè)備（如空調(diào)機(jī)、加濕機(jī)、制茶機(jī)等），使紅茶生產(chǎn)的關(guān)鍵工序“發(fā)酵”在可控條件下進(jìn)行，形成了高香紅茶品質(zhì)特征。 本項(xiàng)目探索夏秋茶制紅茶的技術(shù)路線，以中低檔原料制出了高檔優(yōu)質(zhì)紅茶， 為紫陽(yáng)茶區(qū)提出了一個(gè) 科學(xué)利用資源，提高經(jīng)濟(jì)效益的品種組合。 產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)前景分析 就世界茶葉市場(chǎng)而言，紅茶占世界茶葉生產(chǎn)總量和消費(fèi)量近 80%，我國(guó)我省雖然是主產(chǎn) 紅茶 和消費(fèi) 紅茶 ，但伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化格局的快速推進(jìn)和人們生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)外交流頻率增加，人們對(duì)茶葉的需求呈高檔化和多茶類（不同品質(zhì)口感）發(fā)展趨勢(shì)。特別是富硒紅茶的研究開發(fā)生產(chǎn)，極大地滿足了喜飲紅茶的人們獲得一條重要的補(bǔ)硒途徑，使富硒茶讓更多消費(fèi)者從中受益。 21 第 五 章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 建設(shè) 內(nèi)容及 規(guī)模 本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有綠茶生產(chǎn)設(shè)施