【正文】 估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)分析財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 支 持 性 文 件成 本 管理 部營(yíng) 銷 中心專 家 、政 府 部門(mén)萬(wàn) 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請(qǐng) 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評(píng) 析方 案 聽(tīng) 證 會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬 設(shè) 計(jì)任 務(wù) 書(shū)方 案 評(píng) 標(biāo) 會(huì)《 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書(shū) 》市 場(chǎng) 定位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成 本 測(cè)算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見(jiàn)Y E S不 需 修 改 基 本 要 點(diǎn)營(yíng) 銷 評(píng)價(jià)設(shè) 計(jì) 評(píng)價(jià)成 本 測(cè)算工 程 分析《 方 案 評(píng) 價(jià) 書(shū) 》方 案判 斷召 集 評(píng)標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方 案評(píng) 審方 案評(píng) 審N O《 方 案 聽(tīng) 證 會(huì) 紀(jì) 要 》Y E SN O《 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書(shū) 》N O《 方 案 評(píng) 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 》《 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 》方 案 設(shè)計(jì) 圖案例 68 繪圖軟件介紹 安裝 VISIO 2023： 69 編制方法 部門(mén)崗位描述 當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時(shí)必須有顧客一欄 盡可能描述崗位而不是部門(mén)，特別是審核、批準(zhǔn)類 文字描述要求： 框圖內(nèi)用活動(dòng)來(lái)描述 采用如申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存 、歸檔 不能采用如顧客文件、表格、獎(jiǎng)懲措施、改進(jìn)方法 語(yǔ)言簡(jiǎn)練，字?jǐn)?shù)不超過(guò) 8個(gè) 典型如 根據(jù)培訓(xùn)需求編制年度計(jì)劃 ，應(yīng)為 編制年度計(jì)劃 70 詳細(xì)程度 以新員工能夠基本清楚運(yùn)作過(guò)程為標(biāo)準(zhǔn) 流程閉環(huán) 流程盡可能形成閉環(huán) 相關(guān)文件 相關(guān)的程序（流程） 支持的作業(yè)指引（流程） 填寫(xiě)的表格名稱 表格區(qū)不夠可以采用粘貼的方法解決 71 流程說(shuō)明文件模板如下： 1 目的 ? 為，特制訂本程序 2 范圍 ? 本程序適用范圍為永利置業(yè)公司，自 2023年 1月 12日起執(zhí)行 3 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是 xxx ? XXXX部門(mén)為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持 4 定義 ? 工程簽證是 XXXX 5 工作流程 6 支持文件 7 相關(guān)記錄 ..\..\SD\SDOPPD002規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 .doc 流程說(shuō)明文件 72 目錄 73 ? 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)卓越管理體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的管控體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的流程管理體系 ? 經(jīng)營(yíng)管理 74 基 礎(chǔ)研 究確 定 目標(biāo) 地 塊項(xiàng) 目立 項(xiàng)獲 取土 地項(xiàng) 目 預(yù) 可 研 項(xiàng) 目 可 研項(xiàng) 目 方案 設(shè) 計(jì)擴(kuò) 初 及 施 工圖 設(shè) 計(jì)成 本估 算成 本 概 算成 本預(yù) 算目 標(biāo) 成本 確 定工程前期階段管理動(dòng) 態(tài) 成 本 管 理N銷 售 前 期 管 理產(chǎn) 品 定 位 策 劃 / 概 念設(shè) 計(jì)確 定 采 購(gòu)方 式材 料 設(shè)備 供 應(yīng)商 選 擇材 料 設(shè) 備采 購(gòu)確 定 工 程 供 方 /監(jiān) 理 單 位顧客服務(wù)管理項(xiàng) 目 報(bào) 批 報(bào) 建項(xiàng) 目 拓 展 及 論 證景 觀 、 買 場(chǎng)設(shè) 計(jì)成 本 管 理工程施工階段管理工程驗(yàn)收入伙階段管理工程保修階段管理營(yíng) 銷 供 應(yīng) 商 選 擇銷 售 過(guò) 程管 理銷售后期管理工 程 招 標(biāo) 管 理 / 材 料 設(shè) 備 采 購(gòu) /材 料 設(shè) 備 招 標(biāo)設(shè) 計(jì) 變 更 / 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 管 理計(jì) 劃 管 理 / 合 同 管 理結(jié) 算設(shè) 計(jì) 供 應(yīng) 商 選 擇項(xiàng)目工程評(píng)估管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)過(guò)程示意圖 75 核心流程整體框架 76 合同管理流程 合同文本標(biāo)準(zhǔn)化合同簽訂執(zhí)行合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除相關(guān)部門(mén)行政與人力資源管理中心下屬公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理中心（ 下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) ）主管副總裁 總裁風(fēng)險(xiǎn)管理中心成本管理中心（ 下屬公司成本管理部門(mén) ）經(jīng)辦部門(mén)NYYY審核發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)文本擬制標(biāo)準(zhǔn)文本擬定合同簽訂合同確定合作方會(huì)簽條款終審審核Ｎ審核YNY審批Y審核NY審核NY審計(jì)監(jiān)察合同執(zhí)行合同履約檢查蓋章 / 分發(fā) / 存檔合同關(guān)鍵條款備案預(yù)警管理12345678910111213141516171819202122232425審核審核NY合同審核 / 審批（ 審核 / 審批權(quán)限按 《 合同審批權(quán)限表 》 執(zhí)行YＮYNYNY合同履約檢查簽訂合同合同審核 / 審批（ 審核 / 審批權(quán)限按 《 合同審批權(quán)限表 》 執(zhí)行審計(jì)監(jiān)察合同執(zhí)行預(yù)警管理蓋章 / 分發(fā) / 存檔提出變更 、 解除 、 轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)合同關(guān)鍵條款備案條款終審審核審核會(huì)簽審核流程接口關(guān)系 關(guān)鍵責(zé)任部門(mén) 流程階段 與 《 責(zé)權(quán)體系手冊(cè) 》 相對(duì)應(yīng)的審核 /審批權(quán)限 業(yè)務(wù)流程文件以流程圖和說(shuō)明文件形式表達(dá)，具有明確的責(zé)任人、部門(mén)職責(zé)、輸入輸出，能夠體現(xiàn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制 目錄 ? 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)卓越管理體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的管控體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的流程管理體系 ? 經(jīng)營(yíng)管理 77 運(yùn)營(yíng)管理 流程、方法及控制要點(diǎn) 78 下屬公司 深 圳市萬(wàn)科房 地產(chǎn)有限公司 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系結(jié)構(gòu)圖 S H E N ZH E N V A N K E R E A L E S T A TE C O ., L TD.專業(yè)部門(mén)職能部門(mén) 項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃分期項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（各專業(yè)集成作業(yè)計(jì)劃）分期項(xiàng)目成本控制計(jì)劃分期項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃深圳公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（2023200 5）項(xiàng)目發(fā)展部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃人力資源部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃成本管理部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃客戶服務(wù)中心2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃工程管理部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃萬(wàn)創(chuàng)2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃法律室2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃銷售經(jīng)營(yíng)部2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃金域藍(lán)灣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)東海岸項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)溪涌項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)佛山公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃20232023物業(yè)公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃20232023總經(jīng)理辦公室2003年年度工作目標(biāo)與計(jì)劃佛山/ 物業(yè)公司參照深圳公司編制各下級(jí)計(jì)劃：華宇項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)計(jì)劃管理體系結(jié)構(gòu)圖 運(yùn)營(yíng)管理 流程、方法及控制要點(diǎn) 79 體系文件清單 流程圖 工作程序 RZYYLC001 計(jì)劃管理流程RZYYZY001 項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引RZYYLC002 體系文件管理流程RZYYLC003 審計(jì)管理流程運(yùn)營(yíng)管理09運(yùn)營(yíng)管理 流程、方法及控制要點(diǎn) 80 體系文件清單 流程圖 工作程序 中長(zhǎng)期計(jì)劃編制階段季度計(jì)劃編制階段計(jì)劃執(zhí)行督辦階段計(jì)劃執(zhí)行、調(diào)整階段結(jié)果輸出階段總 裁G董 事 長(zhǎng)H人 力 行 政 中 心F工 程 管 理 部C各 職 能 部 門(mén)B人 力 行 政 部A副 總 經(jīng) 理D總 經(jīng) 理E否是 交 叉 審 核計(jì) 劃 執(zhí) 行接 收 并 初 審計(jì) 劃 下 發(fā)計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況 匯 報(bào)計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況 督辦 、 檢 查擬 定 集 團(tuán) 戰(zhàn) 略發(fā) 展 規(guī) 劃組 織 擬 定 城 市公 司 三 年 發(fā) 展規(guī) 劃組 織 擬 定 城 市公 司 年 度 計(jì) 劃制 定 項(xiàng) 目開(kāi) 發(fā) 總 體計(jì) 劃年 度 計(jì) 劃部 門(mén) 分 解審 批編 制 季 度 工 作 計(jì) 劃各 職 能 部 門(mén) 交 叉 會(huì) 審備 案審 批審 核審 批審 核N審 批審 核組 織 召 開(kāi) 例 會(huì)執(zhí) 行 異 常交 叉 審 核Y審 批審 核計(jì) 劃 執(zhí) 行正 常是 否 需 調(diào) 整需 調(diào) 整N調(diào) 整 后 的 計(jì) 劃 下 發(fā)Y計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況 督辦 、 檢 查計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況 總 結(jié)計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況 匯 總績(jī) 效 管 理年 度 計(jì) 劃部 門(mén) 分 解1234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 1審 核審 核 審 批備 案?jìng)?案計(jì) 劃 管 理 流 程目錄 ? 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)卓越管理體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的管控體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的流程管理體系 ? 經(jīng)營(yíng)管理 81 項(xiàng)目前期拓展 流程、方法及控制要點(diǎn) 項(xiàng)目前期拓展 流程、方法及控制要點(diǎn) 82 體系文件清單 流程圖 工作程序 可行性研究報(bào)告模板 市場(chǎng)定位與分析 RZTZLC001 項(xiàng)目拓展論證管理流程RZTZZY001 可行性研究報(bào)告RZTZZY002 市場(chǎng)研究作業(yè)指引RZTZZY003 土地獲取作業(yè)指引RZTZZY004 新城市公司組建作業(yè)指引RZTZLC002 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建管理流程項(xiàng)目定位02RZDWLC001 項(xiàng)目定位管理流程項(xiàng)目拓展01項(xiàng)目前期拓展 流程、方法及控制要點(diǎn) 83 信息收集、甑別階段立項(xiàng)階段可行性研究階段決策評(píng)審階段結(jié)果輸出階段產(chǎn) 品 管 理 中 心C總 經(jīng) 理G審 計(jì) 法 務(wù) 中 心D財(cái) 務(wù) 管 理 中 心F總 裁H董 事 長(zhǎng)I工 程 管 理 部B市 場(chǎng) 開(kāi) 發(fā) 中 心E人 力 行 政 部ANYNYNN中 標(biāo)未 中 標(biāo)Y工 程 技 術(shù) 分析4初 步 市場(chǎng) 調(diào) 查6基 礎(chǔ) 研 究1 91 7C P土 地 獲取 方 式9簽 訂 合作 合 同C P初 步 項(xiàng) 目 定 位 建 議1 8編 制 項(xiàng) 目開(kāi) 發(fā) 計(jì) 劃土 地 信 息庫(kù) 歸 檔直 接 購(gòu) 買編 制 營(yíng) 銷 初步 計(jì) 劃1 6政 府 招 標(biāo)3形 成 立 項(xiàng) 建 議 書(shū)1 1法 律 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析1 4建 安 成 本估 算51 31 0初 步判 斷成 本 初 步 測(cè) 算項(xiàng) 目 初步 談 判信 息 歸 檔參 加 招標(biāo) 拍 賣71 2操 作 方