【正文】 （ 3）正常 生產(chǎn)年份用水量約 36 萬噸，用電量約 325 萬度，用煤量約 萬噸，正常年份所需動力及能源費 萬元。實現(xiàn)產(chǎn) 44 值 萬元。 本項目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運營能力的 60%，第二年 12月起即開始達(dá)到設(shè)計 生產(chǎn)能力的 100%。 （ 4）建設(shè)單位及工程項目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 43 第 十 章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析 概述 本項目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析是在完成市場預(yù)測、建設(shè)方案、公用輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動定員及項目實施計劃等諸方面的研究論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 建立嚴(yán)格規(guī)范的內(nèi)部財務(wù)管理運行機(jī)制，工程建設(shè)實行招投標(biāo)合同制管理，重大開支經(jīng)董事會研究決定。 投資借款建設(shè)期利息的估算 按照 國家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》（以下簡稱《通 41 知》） 的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計算，本項目建設(shè)期利息為 萬元，詳見經(jīng)濟(jì)評價附表。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 686 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 入。 39 第 八 章 項目實施進(jìn)度 本項目實施期為 18 個月 ，即 2021 年 10 月至 2021 年 4 月 。 聘請 國內(nèi)知名紅茶生產(chǎn)企業(yè)高級技術(shù)人員來企業(yè) 現(xiàn)場指導(dǎo)。 人員培訓(xùn) 本項目實施單位應(yīng)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。 企業(yè) 員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌 38 及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 55 人詳見表 61。 供水 （ 1）由 園區(qū) 自來水公司提供，給排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件完備，滿足日常生活用水。 交通及通訊 紫陽交通條件便利、通訊便捷。安康土壤一般含硒在 ，最高含量為 400mg/kg，水中硒含量在 － ，富硒地帶出產(chǎn)的動植物均含較豐富的有機(jī)硒。水力蘊藏量約 28 萬千瓦，可開發(fā)量 萬千瓦。 地 形地貌 紫陽地處長江上游，秦巴山區(qū)腹地，其海拔高度，溫度，濕度等自然條件適宜茶葉的生長，茶葉發(fā)展?jié)摿Υ螅髣抛?，市場前景廣闊。紫陽素有茶鄉(xiāng)、歌鄉(xiāng)、桔鄉(xiāng)之稱。對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備采取獨立設(shè)置和隔斷布置，有效防治了噪音對環(huán)境的影響；水泵、空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振；空調(diào)設(shè)備出風(fēng)口設(shè)軟接頭，消聲器或消聲箱。 配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達(dá)到%以上，滿足車間粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求，無組織排放粉塵濃度小于 5mg/ m3。鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放。 固體廢物防治措施 車輛運輸散體物料和廢棄物時，必須密閉、包扎、覆蓋，不得沿途漏撒，運載土方的車輛必須在規(guī)定的時間內(nèi)，按指定路段行駛；棄土和垃圾及時清理，運輸?shù)接嘘P(guān)部門指定的地點進(jìn)行處置，恢復(fù)植被，把對生態(tài)環(huán)境的影響降到最低程度。施工要劃定施工區(qū)，合理安排施工進(jìn)度。而用夏秋季鮮葉原料，加工紅茶，有利于紅茶“發(fā)酵”優(yōu)良品質(zhì)的形成。 紫陽茶區(qū)北有秦嶺、鳳凰山雙重天然屏障阻擋了西伯利亞寒流和干冷空氣，南有大巴山天然生態(tài)林的庇護(hù)，東南方的漢江，任河又可充分接納的東南暖溫氣流，因而形成了終年溫暖濕潤，雨熱同季，四季分明 31 的氣候特征，屬北亞熱帶作物生長最佳越冬區(qū)和全年水熱條件最佳匹配區(qū)，年平均氣溫 ℃，濕潤指數(shù)為 ≥ 10℃的年有效積溫 4669℃，無霜期 268 天。 （ 2）辦公室自動化系統(tǒng)。 廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動切換供電，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時需將非消防電源切除。 選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照 30℃ ；室外埋地電纜（埋地深度超過 米時）按照 25℃ ；供電線路末端電壓降不大于 5%。 供電工程 廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內(nèi)各用電點由其配電室的配電柜供電。 管材 廠區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用UPVC 塑料排水管；設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成份確定。 廠房內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓，兩消火栓距離 36 米，室內(nèi)消防水量 為 10升 /秒，同時使用消防水槍數(shù)量為 2 個。 主要建、構(gòu)筑物一覽表 主要建構(gòu)筑物詳見表 54。 生產(chǎn)區(qū) 改造標(biāo)準(zhǔn)化富硒綠茶加工廠房 1700 平方米； 建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉庫 200 平方米。 表 53 閩秦公司各季節(jié)生產(chǎn)茶品種 季 節(jié) 春 季 夏 季 秋 季 茶品種 A、特級毛尖（翠芽） B、一級毛尖 C、炒青（特 2級） A、紅茶 B．炒青綠茶 A、紅茶（精品、特級、一級） B、一級毛尖 C、炒青 25 設(shè)備方案 設(shè)備選擇原則 本項目 擬采用最新“ 鮮葉萎凋”和“紅茶發(fā)酵”設(shè)備， 自行研發(fā)的生產(chǎn)工藝技術(shù) 通過安康市科技局 科技 成果評審驗收，并申報陜西省科技廳成果獎 。填補(bǔ)了 陜南茶區(qū) 中小葉種無生產(chǎn)機(jī)制高香紅茶的歷史空白。 烘足干（足火）提香：足干進(jìn)風(fēng)口溫度以 80— 90℃為宜，攤?cè)~厚度 2— 3cm，時間約 20分鐘左右，采取“低溫長烘”的技術(shù)措施，提高紅茶的香氣品質(zhì)。葉溫達(dá)到高峰并開始穩(wěn)定時，即為發(fā)酵適度。發(fā)酵時葉溫保持 30℃為宜，室溫控制在 25— 28℃， 23 室內(nèi)相對濕度 95%以上。 在制品揉捻后，立即解塊進(jìn)入發(fā)酵工序。 揉捻 紅茶的揉捻，主要目的是塑造茶葉外形，葉細(xì)胞破壞，促進(jìn)多酚類化合物的酶促氧化。 22 紫陽富硒紅茶生產(chǎn)工藝詳解 鮮葉萎凋 鮮葉萎凋夏季為室內(nèi)萎凋，秋季可先日光萎凋再移入室內(nèi)自然萎凋。 本項目建成后，形成年加工紫陽富硒紅茶 300 噸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)產(chǎn)值 萬元 。特別是富硒紅茶的研究開發(fā)生產(chǎn)，極大地滿足了喜飲紅茶的人們獲得一條重要的補(bǔ)硒途徑，使富硒茶讓更多消費者從中受益。 本項目探索夏秋茶制紅茶的技術(shù)路線，以中低檔原料制出了高檔優(yōu)質(zhì)紅茶， 為紫陽茶區(qū)提出了一個 科學(xué)利用資源，提高經(jīng)濟(jì)效益的品種組合。 與商會社團(tuán)的合作 聯(lián)合陜西省各外省商會，設(shè)法使其商會會員企業(yè)把富硒紅茶作為送禮的首選禮品 。 （ 2）與華商報、西安晚報、陜西電視臺等主流媒體保持良好的關(guān)系， 19 并在時機(jī)成熟時，開展紅茶品鑒會等活動 。 為重點客戶開展禮茶定制等 增值 服務(wù)。 （ 2）長期市場目標(biāo)。 富硒 紅茶 市場營銷策略 產(chǎn)品定位 針對目前富硒 紅 茶產(chǎn)品需求量較大的市場狀況及安康市乃至陜西省目前的 紅茶 市場營銷渠道，本項目生產(chǎn)的富硒 紅 茶主要以 品牌推廣、企業(yè)團(tuán)購、超市供貨 等方式銷售。其次、隨著普洱茶泡沫的破碎，云南大葉種茶開始大批量用于生產(chǎn)紅茶，滇紅生產(chǎn)也出現(xiàn)恢復(fù)性增長。 來自其他紅茶類的競爭。首先，潤思祁門紅茶的不斷發(fā)力。隨著現(xiàn)代 人生活水平的提高和居民膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這為紅茶等發(fā)酵茶提供了良好的契機(jī)。因此，很有必要利用中國“茶文化”的歷史積淀、現(xiàn)有茶文化氛圍、綠茶的威望，擴(kuò)大“中國茶業(yè)”在國際“茶交易”中的市場份額。富硒紅茶 消費國際市場呈大幅度上升趨勢。 16 紅茶在世界茶葉總產(chǎn)量中占支配地位； 2021 年，紅茶產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的 70%。 2021 年，由于肯尼亞茶葉預(yù)計將減產(chǎn) 20%，加劇了茶葉市場供應(yīng)緊張的局面，世界茶葉價格保持 了上升趨勢。而在肯尼亞， 2021 年的 茶葉產(chǎn)量增長了 18%，達(dá)到了創(chuàng)記錄的 369600 噸，但是，由于干旱和內(nèi)亂，該國 2021 年的茶葉生產(chǎn)幾乎停滯不前。 2021 年，中國茶葉產(chǎn)量上升到 120 萬噸，自 2021 年增長近 10%之后，又增長了 4%。是改善夏秋富硒茶葉生產(chǎn)的有效途徑，是帶動紫陽縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 ，有利于推進(jìn)富硒紅茶技術(shù)進(jìn)步，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量。 積極推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項目通過 年產(chǎn) 300 噸紫陽富硒紅茶技改擴(kuò)建項目 ，運用高新技術(shù)對 紫陽夏秋富硒 茶葉精深加工， 使企業(yè)的產(chǎn)品多樣化，不僅生產(chǎn)富硒綠茶，也發(fā)展富硒紅茶的生產(chǎn)，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于完善， 加速產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立完善的“加工 營銷 市場 服務(wù)體系”通過企業(yè)的帶動作用，形成“市場 +公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，引導(dǎo)農(nóng)戶由分散的茶葉種植及粗加工向規(guī)?；⒓s化和高產(chǎn)高效茶葉生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變， 使紫陽縣所產(chǎn)夏秋茶作用及效益得以最好的發(fā)揮， 推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高效集約化農(nóng)業(yè)方向調(diào)整。要用現(xiàn)代 物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率 13 和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競爭力。紫陽縣悠久的種茶歷史，深厚的茶文化底蘊和良好的“富硒茶”品牌形象 ，為本項目發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，讓飲茶的人群在日常的飲水過程中補(bǔ)充硒元素，從提高人體免疫，極大提高了人民群眾健康水平。硒是人類健康的保護(hù)神。缺硒地區(qū)還有大骨節(jié)病的發(fā)生。近代研究還證明，硒是構(gòu)成高等動物谷胱甘肽過氧化物酶的組成部分，并對人類的心血管疾病、癌癥等高 發(fā)性疾病有治療效應(yīng)。硒在人體生長與繁殖功能方面，與維生素 E的作用類似，是一種天然的抗氧劑，對維護(hù)組織彈性，延緩不飽 和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有積極作用。設(shè)立茶葉發(fā)展專項資金，積極開展招商引資，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)投入。以市場為導(dǎo)向，以茶農(nóng)增收、企業(yè)增效為目標(biāo)，以體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新為動力，按照良種化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化、機(jī)械化的要求，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，建設(shè)優(yōu)質(zhì)茶葉示范種殖基地，大力培育壯大龍頭企業(yè)，打造“紫陽富硒茶”品牌，弘揚茶葉文化，提高安康茶葉競爭力。 綱要中要求，按照政府引導(dǎo)、市場運作的原則，支持優(yōu)勢企業(yè)通過聯(lián)合和擴(kuò)張，集聚各種生產(chǎn)要素，打造 8— 10 個省內(nèi)知名品牌、 1— 2 個獲得“中國馳名商標(biāo)”和“中國名牌產(chǎn)品”稱號的品牌。 銷售部：主要負(fù)責(zé)市場的開發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工總經(jīng)理 財 務(wù) 部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 購 部 行 政 部 配送中心 基建辦公室 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 研 發(fā) 部 9 作。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制 、產(chǎn)品原材料品質(zhì)檢驗、產(chǎn)成品檢驗 。 8 21：閩秦公司組織結(jié)構(gòu)圖 各部門主要職責(zé)如下： 總經(jīng)理：全盤負(fù)責(zé)企業(yè)工作，并協(xié)調(diào)各職能部門之間關(guān)系，主管生產(chǎn)部、財務(wù)、行政部。 組織管理機(jī)構(gòu) 項目建設(shè)的組織管理 公司成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項目建設(shè)小組，小組下設(shè)若干辦公室，負(fù)責(zé)項目建設(shè)和投產(chǎn) 前準(zhǔn)備工作 。 企業(yè)宗旨： 講究實效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益、 回報 鄉(xiāng)親 、真誠服務(wù)。以達(dá)到企業(yè)增效；農(nóng)民增收；財政增長；地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。 企業(yè)財務(wù)狀況 截止 2021 年底， 公司總資產(chǎn)為 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 ，年銷售收入 ，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 5 本企業(yè)與中國茶研所、安康學(xué)院、西北農(nóng)大等有關(guān)科研單位形成了科研協(xié)作關(guān)系 。 人員及開發(fā)能力 法人代表： 陳瑛麗 ,男，出生于 1953 年 8 月，大專文化，退伍軍人，中共黨員，入陜辦茶企業(yè)十一年來，先后獲三秦名人，紫陽縣先進(jìn)企業(yè)，中華茶人聯(lián)誼會會員，中國茶業(yè)學(xué)會會員單位，陜西省茶葉學(xué)會會員，省茶文化研究會會員， 2021 年被推薦陜西茶事活動十大名人并榮獲各種獎項。 2021 年閩秦公司通過 Qs 食品安全認(rèn)證。 2021 年閩秦“紫陽翠芽”研制成功并獲第四屆國際名茶評比金獎。育苗基地培育有紫陽大葉袍、紫陽長葉等茶苗。 紫陽縣閩秦茶 業(yè)有限公司是福建茶商在紫陽投資開發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1800 萬元，產(chǎn)值達(dá) 3000 萬元。全部投資回收期為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 18 個月）。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 686 萬元 ，建設(shè)期利息 萬元 。 項目計劃 擴(kuò)建廠房 1700 平方米， 其中 建設(shè) 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米， 建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備， 技改擴(kuò)建