【正文】 件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫(xiě)，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放清單》上簽字。 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注明。 文件的更改 體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫(xiě)“文件更改通知單”，由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。 。文件的舊版本由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。 文件更改的方式：如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。 文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋“作廢”紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，保存者有責(zé)任督促其及時(shí)歸還，并檢查歸還文件是否完整。 外來(lái)文件控制外來(lái)文件中技術(shù)文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由品控部統(tǒng)一管理，并填寫(xiě)“受控文件清單”?！段募l(fā)放清單》 《文件借閱記錄》《文件銷毀申請(qǐng)單》 《受控文件清單》文　件　名　稱文件編號(hào)培訓(xùn)管理制度版 本A/0頁(yè) 碼1／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核。，否則遲到一律不予聘用；，記錄須清晰完整；。：：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報(bào)到時(shí)由行政辦組織進(jìn)行職前培訓(xùn)，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認(rèn)識(shí)了解。文　件　名　稱文件編號(hào)培訓(xùn)管理制度版 本A/0頁(yè) 碼2／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期：指經(jīng)試用期滿合格的正式員工的培訓(xùn)，可分為“專業(yè)培訓(xùn)”及“一般性培訓(xùn)”兩種。：指由公司派員工到廠外接受培訓(xùn)。 適用范圍本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用 職責(zé)和權(quán)限、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購(gòu)品的采購(gòu)。：部 門采購(gòu)流程說(shuō)　 明記 錄配送部采購(gòu)計(jì)劃廠長(zhǎng)審核報(bào)總部批準(zhǔn)采　購(gòu)接收采購(gòu)定單工廠收貨配送主管根據(jù)月末原輔材料庫(kù)存和下月生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃《采購(gòu)計(jì)劃》廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)/配送部配送主管發(fā)采購(gòu)計(jì)劃至總部匯總批準(zhǔn)/總部總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購(gòu)定單《采購(gòu)定單》配送部總部傳真采購(gòu)定單或發(fā)桶計(jì)劃至工廠《采購(gòu)定單》《發(fā)桶計(jì)劃》配送部工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收《采購(gòu)定單》，《送貨單》，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。，普通實(shí)驗(yàn)儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購(gòu)。、普通實(shí)驗(yàn)儀器由品控部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由品控主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購(gòu)，由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)核查。特別要求在備注欄注明。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購(gòu)和物料是否正確。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長(zhǎng)期供貨物料按合同規(guī)定。確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價(jià)格真實(shí)可行。，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中質(zhì)量、價(jià)格等出入較大的情況必須由采購(gòu)人員作出書(shū)面說(shuō)明，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級(jí)、撤職、開(kāi)除處罰。相關(guān)文件 [2002]026號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》[2002]026號(hào)文件《事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》附錄：《物料申購(gòu)單》分公司物料申購(gòu)單日期　　　年　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額備注申購(gòu)人：　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　批準(zhǔn)：文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度版 本Ａ／０頁(yè) 碼１/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法。要求：?jiǎn)T工要嚴(yán)格按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長(zhǎng)根據(jù)平時(shí)工作情況考核；20％生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核；20％由品控部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。一、個(gè)人衛(wèi)生：A) 健康規(guī)范 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。B) 著裝規(guī)范 所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。 有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或部門必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。 當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。 每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。Ｃ）　妝飾規(guī)范 長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。 每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。 洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。 咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。 在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為 所以的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。 非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。文　件　名　稱文件編號(hào)車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁(yè) 碼３/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。破損處要即時(shí)維修。 隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。 車間的入口處應(yīng)設(shè)有無(wú)法跨越的消毒池。消毒劑要及時(shí)添加和更換，確保有效消毒力。 及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。平時(shí)，這些區(qū)域的門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)的維修。紫外燈須避開(kāi)開(kāi)口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。1 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)掛塵、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域5米以上的指定堆放地。1 原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味、無(wú)掛塵。1 原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。1 所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。文　件　名　稱文件編號(hào)車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁(yè) 碼４/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提 車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無(wú)塵土、無(wú)廢舊標(biāo)簽、無(wú)鐵屑焊渣等。 車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。 生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng)CIP程序是否有意無(wú)意的更改。 設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。相關(guān)文件：《良好生產(chǎn)操作規(guī)范GMP》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》 相關(guān)記錄：《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》 　　　文　件　名　稱文件編號(hào)不合格品管理制