房地產(chǎn)銷售收款管理流程-在線瀏覽
2025-05-25 21:37本頁面
【正文】 交納定金；簽訂購房合同后客戶交納房款，財務(wù)部銷售收銀負(fù)責(zé)收款，并編制《收款日報表》。 POS機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進(jìn)行識別，沒有簽名者一律當(dāng)場補簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人寫份《承諾書》，承諾同意代購房者繳納房款。 票據(jù)（支票、匯票、本票）收款：1） 銷售收銀人員對客戶交付的支票、匯票、本票等票據(jù)須認(rèn)真進(jìn)行審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，需銷售收銀人員當(dāng)場補齊。3） 支票付款的必須當(dāng)場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告知置業(yè)顧問進(jìn)行催收，客戶來取退票時，要求他們補齊退票房款，并交回原發(fā)票（收據(jù)），同時用紅字發(fā)票沖回，重新按實際交款方式開具新發(fā)票。 按揭收款：按揭收款單據(jù)由按揭銀行直接交付財務(wù)部。所有按揭進(jìn)帳清單（即按揭貸款借方憑證）應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，按揭進(jìn)帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進(jìn)帳清單而無匯總單的，需在按揭進(jìn)帳清單上注明“合并”字樣。 收尾款：客戶交尾款時應(yīng)核對應(yīng)收款清單，出現(xiàn)不符及時通知財務(wù)部核查，確認(rèn)后再行操作。 開票 發(fā)票領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務(wù)部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取?？瞻装l(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務(wù)部聯(lián)系?！栋l(fā)票領(lǐng)用存月報表》要在每月6號前上報財務(wù)部。 發(fā)票裝訂，嚴(yán)格按稅務(wù)局的要求裝訂發(fā)票（電腦版25份一本，并采用統(tǒng)一封底、封面）。 必須嚴(yán)格按照發(fā)票的使用規(guī)定開票，并要求客戶在發(fā)票上簽字認(rèn)可。 發(fā)票（收據(jù)）各欄內(nèi)容必須填寫齊全，包括交款人姓名、樓號、付款方式、支票
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