【正文】 了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。，廠部使用的由廠部辦負責(zé)采購與發(fā)放管理。 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負責(zé)進行處理或口頭通知事后補單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)維修，維修完畢使用人負責(zé)驗收是否正常，并簽署確認?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人確認后，由廠部生產(chǎn)車間實施。，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。 ，嚴禁違規(guī)操 作。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，必要時，由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 對于生產(chǎn)設(shè)備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 對于辦公場所、水、電、章節(jié)描述。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評價表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后由廠部辦歸檔保存。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理， 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進行。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 （包括主管級） 、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2．3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。持續(xù)改進，增強顧客滿意—通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見 《管理評審》。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 ，包括任何改進的需求。a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，《與顧客有關(guān)的過程》《顧客滿意》描述。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責(zé)人批準后，部門自行銷毀。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準，交辦公室備案。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4．9外來文件 公司辦公室負責(zé)收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。 公司辦公室文件管理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準后執(zhí)行更改。，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責(zé)編制，總經(jīng)理批準頒布實施。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。，只有版本，無狀態(tài)。 ； ； 、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護等。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述?？偨?jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標準其他過程都已覆蓋。廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡介第二章2．0質(zhì)