【正文】 正常折扣流程 ....................................................................................................53 商品房銷售流程 .........................................................................................................................53 業(yè)主房產(chǎn)證辦理發(fā)票開具審批流程 .........................................................................................54 總經(jīng)辦 ............................................................................................................................58 審計(jì)流程 .......................................................................................................................................58 市政配套水電氣暖弱電開通流程 ...............................................................................................59 銷售系統(tǒng)準(zhǔn)備流程 .......................................................................................................................60 業(yè)主投訴處理 OA 流程 ...............................................................................................................613 / 105 人力資源類 離職流程公司員工離職時(shí)提起此流程，并填寫紙質(zhì)離職表單，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、人力資源部經(jīng)理簽字。3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人2 面談并提出建議 HR 經(jīng)理 　16　人力資源部經(jīng)理和申請人領(lǐng)導(dǎo)對申請人進(jìn)行溝通，了解離職原因，對工作優(yōu)秀者盡量挽留，評價(jià)對工作的影響程度3 審批 總經(jīng)理 　 　4辦理兩金停辦、交接工作；財(cái)務(wù)帳款估算HR 經(jīng)理；財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部終止勞動合同、從提起離職申請次月停交兩金、監(jiān)交工作交接；財(cái)務(wù)部經(jīng)理：按照審批離職日期估算工資；計(jì)算離職當(dāng)月應(yīng)扣單位繳納兩金金額以及財(cái)務(wù)應(yīng)扣款項(xiàng)；如果有財(cái)務(wù)欠款或所余工資不夠扣除時(shí)，申請人需在離職前補(bǔ)回差額。 請給予批準(zhǔn)為盼！3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人2 審核 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 　16 　對申請人情況進(jìn)行評審3 HR 經(jīng)理審核 人力資源部_經(jīng)理 　16安排人力資源助理按公司規(guī)定險(xiǎn)種準(zhǔn)確計(jì)算繳納金額、按照相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)資料，核對勞動合同4 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　 　5知會財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部_經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、人力資源部經(jīng)理 　人力資源部經(jīng)理安排辦理如下業(yè)務(wù)：填寫相關(guān)表格、準(zhǔn)備相關(guān)資料；總經(jīng)辦主任工作根據(jù)公司規(guī)定和流程核對無誤后加蓋公章，并做好相關(guān)登記；財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排出納繳款及會計(jì)記帳。2．表單聘用臨時(shí)工申請表今有 部門，因?yàn)? （原因） 特申請 聘用臨時(shí)工 名，具體情況見下表：序號 工 種 性 別 人數(shù) 日工資預(yù)計(jì)用工時(shí)間（天）備 注123456 / 105678 3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 各部門經(jīng)理2 評估審核 人力資源部_經(jīng)理 8根據(jù)部門現(xiàn)有人員情況及工作量進(jìn)行評估，作出需求建議3 審批 九九公司_總經(jīng)理 　 　4人員招聘及培訓(xùn)上崗并發(fā)布公告 人力資源部_經(jīng)理 　與申請人溝通安排選聘人員，員工資料備案，公司規(guī)章制度培訓(xùn)。6 知會財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 據(jù)此核對工資 請假流程員工需要請假時(shí)，提前提起此流程，三天以內(nèi)由上級領(lǐng)導(dǎo)審批，超出三天需經(jīng)隔級領(lǐng)導(dǎo)（上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)）審批，工作只能委托上級領(lǐng)導(dǎo)；請假時(shí)間最低按 天計(jì)算。3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人7 / 1052 部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人的領(lǐng)導(dǎo)或上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo) 8根據(jù)請假天數(shù)、工作情況及申請事項(xiàng)進(jìn)行審批，安排被委托工作。 3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人2 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8　根據(jù)工作情況和申請事項(xiàng)做出審批3 HR 經(jīng)理 人力資源部_經(jīng)理 8 安排人事主管進(jìn)行考勤備案8 / 1054 抄送給申請人 申請人 　 　 員工獎懲根據(jù)員工行為需要進(jìn)行獎懲時(shí)，提起此流程。 請予以批準(zhǔn)！3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 各部門經(jīng)理2 評估審核 人力資源部_經(jīng)理 8進(jìn)行相關(guān)事實(shí)核實(shí)，跟員工進(jìn)行溝通了解，作出建議3 審批 總經(jīng)理 　 　4 發(fā)布新聞 人力資源部_經(jīng)理 　 8考核登記，發(fā)布新聞，相關(guān)記錄記入員工檔案9 / 1055打印審批意見并用友個人應(yīng)收款記帳 財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會計(jì) 8根據(jù)獎懲單記賬（應(yīng)收應(yīng)付）6 知會財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請人 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理。2．表單員工申訴/ 建議 今有 部門 （姓名）對 有不同意見，原因如下： ，特此提出申訴/ 建議?？偨?jīng)辦_總經(jīng)辦主任；行政副總 16 　與相關(guān)人員進(jìn)行溝通后出具處理意見11 / 1053 審批 九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　 　4修改 HR 記錄并發(fā)布新聞 人力資源部_人力資源助理 　8 　HR 新增獎懲記錄5 財(cái)務(wù)部核對修改記錄 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對 　8　財(cái)務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對修改員工扣款項(xiàng)記錄：紙質(zhì)申訴確認(rèn)單員工申訴單 日期： 年 月 日部門： 姓名：事由：申請人： 上級領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)12 / 105員工申訴單 日期： 年 月 日部門： 姓名：事由：申請人： 上級領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、人力資源部各一聯(lián) 招聘計(jì)劃提起流程1．流程說明1) 各部門經(jīng)理參照公司組織架構(gòu)設(shè)置，根據(jù)部門實(shí)際需要提前一個月提起；2) 部門經(jīng)理提起該流程時(shí)，附件中必須上傳《招聘需求表》；3) 應(yīng)提前同 HR 部門溝通《招聘需求表》的內(nèi)容；4) 《招聘需求表》在關(guān)聯(lián)機(jī)制中下載。 附件中為：崗位說明書根據(jù)附件中已審批的招聘計(jì)劃，特申請用 方法招聘新員工 名，預(yù)算費(fèi)用約為 元，以研究后的核定費(fèi)用為準(zhǔn)。薪資談判結(jié)果 HR 經(jīng)理在附件中加密發(fā)送。12 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　13 提起入職流程 人力資源部_人力資源助理 8 結(jié)束流程后提起入職流程14知會用人部門經(jīng)理 申請人 　提前安排辦公桌椅，新員工 OA 注冊后協(xié)助辦理電腦等辦公用品 OA 領(lǐng)用 轉(zhuǎn)正流程新進(jìn)員工試用期滿本人提起此流程。 3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人2上級領(lǐng)導(dǎo)（審批、述職、評議） 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8　對申請人的試用期工作進(jìn)行點(diǎn)評，對是否轉(zhuǎn)正提出建議3 安排轉(zhuǎn)正考核；商談薪資 人力資源部助理 16 按照轉(zhuǎn)正考核表和指引流程執(zhí)行4 總經(jīng)理審批 九九公司_總經(jīng)理 　5知會 HR 經(jīng)理；財(cái)務(wù)經(jīng)理；部門經(jīng)理及申請人人力資源部_經(jīng)理；財(cái)務(wù)部經(jīng)理；申請人領(lǐng)導(dǎo)；申請人8根據(jù)總經(jīng)理審批，填寫薪資調(diào)整單遞總經(jīng)理簽字，安排 HR 系統(tǒng)調(diào)薪。2．表單報(bào)銷申請單 序號 項(xiàng)目名稱 用途 數(shù)量 單價(jià) 金額1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　　 合計(jì) 　3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員 所需時(shí)間 工作指引1申請人上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8 復(fù)核業(yè)務(wù)的真實(shí)性和票據(jù)的正確性2 財(cái)務(wù)制度確認(rèn) 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 8如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程，申請人重新提起3 總經(jīng)理 九九公司_總經(jīng)理 　4 知會申請人和財(cái)務(wù)經(jīng)理 申請人 申請人到財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)5 票據(jù)審核，登記入賬 財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會計(jì) 4檢查票據(jù)合法性及金額，及時(shí)在用友帳務(wù)上登記6 出納發(fā)放登記 財(cái)務(wù)部_出納 4復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，7 入賬完成知會財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 　 　16 / 105 借款報(bào)銷流程此流程使用于以下情況：1) 事項(xiàng)不是太緊急；2) 金額較大且需提前審批；3) 業(yè)務(wù)辦理完畢后才能獲取正規(guī)發(fā)票的情況。1）差旅費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)說明? 出差的長途車費(fèi)，不包括市內(nèi)公交車費(fèi)、打的費(fèi)，在出行準(zhǔn)允乘坐的交通工具內(nèi)發(fā)生的，據(jù)實(shí)報(bào)銷。說明：不高于限額標(biāo)準(zhǔn)的據(jù)實(shí)報(bào)銷，節(jié)約歸公；高于限額標(biāo)準(zhǔn)的按限額報(bào)銷，超支自理。2）住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（按天計(jì)算，未過夜的補(bǔ)助費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的 50%計(jì)算）直轄市 省會 地級市 縣級市限額 地區(qū)級別住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi)總經(jīng)理 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào)副總經(jīng)理 500 150 300 100 260 80 180 60部門經(jīng)理 350 100 200 80 160 50 120 40員 工 220 80 160 50 120 30 100 303）兩名同性別員工出差，按職位較高者的標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷一人的住宿費(fèi)，其他費(fèi)用按本制度執(zhí)行。 2．表單住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（按天計(jì)算）直轄市 省會 地級市 縣級市限額 地區(qū)級別住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi) 住宿費(fèi) 補(bǔ)助費(fèi)總經(jīng)理 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào)副總經(jīng)理 500 150 300 100 260 80 180 60部門經(jīng)理 350 100 200 80 160 50 120 4018 / 105員 工 220 80 160 50 120 30 100 30差旅費(fèi)借款流程表單 今有 （姓名） 因 （出差/學(xué)習(xí)） 天，申請借款費(fèi)用及標(biāo)準(zhǔn)見下表：差旅費(fèi)借款申請單序號 差旅費(fèi)借款項(xiàng)目 限額標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間（天） 預(yù)計(jì)費(fèi)用1 　住宿費(fèi) 　2 　補(bǔ)助費(fèi) 　3 長途交通費(fèi) 　 　4 培訓(xùn)費(fèi)用 　 　5合計(jì)（大寫）：差旅費(fèi)報(bào)銷申請單序號 差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目 限額標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間（天） 實(shí)報(bào)金額1 　住宿費(fèi) 　 　2 　補(bǔ)助費(fèi) 　 　3 長途交通費(fèi) 　　4 培訓(xùn)費(fèi)用 　　5合計(jì)（大寫）：3．工作流程及指引節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)名 處理人員所需時(shí)間 工作指引1 提起流程 申請人2 申請人上級領(lǐng)導(dǎo) 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 4 審核事項(xiàng)的辦理必要性3 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 　4 知會財(cái)務(wù)經(jīng)理、申請人 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 　 5會計(jì)記賬 財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會計(jì) 4 掛其他應(yīng)收款6 出納付款 財(cái)務(wù)部_出納 4 用友通上登記7 知會財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 　8申請人報(bào)銷或還款（如進(jìn)修培訓(xùn)需上傳相關(guān)知識文檔）申請人 業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報(bào)銷流程19 / 1059上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記（反饋評估） 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8 審核事項(xiàng)的真實(shí)性及金額的合理性、準(zhǔn)確性10 財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)制度確認(rèn) 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 8如有與財(cái)務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點(diǎn) 711 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 　 　12 知會申請人 申請人 　 　13 票據(jù)審核，登記入賬 財(cái)務(wù)部_費(fèi)用會計(jì) 4 　14 出納登記 財(cái)務(wù)部_出納 4 　15 入賬完成知會財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部_經(jīng)理 　 　16 評估錄入績效考核系統(tǒng)HR 經(jīng)理 公司合同付款此流程不