【正文】 不符合）：未滿足要求。（注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。(17)讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。(19) 首件：按照公司標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，結(jié)合實(shí)際操作規(guī)程，于訂單的批量生產(chǎn)前或接班后的第一件產(chǎn)品。(21) 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重不相符合，或可導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，或不能確保提供產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量符合要求，或會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。(23) 環(huán)境 :組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。)(24) 環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。)(25) 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。(27) 環(huán)境績(jī)效：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。(29) 環(huán)境指標(biāo) ：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。標(biāo)題版 號(hào)A00頁(yè) 碼第14頁(yè)共45頁(yè) 總要求：公司依據(jù)ISO9001:200ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及公司實(shí)際建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改善所建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系，內(nèi)容包括：a) 制訂質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)，并適宜分解；b) 識(shí)別本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用；c) 確定本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的順序和相互作用；d) 確定本公司過(guò)去、當(dāng)前或?qū)?lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，以判斷其中的重大環(huán)境影響，根據(jù)優(yōu)先事項(xiàng)、建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；e) 確定為確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；f) 確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實(shí)施與改進(jìn)，通過(guò)制定程序獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；g) 測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程；h) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果及其持續(xù)改善。在此說(shuō)明：a) 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（實(shí)施與運(yùn)行控制）和測(cè)量有關(guān)的全部過(guò)程。c) 本公司經(jīng)策劃識(shí)別之后，確定外包過(guò)程為熱處理和電鍍。說(shuō)明：“文件化的程序”，即要求建立程序文件，并加以實(shí)施和保持。，部分記錄，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等可采取電子文檔形式。 (第二層文件) 由中層指示員工做什么如何做。 記錄 表單 報(bào)告 (第四層文件) 由基層員工按計(jì)劃執(zhí)行并做好記錄本公司編制和保持《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括有關(guān)刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的文件化的程序或?qū)ζ湟茫籧) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的相互作用的描述。確保：a) 文件應(yīng)在發(fā)布前按程序中規(guī)定的審批權(quán)限得到審批，使得文件是充分、適宜的；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新以及再次審核批準(zhǔn),各部門需修改文件時(shí)填寫文件修改申請(qǐng), 說(shuō)明修改原因并經(jīng)核準(zhǔn)后才可生效；c) 文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)；d) 品質(zhì)部應(yīng)將最新文件發(fā)行至相關(guān)部門,確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 品質(zhì)部發(fā)至各部門的文件應(yīng)清楚、容易識(shí)別, 任何部門或個(gè)人都不得在文件上涂改f) 確保對(duì)與質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃及運(yùn)運(yùn)作有關(guān)外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若要保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。確保：a) 制定并保持質(zhì)量環(huán)境記錄，以提供質(zhì)量環(huán)境管理體系符合要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。b) 由品質(zhì)部建立《記錄一覽表》,規(guī)定質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，來(lái)了解和確定顧客的需求和期望。將顧客要求轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部的要求并使其得到滿足。 通過(guò)市場(chǎng)部進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查，以及對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行的分析來(lái)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交期以及提供服務(wù)的滿意度，旨在最大程度地了解顧客要求的前提下不斷提高顧客的滿意度。確保質(zhì)量方針滿足以下要求：(質(zhì)量方針見 附件一、…… ) a) 為了給顧客提供滿意的產(chǎn)品是我們的經(jīng)營(yíng)宗旨，確保品質(zhì)（Q）、價(jià)格（C）、交期（D）、服務(wù)（S）的實(shí)現(xiàn)；b) 全部生產(chǎn)作業(yè)須以顧客要求為基礎(chǔ)，且貫徹實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 確保體系、產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。確保環(huán)境方針滿足以下要求：(環(huán)境方針見 附件一、…… )a) 適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；標(biāo)題 管 理 職 責(zé)版 號(hào)A00頁(yè) 碼第17頁(yè) 共45頁(yè)b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對(duì)遵守適用法律法規(guī)要求和公司應(yīng)遵守的與環(huán)境因素有關(guān)其他要求的承諾；d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e) 環(huán)境方針應(yīng)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持；f) 環(huán)境方針在管理上應(yīng)形成文件,并傳達(dá)到所有為公司工作或代表它工作的人員,確保他們了解公司環(huán)境方針要求,并將要求體現(xiàn)在實(shí)際工作中；g) 采用適宜的方式,環(huán)境方針可為公眾所獲取。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)：公司最高管理者組織相關(guān)部門人員根據(jù)質(zhì)量方針，制訂《公司及部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)》（見 附件五 ……）。公司全體員工必須充分理解質(zhì)量目標(biāo)的重要性及內(nèi)容，積極參與持續(xù)改善活動(dòng)。引用文件：附件五：《公司及部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)》 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃：公司最高管理者應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所規(guī)定必要的作業(yè)過(guò)程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。c) 提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的資源。e) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果所顯示的與現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的差距，不斷地尋找改善的機(jī)會(huì)。 環(huán)境因素：公司制訂實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》,識(shí)別已確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素,還要考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素,通過(guò)《環(huán)境運(yùn)行控制程序》等管理文件，為本公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件。在識(shí)別這些過(guò)程中應(yīng)考慮正常運(yùn)行條件、關(guān)閉與啟動(dòng)時(shí)的條件及可合理預(yù)見的情況。不管是何種情況,公司都必須采取措施方法對(duì)環(huán)境因素的控制和影響程度。重要環(huán)境因素初步判定,交管理者代表進(jìn)行確認(rèn)、匯總。c) 環(huán)境因素的更新： 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、產(chǎn)品和管理活動(dòng)發(fā)生較大變化,以及外部社會(huì)對(duì)公司的要求發(fā)生變化時(shí),環(huán)境因素也會(huì)發(fā)生變化，同時(shí)重要環(huán)境因素也會(huì)由于管理手段的深入和外部(相關(guān)方)的要求的不同而發(fā)生改變,此時(shí)管理者代表應(yīng)組織各部門主管及時(shí)更新有關(guān)信息,重新評(píng)價(jià)環(huán)境因素；另外在制定下一年度的環(huán)境管理計(jì)劃時(shí)，管理者代表對(duì)環(huán)境因素組織一年一度的定期更新檢討。引用文件：見附件《程序文件目錄》 法律和其它要求 公司建立實(shí)施《法律法規(guī)及其它要求控制程序》,確定公司各部門或個(gè)人在其工作生活過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程和經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素的適用法律法規(guī)和其他要求,并建立獲取這些法律和其它要求的渠道,并遵守及持續(xù)符合相關(guān)要求。b) 其它要求一般包括：與有關(guān)當(dāng)局的協(xié)定、與顧客的協(xié)定、非法規(guī)性指南、自愿性原則和慣例、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品服務(wù)的承諾、行業(yè)協(xié)會(huì)的要求、與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、公司向客戶的承諾等，以上要求也要予以識(shí)別。引用文件：見附件《程序文件目錄》 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案（見《目標(biāo)管理控制程序》）標(biāo)題 管 理 職 責(zé)版 號(hào)A00頁(yè) 碼第19頁(yè) 共45頁(yè)所建立的目標(biāo)指標(biāo)與公司的質(zhì)量/環(huán)境方針一致，目標(biāo)和指標(biāo)是有層次的，能夠做到,質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)都應(yīng)當(dāng)具體并可以測(cè)量檢討。公司制訂的質(zhì)量/環(huán)境方針中承諾符合法律及其他要求，所以品質(zhì)部針對(duì)尚未滿足的或潛在違反有關(guān)要求的質(zhì)量因素，應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。各部門評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素是制定目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素在環(huán)境管理體系中的管理上的需求；c) 公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況。受公司環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的相關(guān)方的有關(guān)要求，如客戶、廠區(qū)周圍居民等的要求。 公司建立了《目標(biāo)管理控制程序》，各部門按照要求制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的《目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，環(huán)境管理方案應(yīng)包括：a) 規(guī)定公司各部門或人員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間安排。c) 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。公司制定了各部門《崗位職責(zé)說(shuō)明書》，對(duì)各部的職責(zé)、作用和權(quán)限予以了明確的規(guī)定。b) 向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系的運(yùn)行狀況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量環(huán)境體系改進(jìn)的依據(jù)。d) 在公司范圍執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)所要求的工作。f) 負(fù)責(zé)聯(lián)系和協(xié)調(diào)外部質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證工作，并每年進(jìn)行定期體系內(nèi)部審核實(shí)施工作。：公司為確保達(dá)到質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的要求，同時(shí)就質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過(guò)程及其有效性特在公司內(nèi)部建立有效的溝通渠道，包括：a) 公司各部門間的溝通各部門通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函進(jìn)行縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通。c) 溝通方式 各種會(huì)議、宣傳欄、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函、培訓(xùn)、Email、電話、傳真等方式。 外部信息內(nèi)容a) 公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的對(duì)外宣傳；b) 各部門與業(yè)務(wù)相關(guān)方進(jìn)行的信息交流；c) 環(huán)保監(jiān)測(cè)單位的信息交流；d) 政府機(jī)構(gòu)頒布的法律和其它要求、區(qū)域環(huán)境狀況、環(huán)保單位的環(huán)?；顒?dòng)信息及上級(jí)公司的環(huán)境信息的交流；e) 公司重大環(huán)境因素的與外界的交流。標(biāo)題 管 理 職 責(zé)版 號(hào)A00頁(yè) 碼第21頁(yè) 共45頁(yè) 外部信息的交流a) 與相關(guān)方的信息交流由相關(guān)部門負(fù)責(zé)；b) 各部門接受到相關(guān)方的信息（包括詢問、請(qǐng)求、投訴等）后，按照其性質(zhì)不同進(jìn)行區(qū)別管理且通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行內(nèi)部信息交流，必要時(shí)要召開專門會(huì)議；c) 環(huán)境方針的對(duì)外公布由業(yè)務(wù)部小組負(fù)責(zé)；d) 節(jié)假日或休息時(shí)間的信息交流按照公司的緊急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)進(jìn)行；e) 出現(xiàn)緊急事態(tài)時(shí)，管理者代表應(yīng)根據(jù)不同情況及時(shí)與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門聯(lián)絡(luò)。引用文件：見附件《程序文件目錄》。a) 每年按計(jì)劃定期開展管理評(píng)審，確保已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系在符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適宜及有效地運(yùn)作。c) 保持管理評(píng)審的記錄。標(biāo)題 管 理 職 責(zé)版 號(hào)A00頁(yè) 碼第22頁(yè)共45頁(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系（包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)）及其過(guò)程的改善決議事項(xiàng),管理評(píng)審的輸出文件有：a) 管理評(píng)審報(bào)告b) 糾正預(yù)防措施要求。管理評(píng)審的結(jié)果予以記錄，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。引用文件：見附件《程序文件目錄》標(biāo)題 資 源 管 理版 號(hào)A00頁(yè) 碼第23頁(yè) 共45頁(yè) 資源提供公司通過(guò)質(zhì)量環(huán)境策劃、環(huán)境管理方案的建立與實(shí)施、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及管理評(píng)審活動(dòng)，及時(shí)確定并提供實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系及達(dá)到顧客與相關(guān)方滿意所需的資源。 人力資源公司及各部門根據(jù)人員的教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以及質(zhì)量環(huán)境管理體系所規(guī)定的各工作崗位職責(zé)，合理地安排各類人員,確保人員是能夠勝任的。由行政部組織進(jìn)行公司員工培訓(xùn)需求調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果及各工作崗位人員能力的評(píng)估,制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并具體組織實(shí)施。，采取不同的培訓(xùn)方式（內(nèi)訓(xùn)或外訓(xùn)）提供管理知識(shí)、技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使員工增強(qiáng)能力，達(dá)到要求。 全體員工除專業(yè)技能培訓(xùn)外，還必須接受意識(shí)方面的培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客及相關(guān)方要求和法律法規(guī)的重要性。 公司應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。還應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b) 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境績(jī)效；c) 他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。如：質(zhì)量/環(huán)境管理者代表、推行小組成員、內(nèi)審員都必須經(jīng)過(guò)ISO9001:2008及ISO14001:2004體系要求的培訓(xùn)，考核合格的列入內(nèi)審員名單。引用文件：見附件《程序文件目錄》 基礎(chǔ)設(shè)施 為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性、環(huán)境體系運(yùn)行有效，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃結(jié)果提供以下設(shè)施：a) 工作場(chǎng)所及設(shè)施：廠房、車間、辦公場(chǎng)所、道路、安全消防、環(huán)保處理等設(shè)施；b) 設(shè)備和工具：機(jī)械加工設(shè)備、治工具、質(zhì)量及環(huán)境污染測(cè)量?jī)x器及測(cè)量工具；c) 支持性服務(wù)：供水、供電、供氣或信息系統(tǒng)； d) 硬軟件：計(jì)算機(jī)及其程序；e) 通訊設(shè)施：電話機(jī)、傳真機(jī)、對(duì)講機(jī)等。 設(shè)施的維護(hù)和管理 a) 公共設(shè)施（如廠房、道路、安全消防、計(jì)算機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)施）按公共設(shè)備管理規(guī)定要求進(jìn)行管理；b) 機(jī)械加工設(shè)備設(shè)施及環(huán)保處理設(shè)備設(shè)施按《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》進(jìn)行維護(hù)和管理； c) 測(cè)量?jī)x器及測(cè)量工具按《檢測(cè)設(shè)備控