【正文】 變更 風險信息更新 供應商 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 范圍與評價方法 度，明確風險評價的目的、范圍和準則。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ： 1) 規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段； 2）常規(guī)和非常規(guī)活動； 3）事故及潛在的緊急情況； 4）所有進人作業(yè)場所人員的活動； 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 7）丟棄、廢棄、拆除與處置； 8）企業(yè)周圍環(huán)境； 9）氣候、地震及其他自然災害等。每次風險評價之前應規(guī)定具體的評價范圍，并列出相應清單，避免造成 遺漏。常用的評價方法有： 1）工作危害分析（ JHA） 。 3) 預危險性分析（ PHA） 。 [評審要點 ]風險評價制度 ① 是否明確評價方法 ，至少 2種 ②評價時所使用的方法 ③方法是否適宜 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ： 1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設計規(guī)范、技術標準； 3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。 【 B級要素否決項】 未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣 10分。 （ 3）頻次：定期，常規(guī)活動每年一次；及時，非常規(guī)活動開始之前（ 作業(yè)前 ）。 [評審要點 ] 風險評價組織的組成原則，《風險管理制度》或《風險評價程序或指導書》或以文件的形式是否明確了組成原則。 人員層次：企業(yè)負責人、車間負責人、從業(yè)人員 [評審方法 ]查評價記錄或與有關人員交談做出判定。企業(yè)在選擇風險控制措施時： 1）應考慮： 2）應包括： （ 1）可行性； （ 1）工程技術措施； （ 2）安全性； （ 2）管理措施； （ 3）可靠性。 【 B級要素否決項】未將重大風險降到可以接受的程度，扣 15分 [評審要點 ]① 列出重大風險或不可接受風險清單 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ② 針對每一個不可接受的風險制定出控制措施，措施應是在原有控制措施基礎上補充提出的控制措施，措施應包括： ┅ 。 [評審方法 ]查風險評價記錄、清單、驗證記錄、現(xiàn)場等。 [評審要點 ]查培訓記錄或抽查有關人員；查看現(xiàn)場或有關記錄；做出是否滿足本條要求的判斷。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，檔案內(nèi)容應包括： 1）評價報告與技術結(jié)論； 2）評審意見； 3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等； 4）治理時間表和責任人； 5）竣工驗收報告。 ② 對存在重大隱患的，查檔案 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施? [提示 ]正確理解“無力解決” 【 B級要素否決項】未書面報告，扣 20分 ，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 [提示 ]正確理解“不具備整改條件” 【 B級要素否決項】未書面報告，扣 20分；未納入整改計劃 /限期解決停產(chǎn) /未采取防范措施， ，扣 20分 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 否決項 二級企業(yè)符合本要素 ()要求，不得失分，不存在重大隱患。 一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系。 AQ/T 9006 2023 對預測預警做出了規(guī)定 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 GB 18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。 [依據(jù) ] ①《重大危險源辨識》（ GB 182182023)。 ③建立檔案，內(nèi)容應包括：重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表 、評估報告、檢測報告等。 [評審要點 ] ① 重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄； ② 對 毒性氣體 、劇毒液體和 易燃氣體 等重點設施應設置緊急切斷裝置； ③ 毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)； ④ 設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 易燃氣體分為類別 1和類別 2。 GB18218 類別 2 在 20℃ 和標準大氣壓 ，除類別 1中的氣體之外，與空氣混合時有易燃范圍的氣體。 10 3)【 SH30631999】本規(guī)范中的有毒氣體系指硫化氫、氰化氫、氯氣、一氧化碳、丙烯腈、 環(huán)氧乙烷 、氯乙烯?；? b) 半數(shù)致死濃度 LC50值不大于 5000ml/m3，因而推定對人類具有毒性或腐蝕性的氣體。 [評審要點 ] ①制度中要明確 定期 評估的時限和要求 ② 對安全狀況 定期 檢查評估并形成安全評估報告。 【 A級要素否決項】重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣 100分。 [評審方法 ] 本單位的檢查、維護記錄或第三方的檢測、檢驗報告，查現(xiàn)場維護情況 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行 1次重大危險源應急救援預案演練。 1）有毒有害氣體裝備：便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等。但對于小企業(yè)且危險物質(zhì)單一的企業(yè)，可與本《規(guī)范》中“ ”要求的預案合并。 [評審方法 ]查備案的有關證據(jù)。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 標準或規(guī)定。 【 B級要素否決項】防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣 20分。 ⑤ 行業(yè)準入條件，如氯堿行業(yè)準入條件、焦化行業(yè)準入條件等 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ? 【 A級要素否決項】若失分，扣 100分。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，履行下列變更程序： 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； 2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批； 3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 [評審要點 ] ① 變更管理制度，其內(nèi)容包括：明確規(guī)定變更的內(nèi)容、覆蓋的范圍、變更的程序和驗收。 . 企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 風險信息更新 適時 組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。 ②如拆除、 檢維修項目 、開停車、較重要的隱患治理項目等 ③發(fā)生事故和重要的變更等情況。 ： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工藝改變； 3）技術改造項目； 4）有對事件、事故或其他信息的新認識； 5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 風險控制效果。定期評審或檢查周期：一般應不少于每年一次。 [評審要點 ] ①建立《供應商管理制度》，制定《評價準則》 ②建立合格供應商的名錄、 檔案： ③對供應商評價的有關記錄 ④識別服務、采購風險并采取措施 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 4 管理制度 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程 修訂 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 ，至少包 括下列 內(nèi)容 ： ? 1）安全生產(chǎn)職責； 2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求； ? 3）安全生產(chǎn)會議管理； 4）安全生產(chǎn)費用； ? 5）安全生產(chǎn)獎懲管理； 6）管理制度評審和修訂； ? 7）安全培訓教育； 8）特種作業(yè)人員管理； ? 9）管理部門、基層班組安全活動管理； 10)風險評價； ? 11）隱患治理； 12）重大危險源管理； ? 13）變更管理； 14）事故管理； ? 15）防火、防爆管理，包括禁煙管理； 16）消防管理； ? 17）倉庫、罐區(qū)安全管理； 18）關鍵裝置、重點部位安全管理； ? 19）生產(chǎn)設施管理，包括安全設施、特種設備等管理； 20）監(jiān)視和測量設備管理； ? 21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進人受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作 ? 業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等； ? 22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出人庫、運輸、裝卸等； ? 23）檢維修管理； 24）生產(chǎn)設施拆除和報廢管理； ? 25）承包商管理； 26）供應商管理； ? 27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理； 28）勞動防護用品（具）和保健品管理； ? 29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理； 30）應急救援管理； ? 31）安全檢查管理； 32）自評等。 【 A級要素否決項】 未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣 100分； 【 B級要素否決項】 未制定以下規(guī)章制度之一，扣 40分。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 制度的內(nèi)容應包括： （ 1）目的（ why） （ 2）范圍 (what) （ 3）術語（如需要） （ 4）職責 (who) （ 5）控制要求（工作內(nèi)容，工作程序） (what, when where how ) （ 6）相關文件和記錄 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 [評審要點 ](1)制度應包括以上要求的內(nèi)容 (2)制度內(nèi)容要就具有可操作性，并滿足以下要求： 、法規(guī)、規(guī)章、標準的要求； b. 符合企業(yè)實際情況，責任部門、職責、工作內(nèi)容明確； c. 制度與制度之間應做到協(xié)調(diào)、統(tǒng)一 。 [評審方法 ] 查發(fā)放記錄，抽查工作崗位 。 [評審方法 ] 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位 。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 山東省安全生產(chǎn)管理委員會 、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。 ② 無“四新”時按缺項處理。 【 B級要素否決項】 投產(chǎn)或投用前未編制操作