【正文】 具表面被覆其它金屬，使金屬表面增加光度、提高表面硬度，增強(qiáng)耐蝕性，對(duì)金屬表面所進(jìn)行的在化學(xué)工藝處理的工藝術(shù)語(yǔ)。：強(qiáng)行將金屬材料局部進(jìn)行排擠，使工程料片沖裁毛刺、去除的一種沖壓工藝。 ：具有不透明、金屬光澤良好的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性并且其導(dǎo)電能力隨溫度的增高而減小，富有延性和展性等特性的物質(zhì)。： 金屬材料經(jīng)過(guò)沖裁后，沖件斷面邊緣鋒利的凸起。 MAJOR（較嚴(yán)重缺點(diǎn)）：任何性能不正常的缺陷，會(huì)導(dǎo)致壽命降低或功能下降。 致命缺陷：屬產(chǎn)品預(yù)期功能缺陷可導(dǎo)致對(duì)人身生命安全、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重危害的缺點(diǎn)。：指每次生產(chǎn)幵拉、中途調(diào)機(jī)/換料時(shí)的調(diào)試產(chǎn)品的檢查，操作員自檢后， QC根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行專檢（數(shù)量3PCS或以上）、封樣，合格后作為檢驗(yàn)依據(jù)的活動(dòng)。：IQC：Ining Quality Control：來(lái)料質(zhì)量控制；IPQC：Process Quality Control：制程質(zhì)量控制 ；第11頁(yè) 共40頁(yè) 文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A術(shù)語(yǔ)和定義生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/2 OQA：Output Quality Assurance：出貨質(zhì)量控制； QA：Quality Assurance：品質(zhì)保證： 采用專用機(jī)器將沿內(nèi)孔周圍材料翻成側(cè)立、凸起的一種沖壓工藝。第12頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A質(zhì)量管理體系要求生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1本公司按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系—要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個(gè)管理體系的重要組成部分，加以實(shí)施和保持。 QMS建立過(guò)程本公司通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系： a）識(shí)別公司質(zhì)量體系運(yùn)作所需要的主要過(guò)程,及支持過(guò)程應(yīng)用，并識(shí)別、確定了這些過(guò)程的相互關(guān)系及作用()。 　　 c) 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法. 　　d) 并為確保獲取必要的資源和信息,公司的支持過(guò)程包括人力﹑設(shè)施﹑設(shè)備﹑信息﹑數(shù)據(jù)的收集。并依據(jù)準(zhǔn)則﹑方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視﹑測(cè)量。以監(jiān)視了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)和實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的程度。 QMS持續(xù)改進(jìn)過(guò)程模式圖 產(chǎn)品資源管理管理職責(zé)顧 客 要 求顧　客　滿　意質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程模式圖測(cè)量﹑分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 注：本公司外包過(guò)程為電鍍、熱處理，其控制在采購(gòu)活動(dòng)中實(shí)施（、）。 管理手冊(cè)： 本公司按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持管理手冊(cè)，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍（）；b) 相關(guān)程序文件的引用；c) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用的描述()；d) 經(jīng)過(guò)授權(quán)人員批準(zhǔn)并形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(、)。當(dāng)手冊(cè)某一章節(jié)被修改時(shí)，該章節(jié)的修改版次應(yīng)隨之變更。受控副本詳見171。 文件控制： 職責(zé)：a) 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理；第14頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A文件要求生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/2b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理手冊(cè)，管理者代表批準(zhǔn)程序文件；c) ISO專員與副管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)文件的起草、審核工作，d) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的文件和數(shù)據(jù)的日常管理,制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； 管理要點(diǎn)：a)文件的編制由品管部歸口管理部門負(fù)責(zé)，并按相應(yīng)的審批程序經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性；b)文件審批后由文控中心統(tǒng)一編號(hào)，組織打印、發(fā)布，按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；c)必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)文件的評(píng)審亦可通過(guò)內(nèi)審或管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。文控中心負(fù)責(zé)編制能夠識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的《受控文件清單》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理；e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，予以標(biāo)識(shí)，并記錄其分發(fā)情況；f)公司內(nèi)應(yīng)確保文件的使用場(chǎng)所均能得到有效文件，及時(shí)收回并處置作廢文件。：a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保 存期限和處置；b) 質(zhì)量記錄依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求而設(shè)置，由該項(xiàng)工作的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制、審批適用性，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；c) 品管部制定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)方法；d) 根據(jù)質(zhì)量記錄的類別和證實(shí)作用的重要程度確定質(zhì)量記錄的保存期限；《記錄控制程序》實(shí)施有效的控制。 b)制訂質(zhì)量方針作為本公司的質(zhì)量宗旨、方向，在公司各職能層次建立質(zhì)量目標(biāo)，并提供充分的資源，確保其有效實(shí)現(xiàn)。第16頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A以顧客為中心生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 職責(zé)：a) 最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，向員工傳達(dá)增強(qiáng)相關(guān)方滿意的重要性；b) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別、并確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品、質(zhì)量要求，使顧客滿意； 管理要點(diǎn)： a) 顧客是公司依存和發(fā)展之本，最高管理者通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工傳達(dá)增強(qiáng)顧客滿意的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)；b) 營(yíng)銷部通過(guò)采用顧客調(diào)查、收集顧客意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客變化的需求和期望，并向最高管理者報(bào)告調(diào)查了解的情況（）；c) 最高管理者應(yīng)確保相關(guān)部門識(shí)別、分析、確定顧客明示和隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部產(chǎn)品、相關(guān)過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求，并給予確定、滿足（）。質(zhì)量方針理解：l 公司領(lǐng)導(dǎo)為創(chuàng)建、保持使員工積極充分參與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境、文化氛圍、激勵(lì)機(jī)制發(fā)揮決定作用；建立公司統(tǒng)一宗旨和發(fā)展方向；而且作為公司管理者在公司各職能層次起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、控制的重要作用；同時(shí)制定遠(yuǎn)景目標(biāo)帶領(lǐng)員工并賦予職權(quán)積極實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，提供配置實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源。采取適宜措施調(diào)查、分析與顧客、產(chǎn)品有關(guān)信息并作為QMS改進(jìn)業(yè)績(jī)。持續(xù)提升顧客滿意，造就具有忠誠(chéng)度的顧客群體，提高市場(chǎng)占有率、增加利潤(rùn)，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的全面發(fā)展。對(duì)員工實(shí)施技能、意識(shí)的培訓(xùn)，積極完善員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、滿足顧客要求的激勵(lì)措施。形成公司全面質(zhì)量管理。 職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針；b) 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審、修改工作；c) 各部門負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的學(xué)習(xí)、宣貫。文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A質(zhì)量方針生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼2/2c) 本公司的質(zhì)量方針包含管理責(zé)任、服務(wù)理念、實(shí)施方法與持續(xù)改進(jìn)承諾；d) 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。 質(zhì)量方針的評(píng)審和修改； 《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。請(qǐng)各部遵照?qǐng)?zhí)行! 總經(jīng)理：第19頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A質(zhì)量目標(biāo)管理體系策劃生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/1 質(zhì)量目標(biāo)：a) 總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針，組織擬定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括總目標(biāo)和展開到相關(guān)職能及各層次上的分目標(biāo)；b) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)滿足產(chǎn)品要求的追求、對(duì)滿足產(chǎn)品要求所需的過(guò)程、活動(dòng)要求；d) 質(zhì)量目標(biāo)包括分階段實(shí)施 ，持續(xù)改進(jìn)；e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，確保作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化；f) 公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理通過(guò)文件、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳質(zhì)量目標(biāo)（包括總目標(biāo)和分目標(biāo)），職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作崗位上,并確保其實(shí)施.g) 管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。：a) 品管部負(fù)責(zé)組織擬定公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織并督導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。本章節(jié)按照《目標(biāo)管理控制程序》、《文件控制程序》實(shí)施有效控制。 a) 負(fù)責(zé)宣傳貫徹監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，采取有效措施確保公司產(chǎn)品符合法律法規(guī)、滿足顧客要求，對(duì)公司質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； b)制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取措施確保員工得以理解、實(shí)施貫徹； c)提供建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e)依據(jù)策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保輸出措施實(shí)施、監(jiān)控； f)任命公司的管理者代表，并賦予相應(yīng)的職權(quán)。： 最高管理者確保本公司進(jìn)行內(nèi)部溝通的職責(zé)、內(nèi)容、方法和時(shí)機(jī)，確保各部門就質(zhì)量管理體系各過(guò)程的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行溝通； 、外部溝通：a) 滿足顧客要求、法律法規(guī)要求；b) 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況；c) 產(chǎn)品的質(zhì)量情況； 第22頁(yè) 共40頁(yè) d) 顧客的投訴和反饋；文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A職責(zé)權(quán)限與溝通生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼3/3e)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審管理評(píng)審。第23頁(yè) 共40頁(yè)文件標(biāo)題名稱文件編號(hào)文件版本A管理評(píng)審生效日期200671文件版次00秘密等級(jí)D文件頁(yè)碼1/2 總則： 目的：a) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 檢查質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；c) 評(píng)審質(zhì)量管理體系變更和改進(jìn)的需要。d) 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，按評(píng)審計(jì)劃要求組織和提供相關(guān)的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議及跟蹤本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 ：a). 管理者代表確定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由副管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作；b). ISO專員編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，由副管理者代表審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)給會(huì)議成員，管理評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確： ●本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)；●管理評(píng)審參加人員名單；●評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)；●評(píng)審議程安排； ●評(píng)審工作要求；●必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的文件。 ：a) 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持；b) 評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀；c) 與會(huì)人員按計(jì)劃進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)；d) 品管部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄；總經(jīng)理根據(jù)討論和評(píng)價(jià)情況，對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論。： a) 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施：●質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；●評(píng)審工作要求，必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的文件?！褓Y源需求。c)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部印發(fā)給參加會(huì)議的有關(guān)部門；d)管理評(píng)審決議事項(xiàng)由相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行，記錄執(zhí)行情況；e)品管部保存管理評(píng)審數(shù)據(jù)和記錄。 人力資源： 人員配置：a) 本公司規(guī)定從事質(zhì)量管理體系各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力等；b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作；人事部在招聘員工時(shí)，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的技能、經(jīng)驗(yàn)要求。d) 采取以下方式對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：───通過(guò)書面考試、口頭評(píng)價(jià)員工對(duì)所從事工作的理解；───通過(guò)實(shí)際操作考核、平時(shí)工作觀察，評(píng)價(jià)員工的工作能力；───通過(guò)工作業(yè)績(jī)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的整體有效性；e) 建立管理層和重要崗位人員的培訓(xùn)檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施： 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜 的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 廠房及配套的消防設(shè)施；b) 生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備；c) 辦公設(shè)施（如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)