【正文】 同審批 人才聘用 物資采購 其他問：您認為在各部門的運作中，哪個流程存在 “權(quán)力分光，責(zé)任跑光 ”的現(xiàn)象 ？調(diào)查問卷顯示：?有 ％的員工認為在物資采購流程中存在 “權(quán)力分光、責(zé)任跑光 ”的現(xiàn)象?有 ％的員工認為在項目招標(biāo)流程中存在 “權(quán)力分光、責(zé)任跑光 ”的現(xiàn)象?總結(jié)：在組織運行中，物資采購和項目招標(biāo)流程中，由于責(zé)權(quán)的劃分不明確，造成找不到最終責(zé)任人，以至于容易出現(xiàn) “責(zé)任跑光 ”的現(xiàn)象24公司中 “會簽制 ”雖然影響決策效率，但是加強了監(jiān)督與控制%%%%%0%10%20%30%40%50%60%能夠充分聽取各部門的意見是一種相互檢查監(jiān)督的好機制是推卸責(zé)任的一種良方為互相扯皮創(chuàng)造很多機會其他問：作為公司員工，您如何看待公司的會簽制？?調(diào)查問卷顯示：?有 ％的員工認為采取會簽制能夠充分聽取各部門的意見?有 ％的員工認為采取會簽制是一種相互監(jiān)督的好機會?但是我們也看到有 ％的員工認為這是推卸責(zé)任的良方，同時有 ％的員工認為這為扯皮創(chuàng)造了機會總結(jié)：?公司中有超過 70％的員工對會簽制是認可的，表明在公司內(nèi)部職能職權(quán)和參謀職權(quán)比較好的得到了發(fā)揮?會簽制的缺點就是決策效率低，責(zé)任不易分清楚。 其中有 %為直屬部門管理人員、 %為掛靠單位管理人員總結(jié)：?隨著公司推行全面業(yè)績考核，各部門、尤其是直屬單位的經(jīng)營壓力越來越大，部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任也越來越重，他們迫切需要更多的管理權(quán)力資料來源：調(diào)查問卷26建立有效的信息通道是保證組織有效的前提條件 ?組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中必須考慮如何在組織中建立縱向和橫向的溝通渠道，以便管理者能夠得到充分的信息進行決策?組織目標(biāo)、環(huán)境、技術(shù)和規(guī)模都對組織信息處理提出不同的要求，組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計必須考慮這些因素組織目標(biāo)、環(huán)境、技術(shù)和規(guī)模對組織信息處理提出的要求組織結(jié)構(gòu)中對縱向和橫向信息處理的要求組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)組織有效性組織目的27公司內(nèi)部溝通中，上下級的溝通比較通暢，但組織橫向溝通存在問題機關(guān)管理人員機關(guān)員工直屬單位管理人員直屬單位員工掛靠單位管理人員掛靠單位員工—— 部門間信息交流渠道通暢—— 部門間信息交流渠道不通暢?請您評價一下公司的內(nèi)部溝通現(xiàn)狀調(diào)查問卷發(fā)現(xiàn) ：?％的員工認為公司內(nèi)部上下級間的溝通比較通暢。鉆井成本中我們控制不了材料成本，這塊占了近三分之一，造成我們對探井單位成本成本無法控制?（工程項目管理部）同勘探事業(yè)部的關(guān)系不清，我們多花個幾百萬少花個幾百萬，勘探事業(yè)部根本看不出來%%% % % %%0%10%20%30%40%50%60%銷售事業(yè)部與開發(fā)事業(yè)部勘探事業(yè)部與工程項目管理部油氣生產(chǎn)技術(shù)部與開發(fā)事業(yè)部研究院與開發(fā)事業(yè)部研究院與勘探事業(yè)部油建管理項目部與開發(fā)事業(yè) 其他問：您認為直屬單位間界面不清比較突出的部門是 ？?鉆井是勘探開發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是成本構(gòu)成中較大的一塊，改制后鉆井管理曾歸入塔指，是外部甲乙方關(guān)系，但存在我付費，你來監(jiān)督花錢的問題，現(xiàn)在鉆井監(jiān)督收歸內(nèi)部的工程項目管理部，是內(nèi)部甲乙方關(guān)系，但我付費，你來監(jiān)督花錢的問題仍然存在。甲方、監(jiān)理和施工單位共同對項目的三方面進行監(jiān)督37物資采辦主流程（國內(nèi)）用戶 采辦中心 物資公司提出物資需求計劃庫評付款開具付款通知單企管審計編制物資采購計劃簽訂合同運作程序價格審核授理合同文本辦理物資入庫組織招標(biāo)計財處提出物資需求計劃庫評付款開具付款通知單編制物資采購計劃簽訂合同運作程序?qū)r單審核授理合同文本辦理物資入庫發(fā)尋價單單個品種，一批次 ≥20萬單個品種，一批次 20萬注：國外物資采購在外事辦38物資采購問題一：對內(nèi)采購和對外采購分布于不同的部門，不符合職能專業(yè)化分工原則公司物資的采購從國內(nèi)、國外和正常消耗、非安裝物資兩個維度進行劃分，使物資采購的劃分違背了職能專業(yè)化分工的原則?職能專業(yè)化的作用：明確部門職責(zé)，提高管理效率 集中資源，提高組織效率正常消耗物資物資采辦中心外事辦物資采辦中心物資采辦中心非安裝物資計劃功能 執(zhí)行功能國內(nèi)物資采購正常消耗物資物資采辦中心外事辦外事辦外事辦非安裝物資計劃功能 執(zhí)行功能國外物資采購39物資采購問題二：物資采購項目中招投標(biāo)工作職責(zé)劃分不清?物資采購中心職責(zé)：負責(zé)組織油田公司采購項目的招評標(biāo)、合同談判、合同簽訂?計劃財務(wù)處職責(zé)：參與采購項目招評標(biāo)、合同談判工作?企管與法規(guī)處職責(zé)：參與物資采購項目的招評標(biāo)工作?項目組織管理部門職責(zé)：參與有關(guān)的技術(shù)談判、招標(biāo)、物資驗收等工作?各生產(chǎn)二級單位職責(zé)：參與有關(guān)的技術(shù)談判、招標(biāo)、物資驗收等工作?多家單位均參與物資采購項目的招投標(biāo)工作，而沒有具體說明在參與過程中應(yīng)有的權(quán)力和應(yīng)負的責(zé)任，很容易造成沒有部門對招投標(biāo)結(jié)果負責(zé)資料來源： XXXX40物資采購問題三：用戶和設(shè)計部門對物資采購影響較大?對公司采購物資單個品種或一個批次超過 20萬的應(yīng)進行招投標(biāo)，以降低采購物資成本，保證采購物資質(zhì)量?在工程項目設(shè)計中，有些物資不只是規(guī)定了物資性能指標(biāo)要求，還明確了廠家和品牌，使我們在采購物資中沒有選擇，只能選擇某些廠家?在物資采購過程，如果用戶和設(shè)計部門規(guī)定了物資的選購廠家和品牌，將會使公司物資采辦中心降低對廠家的談判能力，其結(jié)果是：公司物資成本上升，同時影響采購物資的質(zhì)量資料來源：訪談記錄?公司對物資采購管理規(guī)定?訪談記錄41合同管理流程實施單位 企管 審計處提出合同需求起草合同文本法律審核合同審計合同簽定計財處合同條款審核合同執(zhí)行是造價中心是監(jiān)督執(zhí)行是否有立項報告或計劃價格審核合同談判合同編號價格審核 價格審核 價格審核 價格審計是否有市場準入證42合同管理問題一：合同價格審定職責(zé)劃分不清實施單位 企管 造價中心 計劃財務(wù)處 審計監(jiān)察處價格審核 價格審核 價格審核 價格審核 價格審計價格?合同價格的審核由四個部門共同負責(zé)，審計監(jiān)察處負責(zé)價格的審計，其結(jié)果往往造成都不對價格負責(zé)?過多的部門對合同價格進行審核，還會造成工作效率的降低43合同管理問題二：企管與法規(guī)處的合同管理權(quán)責(zé)不明，定位不清企管與法規(guī)處法律審核 計劃審核 市場準入證審核 價格審核 合同簽訂 合同條款審核 合同監(jiān)督執(zhí)行?企管與法規(guī)處負責(zé)合同的職能管理工作，同時負責(zé)合同的簽訂過程管理。 企管處作為結(jié)果審核機構(gòu)自己檢查自己的執(zhí)行情況和執(zhí)行結(jié)果，不容易做到客觀、準確、嚴格。 企管處既是結(jié)果審核部門又參與執(zhí)行過程，不利于暴露和解決矛盾，妨礙各方面管理水平的提高46招投標(biāo)管理問題二：標(biāo)底制定過程中參與部門過多，影響了標(biāo)底的保密工作標(biāo)底制定過程中，公司內(nèi)部共有四個部門知道項目的標(biāo)底，容易造成標(biāo)底的泄密，同時，標(biāo)底泄密后，不易分清各個部門之間的責(zé)任設(shè)計部門審計監(jiān)察處造價中心企管與法規(guī)處項目實施單位標(biāo)底提高標(biāo)底的保密性可以采取不同部門分段審核的辦法。標(biāo)底在審核完成到開標(biāo)之前的保密價值非常大，但在開標(biāo)后的保密價值為零，所以縮短審核完成到開標(biāo)之間的時間可以降低泄密的可能性公司外部單位公司內(nèi)部部門47計劃管理流程計劃財務(wù)處計劃執(zhí)行公司各部門制定部門年度建議計劃 匯總、綜合平衡制定公司年度勘探、煉化、公用投資及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展計劃公司領(lǐng)導(dǎo)審核報股份公司審批根據(jù)批復(fù)計劃分解下達48計劃制定問題一：計劃制定缺少相關(guān)信息支持計劃公司內(nèi)部資源： 是制