7信用社稽核問責(zé)制-文庫吧
2025-09-05 17:36 本頁面
【正文】 核人員創(chuàng)造必要的工作環(huán)境，嚴(yán)格要求稽核人員廉潔自律，為稽核工作提供必要的經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)與各職能部門關(guān)系，督促做好內(nèi)部同級(jí)部門的稽核工作。 （三）制定和完善稽核工作的基本制度，監(jiān)督年度稽核工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行，檢查階段性稽核工作的實(shí)施情況，對(duì)稽核部門工作業(yè)績(jī)和制度執(zhí)行作出評(píng)價(jià)。 （四）對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)準(zhǔn)確地作出處理。 （五）及時(shí)通報(bào)稽核處理決定。 第九條稽核部門負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任 第 3 頁 共 9 頁 （一）組織稽核人員學(xué)習(xí)。定期組織稽核人員學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度、辦法。 （二）制定稽核工作計(jì)劃。根據(jù)上級(jí)和本聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的意見，結(jié)合全轄業(yè)務(wù)發(fā)展情況，科學(xué)合理制定年度、季度和月度工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；定期總結(jié)本部門工作，編發(fā)、上報(bào)稽核工作簡(jiǎn)報(bào)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)稽核部門報(bào)告工作。 （三）提高稽核工作質(zhì)量。堅(jiān)持按程序開展現(xiàn)場(chǎng)稽核工作，明確稽核人員業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)，審核稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論和稽核處罰意見，并報(bào)聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （四）對(duì)稽核結(jié)論和處罰決定的執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督。 （五）加強(qiáng)稽核人員管理。提出稽核人員調(diào)整的建議和意見，每年度對(duì)稽核人員的工作業(yè)績(jī)作出客觀公正的評(píng)價(jià)。 第十條主查人的崗位責(zé)任 （一）制定具體項(xiàng)目的稽核方案，做好有關(guān)文件、報(bào)表資料的收集、分析工作。 （二）規(guī)范稽核工作行為，自覺做到廉潔自律。 （三）及時(shí)提交稽核報(bào)告，實(shí)事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問題，客觀公正地作出稽核結(jié)論，提出整改和處罰建議。 （四）加強(qiáng)稽核檔案管理，及時(shí)整理稽核記錄、稽核報(bào)告等資料，做好稽核檔案和各類文件的歸檔。 第十一條檢查人員的崗位責(zé)任 第 4 頁 共 9 頁 （一）根據(jù)稽核工作計(jì)劃，保質(zhì)保量完成稽核工作任務(wù)。 （二）嚴(yán)守稽核工作程序，完整、全面編寫稽核工作底稿，合法取證，對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)
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