【正文】 ........ 83 組織管理機構(gòu) .................................. 83 勞動定員與人員培訓 ............................ 83 第十三章 項目管理與實施進度 ......................... 89 項目管理 ....................................... 89 項目進度管理的原則 ............................ 89 項目進度管理的方法 ............................ 89 資料文檔的管理 .................. 錯誤 !未定義書簽。 建議 .......................................... 120 附 表 .............................................. 121 豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 ６ 第一章 總 論 項目背景 項目名稱及承辦單位 項目名稱： 豆制品深加工技術(shù)改造項目 承辦單位： ************ 公司基本情況 十堰市武當山豆 制品有限公司 加工廠 成立于 1990 年，位于 十堰市武當山腳下， 占地 500m2，截至 20xx 年 5 月公司總資產(chǎn) 50 萬元，固定資產(chǎn)10 萬元。 主要產(chǎn)品有：水豆腐、豆腐皮、豆腐干等產(chǎn)品。 加工廠 成立以來，特別注重產(chǎn)品市場的開發(fā)，經(jīng)過 20 多 年 的不懈努力，目前產(chǎn)品市場銷路已經(jīng)打開，市場份額迅速擴大，品牌效益逐步顯現(xiàn)。 建設(shè)項目內(nèi)容 工廠 擬充分發(fā)揮現(xiàn)有供電、供水等基礎(chǔ)設(shè)施的能力，計劃利用現(xiàn)場址內(nèi)的閑置土地，進行技術(shù)改造， 引進全新的先進的小型全自動化計算機控制的 熏制類、腌制類、 豆腐 、 皮 、 干 類， 油炸類、發(fā)酵類 和 乳 類食品的生產(chǎn)線 。本項目完成后，總生產(chǎn)能力將達到日加工黃豆 2200 斤 ，產(chǎn)品品種將達到近 30 種，屆時公司將步入中型豆制品加工企業(yè)行列，形成一定的豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 ７ 規(guī)模優(yōu)勢，成為 十堰 市乃至 湖北省 豆制品龍頭企業(yè)。 可行性研究的編制原則 堅持客觀、公正、科學、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力 求做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、重點突出、結(jié)論科學。 貫徹國家經(jīng)濟建設(shè)方針、政策，認真執(zhí)行國家對節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求。 優(yōu)化設(shè)計、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資。 合理配備公用設(shè)施，滿足項目建設(shè)要求。研究范圍包括：項目建設(shè)的背景和必要性 、 市場分析 、 產(chǎn)品方案 、 工藝技術(shù)方案 及設(shè)備 、 建設(shè)方案 及公用 工程 、 節(jié)能 、 環(huán)境保護 等等。同時，對本項目的實施條件、發(fā)展前景展開調(diào)查分析，并多次與 建設(shè)方 進行聯(lián)系，交換意見后，最終形成本報告。 根據(jù)前面所述， 工廠 擬根據(jù) 市場需求，在 十堰市武當山 鎮(zhèn)實施豆制品生產(chǎn)加工 項目。因此，必須按一定的經(jīng)濟規(guī)模進行選擇。 項目實施進度 項目建設(shè)周期為 1，分三期 豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 ９ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名 稱 單位 數(shù) 值 備注 1 總投資 項目估算總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 經(jīng)濟指標 營業(yè)收入 萬元 /年 正常年 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 正常年 總成本費用 萬元 /年 正常年 利潤總額 萬元 /年 正常年 所得稅 萬元 /年 正常年 凈利潤 萬元 /年 正常年 投資利潤率 % 正常年 投資 利稅率 % 正常年 盈虧平衡點 % 正常年 投資回收期 年 正常年 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14000 正常年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 20 正常年 結(jié)論 在可行性研究中，對項目的 建設(shè)內(nèi)容、建設(shè) 規(guī)模、廠址、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論。近幾年，我國豆制 品產(chǎn)業(yè)進入了一個新的發(fā)展階段。 、 行業(yè)管理走上正軌，全國豆制品行業(yè)協(xié)會的作用日益增強，標準化工作亟待加強 20xx 年，中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會正式成立。在標準化工作方面，全國豆制品專業(yè)委員會本著服務(wù)企業(yè)，推動行業(yè)健康發(fā)展為己任，從行業(yè)實際出發(fā)，配合衛(wèi)生部 衛(wèi)生標委會對《非發(fā)酵豆制品和面筋衛(wèi)生標準》的修訂工作；20xx 年開始組織行業(yè)內(nèi)技術(shù)力量，從行業(yè)實際和我國豆制品市場管理的需要出發(fā)，起草了《豆腐》、《豆制品》、《腐竹》、《粉絲》等 4 項行業(yè)標豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 １１ 準工作，上報了《大豆食品分類術(shù)語》等豆制品基礎(chǔ)標準，在起草過程中企業(yè)通過參與及討論，提高了骨干企業(yè)的產(chǎn)品標準意識，強化了企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)的決心。產(chǎn)品品種除了豆腐之外，腐竹和鮮豆腐皮的生產(chǎn)增長很快，不但供應(yīng)國內(nèi)市場，出口量也逐年增加。按每人每天攝取 25g 大豆蛋白質(zhì)的需要計算（美國 FDA 推薦），目前的產(chǎn)量需要再擴大 2 倍以上，因此，我國豆制品產(chǎn)業(yè)尚有巨大的市場空間，需要在擴大生產(chǎn)規(guī)模上做出更大的努力。 目前全國豆制品正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)約在 1500 家以上。但是，由于豆制品生產(chǎn)的門檻低，很多產(chǎn)品無法完全設(shè)備化生產(chǎn)，產(chǎn)品貨架期短等特點，市場形成了小作坊產(chǎn)品占據(jù)大半壁江山的格局。因此，培育扶植品牌企業(yè)和整治規(guī)范小作坊對于豆制品產(chǎn)業(yè)來說是很重要的。但是，與豆制品生產(chǎn)發(fā)展較快的日本相比，我國豆制品產(chǎn)業(yè)的科技水平仍然相對落后，不但在生產(chǎn)的工藝技術(shù)、裝備的自動化水平和整體布局設(shè)計上都有一定差距。 本項目的實施，有利于 十堰 市對豆制品市場的治理和整頓。本項目建成后，將 建成規(guī)?；?、現(xiàn)代化的豆制品加工廠，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生標準均達到國家規(guī)定的標準，為市民提供放心食品，可以有效抑制不合格食品流入市場，對保護消費者利益和 便于政府管理和監(jiān)督 創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ) 。 豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 １３ 本項目的實施，可以解決 十堰 市 現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有 積極 的社會意義。 承辦條件 、政策優(yōu)勢 本項目符合 國家工商行政管理局提出的 “ 關(guān)于加快培育、發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品 加工基地 的意見 ” 文件精神，文件中 明確提出 “ 通過各級工商行政管理機關(guān)的積極參與和推動，在全國范圍內(nèi)普遍建立一大批遠輻射、多功能的農(nóng)副產(chǎn)品 加工基地 ，逐步強化對農(nóng)副產(chǎn)品市場的 監(jiān)督管理，努力促使市場監(jiān)督管理機制與市場發(fā)育進程同步配套，保證市場的健康發(fā)育 ” 。 、地域優(yōu)勢 我豆制品加工廠位于武當山下，僧人菜品的原材料主要來源就是青菜和豆制品，對于僧人及食齋的信仰者、游客豆制品是不可缺少食材之一，加工廠建成后，可以很大程度的為武當山景區(qū)提供貨源。 本項目的實施，使 十堰 市豆制品走一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消 耗低、環(huán)境污染少的新型道路，打造出屬于 十堰 市的全國知名品牌，更好地為 武當山 及周邊 地區(qū) 提供優(yōu)質(zhì)放心的綠色食品。總的來說， 20xx 年，我國豆制品產(chǎn)量穩(wěn)定增長、產(chǎn)品品種不斷增多，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，豆制品產(chǎn)業(yè)工業(yè)化的速度加快，企業(yè)品牌意識得到加強，行業(yè)管理正在逐步走上正軌。 產(chǎn) 品 需求 分析 長期以來，我國社會膳食結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不合理、不健康的現(xiàn)象，隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，越來越多的人開始追求健康飲食和品質(zhì)生活。作為我國傳統(tǒng)食品之一的豆制食品正在國人的健康飲食、改善營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的過程中扮演著重要的角色。 新世紀的營養(yǎng)加油站，豆制食品融入現(xiàn)代生活對于現(xiàn)代人來說，只有了解才能更好地利用豆制品的營養(yǎng)價值。豆制品含有豐富的營養(yǎng)元素，包括優(yōu)質(zhì)的植物蛋白質(zhì)及多種人體所需的微量元素鈣、磷、鐵等礦物質(zhì)，豆?jié){中不含膽固醇與乳糖，卻含有豐富的不飽和脂肪酸、大豆皂甙、異黃酮、卵磷脂等幾十種對人體有益的物 質(zhì)，能夠幫助調(diào)節(jié)人體健康狀態(tài)，具有降低膽固醇、防止高血壓、冠心病、糖尿病等多種疾病的功效，堅持食用能夠增強人體免疫肌能，幫助延緩肌體衰老。而且，隨著食品加工技術(shù)的發(fā)展，豆制食品不再限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品形式，它的種類也越來越繁多，包裝越來越方便，以適應(yīng)人們?nèi)招略庐惖南M需求，滿足人們既渴望補充營養(yǎng)又希望符合現(xiàn)代生活節(jié)奏的消費主張。當然，這樣的過程都 需要因地制宜，符合國人飲食文化和傳統(tǒng)，而這正為豆制食品的逐漸流行提供了契機。 豆制品工業(yè)是我國食品工業(yè)的重要組成部分，與人民生活息息相關(guān)，豆制品生產(chǎn)遍布全國各地。每年用于生產(chǎn)豆制品的大豆消耗量超過 300 萬噸，年銷售收入超過 200 億元，從業(yè)人員 200 余萬，屬于勞動密集型行業(yè)。 市場的前景分析 、 市場不斷擴大，品種持續(xù)增多，質(zhì)量穩(wěn)步提高 由于豆制品的 “ 健康 ” 功能不斷被人們認識，我國豆制品的消費趨熱。這個數(shù)字比計劃經(jīng)濟時期的60 萬噸 /年，翻了近三番。豆?jié){的生產(chǎn)也開始從早餐攤點自制走向工業(yè)化、包裝化，并出現(xiàn)了一系列的調(diào)味豆?jié){、強化營養(yǎng)豆?jié){等新品種，消費量增長迅速。休閑豆制品由于包裝改進，貨架期延長，成為全國銷售的 “ 新秀 ” 品種。我國地域廣闊，許多地方都有生產(chǎn)豆制品的傳統(tǒng)，隨著產(chǎn)業(yè)的升級，豆制品的生產(chǎn)和市場出現(xiàn)了空前的繁榮。北京、上海和杭州等大城市已經(jīng)對豆制品實行了冷鏈流通，正規(guī)企業(yè)的豆制品市場占有率分別達到 50% 和 70%以上，進一步保證了食品安全。還有一些地方建立了豆制品生產(chǎn)園區(qū)，把分散的小 型豆制品生產(chǎn)業(yè)戶集中到園區(qū)，實行了統(tǒng)一管理，改變了原來落后的生產(chǎn)方式和生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)出 “ 放心豆制品 ” 。 、 規(guī)模企業(yè)數(shù)量增多，工業(yè)化速度加快，品牌意識增強 豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 １７ 目前全國豆制品正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)約在 1500 家以上。 20xx 年規(guī)模化、品牌化企業(yè)迅速崛起。但是，由于豆制品生產(chǎn)的門檻低，很多產(chǎn) 品無法完全設(shè)備化生產(chǎn)，產(chǎn)品貨架期短等特點，市場形成了小作坊產(chǎn)品占據(jù)大半壁江山的格局。因此，培育扶植品牌企業(yè)和整治規(guī)范小作坊對于豆制品產(chǎn)業(yè)來說是很重要的。但是，與豆制品生產(chǎn)發(fā)展較快的日本相比，我國豆制品產(chǎn)業(yè)的科技水平仍豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 １８ 然相對落后，不但在生產(chǎn)的工藝技術(shù)、裝備的自動化水平和整體布局設(shè)計上都有一定差距。 、 豆制品的生產(chǎn)集中較低，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，生產(chǎn)規(guī)模小在一定程度生影響了豆制品生產(chǎn)工業(yè)化水平的提高，也影響了企業(yè)的素質(zhì)和產(chǎn)品的質(zhì)量。 、 豆制品小作坊大量存在，部分無證無照的黑加工作坊擾亂了豆制品市場。 、 豆制品食品安全的形勢仍然嚴峻，違法使用劣質(zhì)原料、超量超范圍使用食品添加劑、使用工業(yè)染料和吊白塊等非食品原料的現(xiàn)象屢有發(fā)生，產(chǎn)品質(zhì)量存在隱患。 、 企業(yè)的市場開拓能力有待提高，企業(yè)管理水平有待加強，營銷模式有待完善。由于基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展滯后，導(dǎo)致無論在技術(shù)上、人才上，還是管理上都與發(fā)達國家有相當?shù)牟罹唷? 豆制品行業(yè)是一個發(fā)展不夠充分的行業(yè)，各層標準仍需不斷發(fā)展、細化、規(guī)范和完善，要以本國標準為基準，以國際標準為標桿，實現(xiàn)豆制品標準與國際標準接軌，為打入國際市場打下基礎(chǔ)。缺少強烈的行業(yè)氣息。豆制品加工水平如果僅僅停留在傳統(tǒng)的工藝、生產(chǎn)和規(guī)模上，是不能適應(yīng)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的。豆類農(nóng)產(chǎn)品能否實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，關(guān)鍵在于能否培育和發(fā)展一批有基礎(chǔ)、有優(yōu)勢、有特色、有前景的龍頭企業(yè)。提高 整個行業(yè)的資源綜合利用水平和研發(fā)能力，提升企業(yè)檔次，做強做大。加上豆制品本身含蛋白質(zhì)高，易變質(zhì)，就更不易貯存。在 20xx 年，豆制品產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果合格率僅為 ％?？梢姸怪破繁Ｙ|(zhì)問題的嚴重性。產(chǎn)品保質(zhì)期短，必然銷售周期 就短。對于保質(zhì)難題，豆制品行業(yè)應(yīng)加緊技術(shù)突破，以避免不必要的資源浪費。 、 豆制品是一種多功能復(fù)合產(chǎn)品 我國豆制品在技術(shù)上、設(shè)備上傳統(tǒng)性很強，甚至一些企業(yè)還存在一定規(guī)模的作坊式、手工式生產(chǎn) 。尤其在保質(zhì)保鮮技術(shù)上，是制約豆制品發(fā)展的一大關(guān)口。如果在花樣上不能刺激消費者的需求，不能引起消費者的注意，就證明需要更新?lián)Q代，發(fā)掘賣點。再一方面，應(yīng)在大眾化的基礎(chǔ)上，加強市場調(diào)研，確定特定的目標市場，以建立特定顧客群的忠誠度。 、 豆制品 行業(yè)應(yīng)完善服務(wù)系統(tǒng) 豆制品作為食品加工業(yè)，應(yīng)更注重完善的服務(wù)系統(tǒng)的建立。而 服務(wù)就是提高附加值的一種有效手段。基于此，企業(yè)要確立本企業(yè)的服務(wù)理念、服務(wù)系統(tǒng)、承諾。市場競爭不僅要靠名牌產(chǎn)品，還要靠名牌服務(wù)。 豆制品深加工 技術(shù)改造項目可行性研究報告 xxx 縣 xxxxxx 制品有限公司 ２１ 、產(chǎn)品差異化營銷策略 產(chǎn)品差異化是指要表達有利于產(chǎn)品的特征，以形成與眾不同的差異，增強產(chǎn)品的引領(lǐng)力、說服力 。以避免不必要的惡性競爭，發(fā)掘適合本企業(yè)的市場空間。