【正文】 （ 3）正常 生產(chǎn)年份用水量約 36 萬(wàn)噸，用電量約 325 萬(wàn)度，用煤量約 萬(wàn)噸，正常年份所需動(dòng)力及能源費(fèi) 萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 44 值 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運(yùn)營(yíng)能力的 60%，第二年 12月起即開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì) 生產(chǎn)能力的 100%。 （ 4）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 43 第 十 章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 概述 本項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析是在完成市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)方案、公用輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動(dòng)定員及項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等諸方面的研究論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 建立嚴(yán)格規(guī)范的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理運(yùn)行機(jī)制，工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)合同制管理，重大開(kāi)支經(jīng)董事會(huì)研究決定。 投資借款建設(shè)期利息的估算 按照 國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通 41 知》） 的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建設(shè)期利息為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 686 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 入。 39 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)施期為 18 個(gè)月 ，即 2021 年 10 月至 2021 年 4 月 。 聘請(qǐng) 國(guó)內(nèi)知名紅茶生產(chǎn)企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員來(lái)企業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。 企業(yè) 員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)統(tǒng)籌 38 及其它事宜，均按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員人數(shù)為 55 人詳見(jiàn)表 61。 供水 （ 1）由 園區(qū) 自來(lái)水公司提供，給排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件完備，滿足日常生活用水。 交通及通訊 紫陽(yáng)交通條件便利、通訊便捷。安康土壤一般含硒在 ，最高含量為 400mg/kg，水中硒含量在 － ，富硒地帶出產(chǎn)的動(dòng)植物均含較豐富的有機(jī)硒。水力蘊(yùn)藏量約 28 萬(wàn)千瓦，可開(kāi)發(fā)量 萬(wàn)千瓦。 地 形地貌 紫陽(yáng)地處長(zhǎng)江上游，秦巴山區(qū)腹地，其海拔高度，溫度，濕度等自然條件適宜茶葉的生長(zhǎng)，茶葉發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，市?chǎng)前景廣闊。紫陽(yáng)素有茶鄉(xiāng)、歌鄉(xiāng)、桔鄉(xiāng)之稱。對(duì)產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備采取獨(dú)立設(shè)置和隔斷布置，有效防治了噪音對(duì)環(huán)境的影響；水泵、空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振；空調(diào)設(shè)備出風(fēng)口設(shè)軟接頭，消聲器或消聲箱。 配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達(dá)到%以上，滿足車間粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)組織排放粉塵濃度小于 5mg/ m3。鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放。 固體廢物防治措施 車輛運(yùn)輸散體物料和廢棄物時(shí)，必須密閉、包扎、覆蓋，不得沿途漏撒，運(yùn)載土方的車輛必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按指定路段行駛；棄土和垃圾及時(shí)清理，運(yùn)輸?shù)接嘘P(guān)部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行處置，恢復(fù)植被，把對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響降到最低程度。施工要?jiǎng)澏ㄊ┕^(qū)，合理安排施工進(jìn)度。而用夏秋季鮮葉原料，加工紅茶，有利于紅茶“發(fā)酵”優(yōu)良品質(zhì)的形成。 紫陽(yáng)茶區(qū)北有秦嶺、鳳凰山雙重天然屏障阻擋了西伯利亞寒流和干冷空氣，南有大巴山天然生態(tài)林的庇護(hù)，東南方的漢江，任河又可充分接納的東南暖溫氣流，因而形成了終年溫暖濕潤(rùn)，雨熱同季，四季分明 31 的氣候特征，屬北亞熱帶作物生長(zhǎng)最佳越冬區(qū)和全年水熱條件最佳匹配區(qū)，年平均氣溫 ℃，濕潤(rùn)指數(shù)為 ≥ 10℃的年有效積溫 4669℃，無(wú)霜期 268 天。 （ 2）辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)。 廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動(dòng)切換供電，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)需將非消防電源切除。 選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時(shí)按照 30℃ ；室外埋地電纜（埋地深度超過(guò) 米時(shí)）按照 25℃ ；供電線路末端電壓降不大于 5%。 供電工程 廠區(qū)變配電站通過(guò)電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房?jī)?nèi)各用電點(diǎn)由其配電室的配電柜供電。 管材 廠區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用UPVC 塑料排水管；設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成份確定。 廠房?jī)?nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓，兩消火栓距離 36 米，室內(nèi)消防水量 為 10升 /秒，同時(shí)使用消防水槍數(shù)量為 2 個(gè)。 主要建、構(gòu)筑物一覽表 主要建構(gòu)筑物詳見(jiàn)表 54。 生產(chǎn)區(qū) 改造標(biāo)準(zhǔn)化富硒綠茶加工廠房 1700 平方米； 建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購(gòu)置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉(cāng)庫(kù) 200 平方米。 表 53 閩秦公司各季節(jié)生產(chǎn)茶品種 季 節(jié) 春 季 夏 季 秋 季 茶品種 A、特級(jí)毛尖（翠芽） B、一級(jí)毛尖 C、炒青（特 2級(jí)） A、紅茶 B．炒青綠茶 A、紅茶（精品、特級(jí)、一級(jí)） B、一級(jí)毛尖 C、炒青 25 設(shè)備方案 設(shè)備選擇原則 本項(xiàng)目 擬采用最新“ 鮮葉萎凋”和“紅茶發(fā)酵”設(shè)備， 自行研發(fā)的生產(chǎn)工藝技術(shù) 通過(guò)安康市科技局 科技 成果評(píng)審驗(yàn)收，并申報(bào)陜西省科技廳成果獎(jiǎng) 。填補(bǔ)了 陜南茶區(qū) 中小葉種無(wú)生產(chǎn)機(jī)制高香紅茶的歷史空白。 烘足干（足火）提香：足干進(jìn)風(fēng)口溫度以 80— 90℃為宜，攤?cè)~厚度 2— 3cm，時(shí)間約 20分鐘左右，采取“低溫長(zhǎng)烘”的技術(shù)措施，提高紅茶的香氣品質(zhì)。葉溫達(dá)到高峰并開(kāi)始穩(wěn)定時(shí)，即為發(fā)酵適度。發(fā)酵時(shí)葉溫保持 30℃為宜，室溫控制在 25— 28℃， 23 室內(nèi)相對(duì)濕度 95%以上。 在制品揉捻后，立即解塊進(jìn)入發(fā)酵工序。 揉捻 紅茶的揉捻，主要目的是塑造茶葉外形，葉細(xì)胞破壞，促進(jìn)多酚類化合物的酶促氧化。 22 紫陽(yáng)富硒紅茶生產(chǎn)工藝詳解 鮮葉萎凋 鮮葉萎凋夏季為室內(nèi)萎凋，秋季可先日光萎凋再移入室內(nèi)自然萎凋。 本項(xiàng)目建成后，形成年加工紫陽(yáng)富硒紅茶 300 噸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 萬(wàn)元 。特別是富硒紅茶的研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，極大地滿足了喜飲紅茶的人們獲得一條重要的補(bǔ)硒途徑，使富硒茶讓更多消費(fèi)者從中受益。 本項(xiàng)目探索夏秋茶制紅茶的技術(shù)路線，以中低檔原料制出了高檔優(yōu)質(zhì)紅茶， 為紫陽(yáng)茶區(qū)提出了一個(gè) 科學(xué)利用資源，提高經(jīng)濟(jì)效益的品種組合。 與商會(huì)社團(tuán)的合作 聯(lián)合陜西省各外省商會(huì)，設(shè)法使其商會(huì)會(huì)員企業(yè)把富硒紅茶作為送禮的首選禮品 。 （ 2）與華商報(bào)、西安晚報(bào)、陜西電視臺(tái)等主流媒體保持良好的關(guān)系， 19 并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，開(kāi)展紅茶品鑒會(huì)等活動(dòng) 。 為重點(diǎn)客戶開(kāi)展禮茶定制等 增值 服務(wù)。 （ 2）長(zhǎng)期市場(chǎng)目標(biāo)。 富硒 紅茶 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 產(chǎn)品定位 針對(duì)目前富硒 紅 茶產(chǎn)品需求量較大的市場(chǎng)狀況及安康市乃至陜西省目前的 紅茶 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，本項(xiàng)目生產(chǎn)的富硒 紅 茶主要以 品牌推廣、企業(yè)團(tuán)購(gòu)、超市供貨 等方式銷售。其次、隨著普洱茶泡沫的破碎，云南大葉種茶開(kāi)始大批量用于生產(chǎn)紅茶，滇紅生產(chǎn)也出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。 來(lái)自其他紅茶類的競(jìng)爭(zhēng)。首先，潤(rùn)思祁門(mén)紅茶的不斷發(fā)力。隨著現(xiàn)代 人生活水平的提高和居民膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這為紅茶等發(fā)酵茶提供了良好的契機(jī)。因此，很有必要利用中國(guó)“茶文化”的歷史積淀、現(xiàn)有茶文化氛圍、綠茶的威望，擴(kuò)大“中國(guó)茶業(yè)”在國(guó)際“茶交易”中的市場(chǎng)份額。富硒紅茶 消費(fèi)國(guó)際市場(chǎng)呈大幅度上升趨勢(shì)。 16 紅茶在世界茶葉總產(chǎn)量中占支配地位； 2021 年，紅茶產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的 70%。 2021 年，由于肯尼亞茶葉預(yù)計(jì)將減產(chǎn) 20%，加劇了茶葉市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面，世界茶葉價(jià)格保持 了上升趨勢(shì)。而在肯尼亞， 2021 年的 茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了 18%，達(dá)到了創(chuàng)記錄的 369600 噸，但是，由于干旱和內(nèi)亂，該國(guó) 2021 年的茶葉生產(chǎn)幾乎停滯不前。 2021 年，中國(guó)茶葉產(chǎn)量上升到 120 萬(wàn)噸，自 2021 年增長(zhǎng)近 10%之后，又增長(zhǎng)了 4%。是改善夏秋富硒茶葉生產(chǎn)的有效途徑，是帶動(dòng)紫陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 ，有利于推進(jìn)富硒紅茶技術(shù)進(jìn)步，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量。 積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目通過(guò) 年產(chǎn) 300 噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目 ，運(yùn)用高新技術(shù)對(duì) 紫陽(yáng)夏秋富硒 茶葉精深加工， 使企業(yè)的產(chǎn)品多樣化，不僅生產(chǎn)富硒綠茶，也發(fā)展富硒紅茶的生產(chǎn)，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于完善， 加速產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立完善的“加工 營(yíng)銷 市場(chǎng) 服務(wù)體系”通過(guò)企業(yè)的帶動(dòng)作用，形成“市場(chǎng) +公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，引導(dǎo)農(nóng)戶由分散的茶葉種植及粗加工向規(guī)?；⒓s化和高產(chǎn)高效茶葉生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變， 使紫陽(yáng)縣所產(chǎn)夏秋茶作用及效益得以最好的發(fā)揮， 推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高效集約化農(nóng)業(yè)方向調(diào)整。要用現(xiàn)代 物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率 13 和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。紫陽(yáng)縣悠久的種茶歷史，深厚的茶文化底蘊(yùn)和良好的“富硒茶”品牌形象 ，為本項(xiàng)目發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，讓飲茶的人群在日常的飲水過(guò)程中補(bǔ)充硒元素，從提高人體免疫，極大提高了人民群眾健康水平。硒是人類健康的保護(hù)神。缺硒地區(qū)還有大骨節(jié)病的發(fā)生。近代研究還證明，硒是構(gòu)成高等動(dòng)物谷胱甘肽過(guò)氧化物酶的組成部分，并對(duì)人類的心血管疾病、癌癥等高 發(fā)性疾病有治療效應(yīng)。硒在人體生長(zhǎng)與繁殖功能方面，與維生素 E的作用類似，是一種天然的抗氧劑，對(duì)維護(hù)組織彈性，延緩不飽 和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有積極作用。設(shè)立茶葉發(fā)展專項(xiàng)資金，積極開(kāi)展招商引資，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)投入。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以茶農(nóng)增收、企業(yè)增效為目標(biāo)，以體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新為動(dòng)力，按照良種化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化、機(jī)械化的要求，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，建設(shè)優(yōu)質(zhì)茶葉示范種殖基地，大力培育壯大龍頭企業(yè)，打造“紫陽(yáng)富硒茶”品牌，弘揚(yáng)茶葉文化，提高安康茶葉競(jìng)爭(zhēng)力。 綱要中要求，按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的原則，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)聯(lián)合和擴(kuò)張，集聚各種生產(chǎn)要素，打造 8— 10 個(gè)省內(nèi)知名品牌、 1— 2 個(gè)獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”和“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)的品牌。 銷售部：主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 購(gòu) 部 行 政 部 配送中心 基建辦公室 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 研 發(fā) 部 9 作。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制 、產(chǎn)品原材料品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn) 。 8 21：閩秦公司組織結(jié)構(gòu)圖 各部門(mén)主要職責(zé)如下： 總經(jīng)理：全盤(pán)負(fù)責(zé)企業(yè)工作，并協(xié)調(diào)各職能部門(mén)之間關(guān)系，主管生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)、行政部。 組織管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理 公司成立由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)若干辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn) 前準(zhǔn)備工作 。 企業(yè)宗旨： 講究實(shí)效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益、 回報(bào) 鄉(xiāng)親 、真誠(chéng)服務(wù)。以達(dá)到企業(yè)增效；農(nóng)民增收；財(cái)政增長(zhǎng)；地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 2021 年底， 公司總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 ，年銷售收入 ，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 5 本企業(yè)與中國(guó)茶研所、安康學(xué)院、西北農(nóng)大等有關(guān)科研單位形成了科研協(xié)作關(guān)系 。 人員及開(kāi)發(fā)能力 法人代表： 陳瑛麗 ,男，出生于 1953 年 8 月，大專文化，退伍軍人，中共黨員，入陜辦茶企業(yè)十一年來(lái)，先后獲三秦名人，紫陽(yáng)縣先進(jìn)企業(yè)，中華茶人聯(lián)誼會(huì)會(huì)員，中國(guó)茶業(yè)學(xué)會(huì)會(huì)員單位，陜西省茶葉學(xué)會(huì)會(huì)員，省茶文化研究會(huì)會(huì)員， 2021 年被推薦陜西茶事活動(dòng)十大名人并榮獲各種獎(jiǎng)項(xiàng)。 2021 年閩秦公司通過(guò) Qs 食品安全認(rèn)證。 2021 年閩秦“紫陽(yáng)翠芽”研制成功并獲第四屆國(guó)際名茶評(píng)比金獎(jiǎng)。育苗基地培育有紫陽(yáng)大葉袍、紫陽(yáng)長(zhǎng)葉等茶苗。 紫陽(yáng)縣閩秦茶 業(yè)有限公司是福建茶商在紫陽(yáng)投資開(kāi)發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1800 萬(wàn)元，產(chǎn)值達(dá) 3000 萬(wàn)元。全部投資回收期為稅前 年，稅后 年（含建設(shè)期 18 個(gè)月）。其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 686 萬(wàn)元 ，建設(shè)期利息 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目計(jì)劃 擴(kuò)建廠房 1700 平方米， 其中 建設(shè) 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米， 建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購(gòu)置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備， 技改擴(kuò)建