【正文】 關欄目負責人簽名必須完整不 允許空白。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準 后，交復印聯(lián)給客戶。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（ ），并進行解釋 ，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁 共 76 頁 以顧客為關注焦點 公司靠顧客生存，應通 過市場調研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡、問卷調查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。 業(yè)務部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見 《顧客滿意》章節(jié)描述。 我公司質量方針適合我們公司的性質、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應 ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 每年管理評審會議上，對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務提供，嚴把質量關，對產(chǎn)品質量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 追求顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準 ,并根據(jù)方針制定相應的質量目標及質量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構進行討論分析，形成現(xiàn)有的 質量管理體系組織架構，并結合各相關職能部門的工作職責將質量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。 職責和權限 為了確保我公司質量管理體系的有效運行，我們確定了質量管理體系組織架構 (具體見本手冊 (1))以及職能分配表 (具體見本手冊 (2))， 并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內部進行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質量手冊 編號： HF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 18 頁 共 76 頁 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 20 頁 共 76 頁 (1)質量管理體系組織架構圖 總經(jīng)理 管理者代表 人事部 業(yè)務部 生產(chǎn)部 工程部 品管 部 廠長 人力資源部 文件管理 行政管理 銷售 采購 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設計組 設備組 倉庫 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁 共 76 頁 (2)質 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 業(yè)務 部 人事部 廠長 廠長 工程部 品管部 倉庫 生產(chǎn)部 4 質量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量目標 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資 源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 辦公設施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認 不適用，刪減 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限： 1．確保質量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 3. 確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管 理評審計劃、收集管理評審輸入有關資 料，編制管理評審報告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 23 頁 共 76 頁 內部溝通 在公司內建立各種溝通方式，如組織管 理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息如糾正 /預防措施的處理、不合格品的處理、內審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質量管理體系有效運行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關職能部門討論分析質量管理體系運行情況，報告質量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或對某一項目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 管理評審計劃應包括如下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 25 頁 共 76 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 n. 審核的結果包括內審和外審（第二方、第三方審核）的結果。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內容的先后順序等。 4． 4 各參加人員對每項評審內容均可發(fā)表自己的見解。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內容。 b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。 1． 管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述 5 的要求編制“ 管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 ，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門 落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存 。同時，通過不斷滿 足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁 共 76 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質量的人員管理 總經(jīng)理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 負責批準《崗位職責及任職條件說明書》 人事部 負責組織編制《崗位職責及任職條件說明書》 負責組織人員的安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 負責核定部門人員的定編量 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的 審核及申請 負責編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制 《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到 有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 培訓的內容及類別 新入職人員的培訓 ：公司簡介、質量方針、質量目標、 ISO9001： 20xx 標準知識、相關的法律法規(guī)知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內由人事部負責執(zhí)行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 30 頁 共 76 頁 a． 內審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)