【正文】 和服務提供的過程輸出不能有后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，致使問題在產品投入使用后或服務已交付后才出現(xiàn)時，組織應對任何這樣的過程實施確認。標題 產 品 實 現(xiàn)版 號A00頁 碼第28頁 共45頁 對運作中涉及到的關鍵、特殊過程和產品實施監(jiān)控活動。 對各類設備實施在使用中要定期進行維修保養(yǎng)，以保持設備的運行能力。 取得相應的信息和文件，包括產品特性、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等。引用文件：見附件《程序文件目錄》 生產和服務的提供：公司生產部建立并實施生產過程控制作業(yè)指導書，對產品的生產過程進行策劃和控制。 驗證活動包括：檢驗、測量、工藝驗證、提供合格證明文件等。 采購產品的驗證 對所采購的產品，可以通過下列方式進行驗證a) 在本公司內實施驗證,按《產品檢測控制程序》及材料驗收標準的規(guī)定執(zhí)行。 對供應商的質量環(huán)境管理體系提出要求。 評價的結果和跟蹤措施予以記錄保持。對合格供應商評估的過程包括：a) 對供應商產品的質量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審，對供應商的管理體系進行審核，對其按計劃提供所需產品的能力進行評價。標題 產 品 實 現(xiàn)版 號A00頁 碼第27頁共45頁g) 不合格采購品的控制。d) 對供應商的供貨能力和績效定期進行評價。b) 對供應商的評價與選擇。 采購采購組負責物料的分類、采購及考核評價，進行物料采購作業(yè),相關部門予以配合。c) 顧客的反饋，包括顧客投訴、顧客的評價等。 b) 本公司提出的更改，由業(yè)務部聯(lián)絡客戶，經(jīng)客戶同意后方可更改，并及時將更改內容通知相關部門。評審的人員與與方式根據(jù)訂單變動，如果總經(jīng)理一人不能單獨完成評審工作，可以組織生產部、計劃部、工程部等相關部門進行共同評審。d）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b）顧客沒有形成文件的要求得到確認。 d）本公司確定的附加要求。 與顧客相關的過程 顧客要求的識別 由業(yè)務部負責對顧客要求的確定。質量策劃的內容包括：a) 客戶要求的識別；b) 生產作業(yè)標準c) 質量檢驗標準；d) 設備資源的配置及維護；e) 所需要的物料規(guī)格；f）配置適宜的監(jiān)測設備及實施監(jiān)測活動。、辦公及生活區(qū)域進行有效的控制,公司通過開展6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）的管理活動,確保產品及員工工作要求所適宜的環(huán)境。a) 影響工作環(huán)境的人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、員工使用的防護設備（如口罩、防護耳塞等）。f) 運輸設施：車輛、叉車、手推車等。標題 資 源 管 理版 號A00頁 碼第24頁 共45頁 保存各類人員有關教育、履歷、培訓和資格的相關記錄和證書。 從事影響產品與要求的符合性工作的人員應具備適當?shù)慕逃?、培訓和（或）工作?jīng)驗，從而勝任他所擔負的工作。應要求其工作可能對環(huán)境產生重大影響的所有人員都經(jīng)過應培訓。同時，也要意識到自己從事的工作與公司發(fā)展的相關性，并為實現(xiàn)質量環(huán)境目標作貢獻。、操作考核、績效評定和觀察的方法，評價經(jīng)過培訓的人員是否已具備了所需的能力。,對不能滿足能力要求的人員,提供培訓或采取措施以獲得所需的能力。 能力、培訓和意識行政部負責根據(jù)各部門提出的用人申請,按照公司各崗位《崗位職責說明書》的人員任職要求執(zhí)行人員選聘工作,并監(jiān)督安排新進員工崗前培訓工作。資源包括人力資源和專項技能、技術以及財力資源、基礎設備設施資源。其改善事項按《糾正預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。其內容包括與以下方面有關的決定和措施：a) 對持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系及其過程有效性的措施；b) 與顧客或相關方要求有關的產品或環(huán)境表現(xiàn)(行為)的改進；c) 資源要求。 評審輸入管理評審的輸入包括：a) 質量環(huán)境管理體系運行狀況,法律和其它要求遵循情況的評價結果；b) 顧客的反饋，外部相關方有關環(huán)境的批評、抱怨、投訴等問題； c) 過程績效(公司的質量環(huán)境表現(xiàn))和產品的符合性；d) 質量環(huán)境目標或指標的達成狀況；e) 審核的結果（第一方、第二方、第三方的審核）；f) 糾正和預防措施的狀況；g) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；h) 公司內外部環(huán)境及其它要求的變化，如法律法規(guī)變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)運用等可能引起的質量環(huán)境管理體系的變更；i) 公司質量環(huán)境管理體系改進的建議。b) 評價質量環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需求，包括質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標和指標的變更需求。 管理評審 總則公司最高管理者定期主持管理評審會議,管理評審會議一般每年進行一次,通過建立實施《管理評審控制程序》確保質量環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性及有效性。f)公司決定就其重要環(huán)境因素予與外界進行信息交流。f) 相關方的投訴、查詢及建議等外部信息的受理。d) 溝通內容質量/環(huán)境管理體系運行狀況；質量/環(huán)境目標、質量/環(huán)境要求達成情況；顧客的需求和期望；各崗位職責、工作內容及要求等。b) 各層次人員的溝通 各層次人員應溝通與質量/環(huán)境管理體系有關的各種信息，達到相互了解、相互信任相互支持、全員參與的效果。g) 環(huán)境法律與顧客要求的實施；h) 質量環(huán)境體系異常時的停止和解除；并查明異常原因、采取措施，杜絕再次發(fā)生。e) 定期收集、分析本公司內以及客戶對產品質量或環(huán)境表現(xiàn)（行為）的反映，并對反饋回來的問題，督導有關部門解決并把結果匯報公司最高管理者。c) 協(xié)助公司最高管理者主持本公司管理評審工作籌劃與實施。引用文件： 《崗位職責說明書》 質量/環(huán)境管理者代表公司最高管理者應指定一名本組織的質量/環(huán)境管理體系管理者代表,并確定其職責：標題 管 理 職 責版 號A00頁 碼第20頁 共45頁a) 具體負責統(tǒng)籌本公司質量環(huán)境體系的建立、實施和保持。引用文件：見附件《程序文件目錄》 職責、權限和溝通 職責和權限公司最高管理者確定本公司各管理階層的管理職責和權限、并要求各級人員建立強烈的質量和環(huán)保觀念，把部門之間的合作、溝通、協(xié)調、技巧運用于工作上，從而達到高品質、準貨期、低污染達到客戶和相關方最終滿意的目的。b) 根據(jù)質量環(huán)境目標指標的逐層分解和細化，環(huán)境管理方案也要作相應的逐步細化，具體到部門或個人的工作要求。e) 制定的目標和指標應符合質量/環(huán)境方針，并包括對污染預防和持續(xù)改善的承諾。制定環(huán)境目標和指標應符合公司的實際，滿足技術、經(jīng)濟可行性，避免要求過高而無法實現(xiàn)，目標和指標應切實可行；d) 相關方的觀點。行政部針對尚未滿足的或潛在違反有關要求的環(huán)境因素，應考慮制定環(huán)境目標和指標；b) 自身重要的質量/環(huán)境因素。公司在建立和評審質量/環(huán)境目標指標時必須考慮以下要求：a) 法律和其他要求。c) 行政部通過實施《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，按規(guī)定的渠道及時獲取發(fā)生修訂的法律法規(guī)和其它要求，并知會相關部門人員，保證持續(xù)的符合有關要求。a) 行政部在建立、實施和保持質量環(huán)境管理體系時，要收集適用于公司的法律法規(guī)和其它要求，包括國際、國家、地方政府或相關部門制訂、頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等，明確所規(guī)定的要求，并遵守相關要求。必要時應對環(huán)境因素的識別方法和評價依據(jù)進行調整。重要環(huán)境因素是制定環(huán)境目標和指標、實施預防和控制的前提,公司應把對重要環(huán)境因素的管理轉化為具體的控制要求或管理目標。b) 確定重要環(huán)境因素：在公司各部門按照《環(huán)境因素識別評價控制程序》進行全面環(huán)境因素識別后，應當確定各部門以及整體的重要環(huán)境因素。標題 管 理 職 責版 號A00頁 碼第18頁 共45頁公司各部門除了識別能直接控制的環(huán)境因素外,還要對可施加影響的環(huán)境因素進行識別,如相關方在使用和提供的產品、產品或服務過程有關的環(huán)境因素。a) 識別環(huán)境因素: 公司各部門必須首先明確當前的及過去的在體系規(guī)定范圍內的工作生活過程和生產經(jīng)營活動的環(huán)境因素和環(huán)境影響,以及已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務所伴隨的投入和產出(無論是有意還是無意造成的)環(huán)境因素和環(huán)境影響。 策劃應確保更改在受控狀態(tài)下進行,而且保持更改期間質量環(huán)境管理體系的完整性。d) 定期進行管理評審，評審質量環(huán)境管理體系運作狀況和質量/環(huán)境目標的達成狀況。a) 根據(jù)生產產品要求、制定產品實現(xiàn)所需的流程及質量/環(huán)境管理體系架構圖，作為產品實現(xiàn)過程運作的依據(jù)。為此，公司內部必須做好廣泛宣講、張貼，做到人所周知。質量目標包括滿足產品需求所需的內容（）,質量目標是可測量的,并與質量方針保持一致。h) 公司應對環(huán)境方針進行定期評審及修訂,以適應不斷變化的內外部條件和要求。，環(huán)境方針在公司內得到溝通和理解，并貫徹實施。 質量/環(huán)境方針： ，質量方針在公司內得到溝通和理解，并貫徹實施。 通過建立和實施質量/環(huán)境管理體系使要求得到滿足，同時也必須滿足相關法律法規(guī)及強制性國家行業(yè)標準中的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉化為要求通過合同評審來識別和評審產品符合法律法規(guī)、品質、技術、顧客使用以及對交貨期的要求。 引用文件：見附件《程序文件目錄》標題 管 理 職 責版 號A00頁 碼第16頁 共45頁 管理承諾：公司最高管理者應進行下列活動，對建立和實施質量環(huán)境管理體系及持續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 以會議、培訓、宣傳欄等方式向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、質量/環(huán)境方針,通過教育培訓讓公司全體成員理解；c) 根據(jù)質量/環(huán)境方針在公司及職能部門建立質量/環(huán)境目標及環(huán)境目標指標；d) 定期進行管理評審，確保質量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；e) 確?？色@得必要的資源（包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境等資源）； 以顧客為關注焦點：公司最高管理者確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度地了解客戶滿意度。質量環(huán)境記錄應保持清晰、易于識別和檢索。引用文件：見附件《程序文件目錄》本公司建立實施《記錄控制程序》對質量環(huán)境管理體系運行的記錄進行控制。本公司建立并實施《文件控制程序》對質量環(huán)境管理體系所需的文件進行管控,品質部按照《文件控制程序》的要求予以控制管理。（如何達程 序 文 件 到其方針、目標） 操作規(guī)程 管理規(guī)章 (第三層文件) 由基層主管領導如何去做，做好哪些事 作業(yè)指導書 說明完成一項具體工作。標題版 號A00頁 碼第15頁共45頁： (第一層文件) 由決策層決定全公司質量環(huán)境管理的意圖與方向， 手 冊 質量環(huán)境方針目標及指標、承諾,體系范圍及順序。 文件要求： 總則：本公司建立的質量環(huán)境管理體系文件包括： 文件化的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標及指標；《質量環(huán)境管理手冊》和質量環(huán)境管理體系范圍的描述； 標準所要求的文件化的程序和作業(yè)指導文件； 本公司用于保證對重大環(huán)境因素相關過程進行有效策劃、運作和控制的所需文件； 標準所要求的質量環(huán)境體系運行記錄。b) 本公司質量環(huán)境管理體系順利開展規(guī)劃（策劃）、控制、監(jiān)測、糾正/預防措施、審核與評審活動，以確保對質量環(huán)境方針的遵循和質量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。i) 充分的識別并及時評價更新與質量環(huán)境管理體系的相關法律法規(guī)要求，并予以滿足。注：污染預防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。(31) 污染預防(30) 組織:具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體，公營或私營。(28) 環(huán)境方針:組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。(26) 環(huán)境目標 :組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。(注：重大環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。(注：從這一意義上，外部存在從組織內部延伸到全球系統(tǒng)。標題 術 語 和 定 義版 號A00頁 碼第13頁 共45頁(22) 相關方：關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。(20)一般不符合項：與質量管理體系標準要求有輕微不符合，或違反質量管理體系要求的孤立的輕微事件。(18) 樣板：根據(jù)公司質量標準、行業(yè)標準用于指導生產依據(jù)的實體。）(16)報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施,如回收/銷毀/終止服務等。(15)返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。(13)合格（符合）：滿足要求。(11)受審核方：被審核的組織。(9)糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。(7)供方（供應商）：提供產品的組織或個人（含外包商）。（條件包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，如溫度、承認方式、人體工效和大氣成分等。(4)基礎設施：組織運行所必需的設施、設備和服務的系統(tǒng)。(3)持續(xù)改進：強化質量環(huán)境管理體系滿足要求能力的循環(huán)活動的過程，目的是根據(jù)組織的質量環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體質量環(huán)境績效的改進。參考標準： ISO28591:1999 idtGB/T28281:2003《抽樣檢驗標準》 其它參考的適宜的法律法規(guī)及標準見附件《相關法律法規(guī)及其他要求清單》標題