【正文】 商管理程序 采購單位 P14 采購管理程序 采購單位 P15 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 品管單位 生產(chǎn)和服務(wù)提供 P12 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 生產(chǎn)單位 P17 生產(chǎn)制程管理程序 生產(chǎn)單位 P18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序 生產(chǎn)單位 P19 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序 業(yè)務(wù)單位 P16 倉庫管理程序 倉管單位 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 P20 量測(cè)儀器管理程序 品管單位 測(cè)量、分析和改 進(jìn) 總則 M1 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理室 監(jiān)視和測(cè)量 P21 客戶抱怨及服務(wù)管理程序 業(yè)務(wù)單位 P21 內(nèi)部稽核管理程序 總經(jīng)理室 P17 生產(chǎn)制程管理程序 生產(chǎn)單位 P15 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 品管單位 P23 制程檢驗(yàn)管理程 序 品管單位 P24 成品檢驗(yàn)管理程 序 品管單位 不合格品控制 P25 不合格品管理程 序 品管單位 資料分析 P26 數(shù)據(jù)分析管理程 序 品管單位 改進(jìn) P27 糾正預(yù)防措施管理程 序 品管單位 ISO9001： 2020 質(zhì)量制度與權(quán)責(zé)一覽表 文件 編號(hào) 文 件 名 稱 總經(jīng) 理室 管理部門 業(yè)務(wù)部門 資源部門 制造部門 品保部門 文管中心 M1 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ P01 文件與數(shù)據(jù)管理程 序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● P02 質(zhì)量記錄管理程 序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● XX科技 （東莞）有限公司 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： M1 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： B/0 頁 次： 8/24 生效日期： 2020/03/18 P03 公司組織與權(quán)責(zé)管理程 序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ P04 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃與改善管理程 序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ P05 管理評(píng)審管理程 序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ P06 教育訓(xùn)練管 理程 序 ● ○ ○ ○ ○ ○ P07 生產(chǎn)設(shè)備管理程 序 ● ○ ○ ○ P08 模具管理程 序 ○ ● ○ P09 工作環(huán)境管理程 序 ○ ○ ○ ● ○ P10 樣品管理程 序 ○ ○ ● ○ P11 訂單評(píng)審管理程 序 ○ ● ○ ○ ○ P12 生產(chǎn)計(jì)劃管理程 序 ○ ● ○ ○ ○ P13 供貨商管理程 序 ○ ○ ● ○ ○ P14 采購管理程 序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ P15 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程 序 ○ ○ ○ ● P16 倉庫管理程 序 ○ ● ○ ○ P17 生產(chǎn)制程管理程 序 ○ ○ ● ○ P18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程 序 ○ ○ ○ ● ○ P19 顧客財(cái)產(chǎn)管理程 序 ● ○ ○ ○ P20 量測(cè)儀器管理程 序 ○ ○ ● P21 客戶抱怨及服務(wù)管理程 序 ○ ○ ● ○ ○ ○ P22 內(nèi)部稽核管理程 序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ P23 制程檢驗(yàn)管理程 序 ○ ○ ● P24 成品檢驗(yàn)管理程 序 ○ ○ ● P25 不合格品管理程 序 ○ ○ ○ ○ ● ○ P26 數(shù)據(jù)分析管理程 序 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ P27 糾正預(yù)防措施管理程 序 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 范圍 總則 本標(biāo)準(zhǔn)為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理系統(tǒng)要求： ； ，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，以提高顧客滿意的目的。 、修改和廢除 質(zhì)量管理體系的制定由管理者代表提案，經(jīng)質(zhì)量管理體系 工作會(huì)議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修改、廢除。但有關(guān)排除并不免除公司提供符合客戶和相應(yīng)法律要求的產(chǎn)品責(zé)任的質(zhì)量管理體系要求。 ,由相應(yīng)單位主管提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后提供 ,且不作修訂版本之變更。 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T19000 中的術(shù)語和定義。 本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語 “ 組織 ” 用以取代 GB/T190011994 所使用的術(shù)語 “ 供方 ” ，術(shù)語 “ 供方 ” 用以取代術(shù)語 “ 分承包方 ” 。 :說明公司的質(zhì)量方針與描述其質(zhì)量管理體系的文件。 :活動(dòng)或過程的結(jié)果。 :指有自身職能和行政管理的公司或其一部 份。 :提供產(chǎn)品給公司之組織。 XX科技 （東莞）有限公司 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： M1 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： B/0 頁 次： 10/24 生效日期： 2020/03/18 :公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司的整體質(zhì)量意圖與質(zhì)量方向。 如 :通過在質(zhì)量管理體系內(nèi)，應(yīng)用質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量管制、質(zhì)量保證及質(zhì)量改進(jìn)等予以執(zhí)行的所有活動(dòng)。 :公司為表明產(chǎn)品與 服務(wù)能夠滿足客戶質(zhì)量要求 ,實(shí)施并進(jìn)行證實(shí)有計(jì)劃和有體系的活動(dòng) ,從而提供足夠的信任。 :由最高管理者對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系之現(xiàn)狀與其適切性，所做的正式評(píng)估。 質(zhì)量管理體系要求 總要求 組織必須遵照本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、文件化、執(zhí)行并維持質(zhì)量管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有 效性。 、監(jiān)督、分析這些過程； ； 針對(duì)組織對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，組織應(yīng)根據(jù)其類型 ,確保對(duì)其實(shí)施相應(yīng)程度的有效 管制。公司目前存在外包過程，如：電鍍、模治具、熱處理等，對(duì)委外加工廠的 管理按照供貨商管理的要求進(jìn)行管理，如評(píng)估、考核、合格后納入合格供貨商等。 XX科技 （東莞）有限公司 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： M1 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： B/0 頁 次： 11/24 生效日期： 2020/03/18 為了明確質(zhì)量管理體系中各要素及相互關(guān)系，制定質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。一個(gè)文件可包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求 .一個(gè)形 成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中 . 2． 不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型； b)過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c)人員的能力。 質(zhì)量手冊(cè) 組織必須建立和維持質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容包括： ，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和理由； ； 。公司的質(zhì)量管理體系文件分為下列 四個(gè)階層： 第一階文件：質(zhì)量手冊(cè) (包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 書面陳述的文件 ) 闡明質(zhì)量管理體系的范圍； 闡明質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 闡明質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，覆蓋并引述所有的程 序 ； 陳述質(zhì)量管理體系過程間的相互關(guān)系； 規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的管理方法。 第三階文件：作業(yè)指導(dǎo)性文件 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)或相應(yīng)管理程 序 所制訂詳細(xì)的指導(dǎo)性文件如：各類指導(dǎo)書、外部提供作業(yè)指導(dǎo)性文件及外部 法規(guī)等。對(duì)質(zhì)量管理體系之文件必須進(jìn)行控制，使每個(gè)單位均能持有最新發(fā)行的文件遵行作業(yè)，且無效或過時(shí)作廢的文件均能有效的控制。 說明二 :公司的傳真數(shù)據(jù)由接收者本人進(jìn)行自行管理，不在文件與數(shù)據(jù)的管理之列，具體依公司的相關(guān)要求進(jìn)行管理。 記錄是 文件的特殊型態(tài)必須管制。 需以作登錄列管，并于文件封面或首頁加蓋 “ 管制文件 ” 印章作識(shí)別。對(duì)于公司的電子類文件統(tǒng)一由各 責(zé)任單位進(jìn)行備份的要求以及計(jì)算機(jī)加密的方式對(duì)有關(guān)電子類文件進(jìn)行管理 。記錄必須保持清晰易讀、易于識(shí)別及索引。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)均須予以提供符合質(zhì)量管理體系及有 效運(yùn)作的證據(jù)，質(zhì)量記錄的控制保存運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限 ,同時(shí)確保記錄。 管理職責(zé) 管理承諾 由總經(jīng)理根據(jù)公司的現(xiàn)況及未來發(fā)展 ，適時(shí)調(diào)整或建立各功能的關(guān)系，并通過適當(dāng)?shù)墓芾韥戆l(fā)展和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并促進(jìn)其持續(xù)改善達(dá)成客戶滿意的有效性。 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬訂質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)核準(zhǔn)后的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，在公司各區(qū)域以懸掛方式貫徹落實(shí) “ 質(zhì)量方針 ” 與 “ 質(zhì)量目標(biāo) ” 的宣傳標(biāo)語。不斷地倡導(dǎo)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，使全體人員實(shí)踐與達(dá)成。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 高階管理者必須確保顧客的要求已確定 且以符合提 高顧客滿意的目標(biāo)。具體詳見《客戶抱怨及服務(wù)管理程 序 》。 ； ； ； ； 。 故特制定公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一 客戶滿意 立足環(huán)球 放眼世界 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司制訂與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量目標(biāo)。 具體 質(zhì)量目標(biāo) 為： XX科技 （東莞）有限公司 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： M1 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： B/0 頁 次： 14/24 生效日期： 2020/03/18 質(zhì)量合格率每月 %以上 /2020 年 客戶投訴每月 件以下 /2020 年 客戶的滿意度 88 分以上 /2020 年 有關(guān)各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的詳見《方針目標(biāo)》的相關(guān)內(nèi)容，各單位依據(jù)規(guī)劃的質(zhì)量目標(biāo)按照統(tǒng)計(jì)的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)收集并進(jìn)行分析與統(tǒng)計(jì)。 具體 詳見《質(zhì)量管理系統(tǒng)