7信用社稽核問(wèn)責(zé)制-在線瀏覽
2024-09-19 17:36本頁(yè)面
【正文】 據(jù)上級(jí)和本聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，結(jié)合全轄業(yè)務(wù)發(fā)展情況，科學(xué)合理制定年度、季度和月度工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；定期總結(jié)本部門(mén)工作，編發(fā)、上報(bào)稽核工作簡(jiǎn)報(bào)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)稽核部門(mén)報(bào)告工作。堅(jiān)持按程序開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)稽核工作，明確稽核人員業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)，審核稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論和稽核處罰意見(jiàn)，并報(bào)聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （五）加強(qiáng)稽核人員管理。 第十條主查人的崗位責(zé)任 （一）制定具體項(xiàng)目的稽核方案，做好有關(guān)文件、報(bào)表資料的收集、分析工作。 （三）及時(shí)提交稽核報(bào)告，實(shí)事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，客觀公正地作出稽核結(jié)論，提出整改和處罰建議。 第十一條檢查人員的崗位責(zé)任 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) （一）根據(jù)稽核工作計(jì)劃，保質(zhì)保量完成稽核工作任務(wù)。 （三）規(guī)范稽核工作行為，自覺(jué)做到廉潔自律。 第三章稽核人員的權(quán)利 第十二條稽核人員在執(zhí)行稽核任務(wù)過(guò)程中具有下列權(quán)力： （一）檢查權(quán)。 （二）制止權(quán)。 （三）建議權(quán)。對(duì)不適 合在原崗位工作的人員，有權(quán)建議進(jìn)行調(diào)整。 （四）越級(jí)報(bào)告權(quán)。 （五）其他權(quán)力。 第十三條稽核人員行使上述權(quán)力時(shí)，任何單位、部門(mén)和人員不得設(shè)置障礙或故意刁難，阻撓、干擾正常的稽核工作；對(duì)打擊報(bào)復(fù)稽核人員的，嚴(yán)肅查處。 （三）對(duì)稽核報(bào)告反映的問(wèn)題，未及時(shí)處理，或擅自調(diào)整、修改、刪除稽核報(bào)告中反映的問(wèn)題，存在應(yīng)反映未反映問(wèn)題的。 （五）有其他違規(guī)違制行為的。 （六）幫助被稽核單位徇私舞弊、隱瞞問(wèn)題，弄虛作假的。 第十六條主查人問(wèn)責(zé)范圍 （一）執(zhí)行稽核工作不力，未按時(shí)完成稽核任務(wù)的； （二）違反稽核工作程 序的； （三）違反保密規(guī)定，擅自透露有關(guān)稽核內(nèi)容的； （四）在稽核方案規(guī)定范圍內(nèi)，應(yīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題而未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的； （五
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