【正文】 和目標(biāo)、指標(biāo)（、），并大力宣傳貫徹實(shí)施。3） 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：1） 增強(qiáng)理念：將“顧客滿意”的理念明確地納入汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量方針中，“使顧客全面滿意”成為了汕尾耀東塑料五金制品有限公司中長期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（），并要求全體員工嚴(yán)格遵守；同時在層層展開的質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗(yàn)證是否達(dá)到要求。3） 處理投訴：如果顧客對服務(wù)有不滿意，汕尾耀東塑料五金制品有限公司需要按照《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》的要求持續(xù)改進(jìn)。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。為貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針，最高管理者采取如下措施：1） 通過管理評審，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針的實(shí)施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。3） 通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對質(zhì)量、環(huán)境方針的認(rèn)識、理解與溝通。5） 需要時，質(zhì)量、環(huán)境方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程序》的要求）。1） 公司成立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。3） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制方法、環(huán)境管理所需要的資源，公司按實(shí)際情況配備各項(xiàng)資源（詳見本手冊“6. 資源管理”）。5） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施而受影響，確保職責(zé)落實(shí)到每個崗位，即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系的正常運(yùn)行。2） 各部門在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)的六個方面。4） 當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動與服務(wù)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。2） 各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。具體詳見《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令》（見第6頁），為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔(dān)的職責(zé)將其展開和落實(shí)到相關(guān)部門，按《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行。5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1 職責(zé)和權(quán)限為實(shí)施一體化管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。圖 汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長兼管理者代表副 廠 長生產(chǎn)部ISO辦公室財(cái)務(wù)部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設(shè)計(jì)開發(fā)五金沙井電訊機(jī)箱膠管車間機(jī)電維修模具制造5．5．1 職責(zé)和權(quán)限汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號 部門要素總經(jīng)理管理者代表廠長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財(cái)務(wù)部采購部ISO9001ISO140011 文件管理○○○○○○○○○▲○○2 記錄控制○○○○○○○▲○○○○3 管理承諾 ▲○○○○○○○○○○○4 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○○○▲○○○○○○○○5 質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○6(質(zhì)量目標(biāo)) 環(huán)境因素○○○○○▲○○○○○○ 法律法規(guī)○○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○○○○ 管理方案○○○○▲○○○○○○○7 QEMS策劃○▲○○○○○○○○○○8▲○▲○○○○○○○○○○9▲○○○○○○○○○○○10 內(nèi)部溝通○▲○○○○○○○○○○11 管理評審▲○○○○○○○○○○○12 人力資源○○○○○○▲○○○○○13 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○▲○○○○○○○14 工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○16 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○○▲○▲○○○○○○17○○○▲○▲○○○○○○18 顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○19○○○○▲○○○○○○○○20 采購○○○○○○○○○○○▲21○○○○○▲○○○○○○ 應(yīng)急措施○○○○○▲○○○○○○22○○○○○▲○○○○○○23○○○○○▲○○○○○○24 顧客財(cái)產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○25 過程產(chǎn)品的防護(hù)○○○○○▲○○○○○○26 倉庫產(chǎn)品的防護(hù)○○○○○○○○▲○○○○27 監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○28 顧客滿意○○○▲○○○○○○○○29 內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○30○○○○○○○▲○○○○31 產(chǎn)品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○32○○○○○○○▲○○○○33 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○34 持續(xù)改進(jìn)○▲○○○○○○○○○○35 糾正措施、糾正與預(yù)防措施施○○○○○○○▲○○○○36 預(yù)防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門 ○：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)：5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。3)任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件。5)確保對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。7)主持管理評審。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)。4)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的要求；5)調(diào)動各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2)帶領(lǐng)各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場管理及貫徹執(zhí)行ISO900ISO14001體系要求工作。4)協(xié)助廠長、總經(jīng)理臨時委派之工作5．5．1．4 ISO辦公室1) ISO辦公室負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。3)所有經(jīng)批準(zhǔn)后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的文件。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項(xiàng)要求，協(xié)助管理者代表推動一體化管理。2）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司全年的銷售計(jì)劃和指標(biāo)。4）負(fù)責(zé)貨款跟進(jìn)和貨款異常的處理。6) 建立客戶檔案，負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進(jìn)行跟蹤處理。8）負(fù)責(zé)跟進(jìn)產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨。5．5．1．6 工程部1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。3）負(fù)責(zé)供水、供電、供氣以及工廠設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。7）負(fù)責(zé)模具、工裝夾具的設(shè)計(jì)制造，并提出保證工序能力的措施。5．5．1．7生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整、進(jìn)度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。3）對各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識的形成進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。5）負(fù)責(zé)各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護(hù)。7）對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應(yīng)預(yù)防糾正措施。9）協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設(shè)備盤點(diǎn)工作。2）負(fù)責(zé)對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)作所產(chǎn)生的記錄的管理。8）制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行。5．5．1．9財(cái)務(wù)部1）定期編制公司月、季、年度的財(cái)務(wù)合計(jì)報表和財(cái)務(wù)報告。3）負(fù)責(zé)物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。5）參與公司的經(jīng)營管理決策，制訂公司每年財(cái)務(wù)預(yù)算。7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運(yùn)作。2）負(fù)責(zé)制訂有關(guān)人事管理方面的規(guī)章制度。4）負(fù)責(zé)制訂招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。6）負(fù)責(zé)建立員工人事，培訓(xùn)檔案。5．5．1．11倉管部1）依據(jù)送貨單/采購單點(diǎn)收物料，并按貨倉管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。3）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定期盤點(diǎn)，依領(lǐng)料單或出貨單發(fā)放物料或成品。5）負(fù)責(zé)客供物料的管理。2）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排與實(shí)施。4）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。5．5．2 管理者代表（）5．5．3 信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施，并由品管部組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。公司對此特別關(guān)注，并在本手冊“ 人力資源”中予以詳述。3） 必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務(wù)的質(zhì)量和環(huán)境，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“ 工作環(huán)境”）。6．2 人力資源6．2．1 總則為順利實(shí)施一體化管理體系，