【正文】 組、績(jī)效組和制度組分別聽取流程組講解流程及分析表，熟悉內(nèi)容著手具體工作 5/14—5/21 聯(lián)合工作小組 聯(lián)合工作小組 進(jìn)行配套組工作安排 5 績(jī)效管理參考模式培訓(xùn)，明確崗位績(jī)效表述格式 5/15 績(jī)效組 詠梅 序號(hào) 階段工作描述 時(shí)間 人員 備注 長煙廠 HC顧問組 6 召集相關(guān)部門人員討論流程初稿并做相應(yīng)調(diào)整 5/21—5/25 流程組 呂媛媛、潘成高、王文強(qiáng)、秦紅艷 測(cè)試目標(biāo)流程的可行性 7 三個(gè)流程組聯(lián)合講解、討論所有目標(biāo)流程進(jìn)一步完善并定稿 5/28—5/30 劉明華、陳喜麗、徐駿、流程組 王玉榮、呂媛媛、潘成高、王文強(qiáng)、秦紅艷 8 IT組 、 崗位績(jī)效組和制度組提交流程配套內(nèi)容第一稿 5/30 聯(lián)合工作小組 聯(lián)合工作小組 第一稿只含部分內(nèi)容不全面 9 著手出具 BPR優(yōu)化報(bào)告，明確目標(biāo)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化總體框架 5/28—5/30 聯(lián)合工作小組 聯(lián)合工作小組 10 結(jié)合目標(biāo)流程形成流程配套設(shè)計(jì)即制度、崗位績(jī)效、 IT支撐等相應(yīng)內(nèi)容 6/03—6/05 聯(lián)合工作小組 聯(lián)合工作小組 11 形成階段報(bào)告第一稿 6/06—6/08 xx顧問組 12 專家評(píng)審 6/13 劉明華、陳喜麗、張斌、李敬東 孔宇、金達(dá)仁、 xx顧問組 工作回顧 項(xiàng)目概況 目標(biāo)流程設(shè)計(jì)概要 結(jié)合核心問題的流程改進(jìn)要點(diǎn) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) BPRERP與企業(yè)相關(guān)管理工作的關(guān)系 業(yè)務(wù)流程重組的綜合收益 索引 指導(dǎo)思想與原則 ? 以“長壽企業(yè)”、“可持續(xù)性發(fā)展”的戰(zhàn)略定位及“ ”為指導(dǎo) ? 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，真正體現(xiàn)“品牌至上” ? 業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)控相分離，加強(qiáng)監(jiān)督職能 ? 通過資源整合，專業(yè)化管理，追求效益最大化 ? 業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)持續(xù)化、長期化 ? 以流程改進(jìn)拉動(dòng)配套變革，并與集團(tuán)管理接軌 客 戶 流 程 1 流 程 2 流 程 3 … 流 程 m 流 程 n 供 應(yīng) 商 “產(chǎn)供銷”一條鏈 “品牌 市場(chǎng) 研發(fā)”聯(lián)動(dòng) 映射：業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù) 共享信息平臺(tái)的支撐 戰(zhàn) 略 綜合計(jì)劃 /品牌規(guī)劃 /關(guān)鍵績(jī)效管理 流程的持續(xù)改進(jìn) 管 理 層 面 縱 向 聯(lián) 動(dòng) 流程橫向聯(lián)動(dòng) 目標(biāo)流程設(shè)計(jì)框架 ToLarge目標(biāo)流程總圖 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 /綜合計(jì)劃 /品牌規(guī)劃 財(cái)務(wù)管理 /人力資源管理 /全面質(zhì)量管理 /知識(shí)管理 績(jī)效監(jiān)控體系 IT系統(tǒng)支撐（ ERP/CRM/SCM/CAD/CAM/CAPP） 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn)計(jì)劃編 制 原輔料采購 采購接收 生產(chǎn)作業(yè) 庫存調(diào)撥 銷售發(fā)運(yùn) 物料內(nèi)部配 送 潛在客戶與 銷售機(jī)會(huì)管 理 銷售簽定與 銜接 市場(chǎng)分析與 銷售預(yù)測(cè) 售后服務(wù) 品牌 規(guī)劃 市場(chǎng) 調(diào)研 構(gòu)思 處理 試銷 上市 推廣 評(píng)估 調(diào)整 概念 論證 試制調(diào)整 營銷策劃 技術(shù) 設(shè)計(jì) ToLarge目標(biāo)流程清單 ? 結(jié)合目標(biāo)流程設(shè)計(jì)框架。 ? 從 品牌 科研 市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)供銷、財(cái)務(wù) 三個(gè)方面入手。 其中： 目標(biāo)流程 46個(gè)， 產(chǎn)供銷輔助流程 5個(gè)。 明確：概念收集 、 處理 、 管理由市場(chǎng)部負(fù)責(zé) 。 重新定位：品牌規(guī)劃是在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 、財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上 ， 考慮銷區(qū)的需要制訂出來的 。 “品牌 研發(fā) 市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)”相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 品牌優(yōu)化要點(diǎn) 子系統(tǒng) 品牌目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 研發(fā) 配方設(shè)計(jì)及評(píng)審流程 工藝設(shè)計(jì)及評(píng)審流程 包裝設(shè)計(jì)及評(píng)審流程 綜合小試及評(píng)審流程 中試及評(píng)審流程 調(diào)整類別：明確 、 重新定位 、 強(qiáng)化 主要調(diào)整內(nèi)容： 明確：一切設(shè)計(jì)以經(jīng)過專家論證的設(shè)計(jì)實(shí)施方案為目標(biāo) 。 強(qiáng)化：加強(qiáng)了在綜合小試和中試時(shí)有關(guān)財(cái)務(wù) 、 生產(chǎn)組織等方面評(píng)審工作 。 “品牌 研發(fā) 市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)”相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 子系統(tǒng) 品牌目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 后評(píng)價(jià) 產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估 、 調(diào)整流程 品牌運(yùn)作評(píng)估 、 調(diào)整流程 、 監(jiān)控 、調(diào)整流程 調(diào)整類別：填補(bǔ) 主要調(diào)整內(nèi)容： 1． 填補(bǔ)：增加了從概念處理到試銷各階段的評(píng)估調(diào)整工作 ， 以便及時(shí)調(diào)整前期的營銷策劃方案 ， 并解決原來產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后頻繁進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整的問題；增加了新品牌試銷工作后的專家評(píng)審環(huán)節(jié)；增加了財(cái)務(wù)對(duì)新品牌的成本效益核算工作；為新品牌開發(fā)前期工作評(píng)價(jià)提供了依據(jù) 。 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) 客 戶 供 應(yīng) 商 生產(chǎn)計(jì)劃編 制 原輔料采購 采購接收 生產(chǎn)作業(yè) 銷售發(fā)運(yùn) 物料內(nèi)部配 送 潛在客戶與 銷售機(jī)會(huì)管 理 市場(chǎng)分析與 銷售預(yù)測(cè) 售后服務(wù) 訂單簽訂 訂單簽訂 產(chǎn)供銷（財(cái)務(wù)）聯(lián)動(dòng)目標(biāo)流程總圖 ： ToLarge? 共涉及目標(biāo)流程 28個(gè)。 深化：對(duì)客戶關(guān)系管理觀念的理解 。 優(yōu)化：通過對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)調(diào)研和分析 ， 相對(duì)準(zhǔn)確地提高了預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 ， 保證了計(jì)劃的可執(zhí)行性和職能部門可考核性 。 相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 子系統(tǒng) 產(chǎn)供銷目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 訂單 確認(rèn) 銷售訂單簽訂流程 調(diào)整類別：簡(jiǎn)化 、 自動(dòng)化 主要調(diào)整內(nèi)容： 通過 ATP查詢 ， 實(shí)現(xiàn)與客戶銜接的簡(jiǎn)化； 訂單的確定與銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性保障了 ERP所需的銷售計(jì)劃構(gòu)成 ， 為整合內(nèi)部資源奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 。 減少財(cái)務(wù)核算工作 ， 提升財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)支撐 。 客戶投訴經(jīng)處理后 ， 轉(zhuǎn)化 為知識(shí)庫產(chǎn)品 。 與客戶事前交互， 提高銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性 及時(shí)響應(yīng)客戶， 將訂單信息錄入共享數(shù)據(jù)平臺(tái)。 企業(yè)資源支持向銷售一線傾斜， 減少銷售部的非增值工作， 加大客戶互動(dòng)與客戶關(guān)懷力度。 銷售 合同 管理 市場(chǎng)分析及意向合同預(yù)測(cè)流程 銷售合同簽訂流程 印流程 程 調(diào)整類別：簡(jiǎn)化 、 并行 主要調(diào)整內(nèi)容： 簡(jiǎn)化 、 并行：合同簽訂前的預(yù)測(cè)分析工作 ，由串行逐步完成變?yōu)椴⑿型教峁╊A(yù)測(cè) ， 集中分析； 區(qū)分銷售半年合同與訂單對(duì)計(jì)劃的不同作用 。 庫存 與 配送 管理 采購到料接收 、檢驗(yàn)入庫流程 原煙入庫管理流程 庫存計(jì)劃流程 庫存盤點(diǎn)流程 原輔料配送流程 流程 調(diào)整類別：分離 ， 整合 、 強(qiáng)化 分離：將庫存管理與采購業(yè)務(wù)分離 ， 并將庫存管理進(jìn)行整合 ， 成立內(nèi)部配送中心； 整合：重新規(guī)劃了配送體系 ， 提高配送效率； 重新定位：庫存計(jì)劃作為采購計(jì)劃制定的一個(gè)來源； 聯(lián)動(dòng)：強(qiáng)化了計(jì)劃對(duì)原輔料配送的指導(dǎo) ， 增強(qiáng)了上下游之間的協(xié)調(diào)性 。 原煙計(jì)劃管理 原煙需求預(yù)測(cè)編制流程 原煙采購計(jì)劃分解流程 程 調(diào)整類別：重新定位 主要調(diào)整內(nèi)容： 從長期采購和貯備的角度來制定原煙采購計(jì)劃 ， 與日?；蜾N售計(jì)劃分離； 強(qiáng)化長期需求的預(yù)測(cè)功能 。 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 計(jì)劃“斷點(diǎn)多”、“變動(dòng)多”問題的 主要改進(jìn)點(diǎn) 相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 供應(yīng)商管理及采購相關(guān)問題的改進(jìn) 子系統(tǒng) 產(chǎn)供銷目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商評(píng)審流程 調(diào)整類別：分離 、 強(qiáng)化 主要調(diào)整內(nèi)容： 分離：將供應(yīng)商的管理工作與采購部門分離出來 ， 減少供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)； 強(qiáng)化：針對(duì)供應(yīng)商的專業(yè)化管理 ， 包括了針對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)的多種方式的分類 ， 和多種方式的合作等； 供應(yīng)商選擇 采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)處理流程 采購訂單確認(rèn)流程 原煙采購合同簽訂流程 理流程 程 調(diào)整類別：優(yōu)化 主要調(diào)整內(nèi)容： 優(yōu)化：在每一次采購訂單的確認(rèn)過程中 ，由采購部門依據(jù)供應(yīng)商目錄和選擇規(guī)劃進(jìn)行操作； 相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 子系統(tǒng) 產(chǎn)供銷目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 價(jià)格控制 采購價(jià)格管理流程 理流程 調(diào)整類別：調(diào)整 、 專業(yè)化管理 主要調(diào)整內(nèi)容： 分離：將價(jià)格管理從采購部門分離出來； 專業(yè)化管理：通過種方式來解決采購價(jià)格 ，包括招投標(biāo) 、 形成長期伙伴關(guān)系 、 談判 、 市場(chǎng)價(jià)格跟蹤等 。 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 供應(yīng)商管理及采購相關(guān)問題的改進(jìn) 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 供應(yīng)商管理及采購相關(guān)問題的 改進(jìn) 效果對(duì)比 采購部門月度需求計(jì)劃計(jì)劃分解訂單/ 合同審計(jì)和審批供應(yīng)商選擇供應(yīng)商管理價(jià)格確定訂單/ 合同生成訂單/ 合同執(zhí)行貨款結(jié)算分采購計(jì)劃送審合同或訂單確定的價(jià)格確定的供應(yīng)商供應(yīng)商目錄合同或訂單審計(jì)部財(cái)務(wù)部月度資金總額審核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票企管部（ a）現(xiàn)狀 （ b）目標(biāo) 審計(jì)部管理部門財(cái)務(wù)部審計(jì)部采購部門訂單/ 合同審核供應(yīng)商選擇供應(yīng)商管理價(jià)格確定訂單/ 合同生成訂單/ 合同執(zhí)行貨款結(jié)算單筆采購訂單送審合同或訂單確定或參考價(jià)格確定的供應(yīng)商供應(yīng)商目錄合同或訂單發(fā)票供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)收貨單E R P 系統(tǒng)倉庫/ 質(zhì)檢部門供應(yīng)商接收/ 檢驗(yàn)/ 入庫合同或訂單價(jià)格庫評(píng)審/戰(zhàn)略 合作/質(zhì)量 改進(jìn)/技術(shù) 合作訂單/合同 執(zhí)行監(jiān)督交付產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 供應(yīng)商管理及采購相關(guān)問題的 改進(jìn) 效果對(duì)比 新體系對(duì)現(xiàn)狀的改進(jìn)環(huán)節(jié)： 供應(yīng)商評(píng)審 價(jià)格確定 價(jià)格管理 財(cái)務(wù)付款 接收、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫 產(chǎn)供銷優(yōu)化要點(diǎn) —— 供應(yīng)商管理及采購相關(guān)問題的 改進(jìn) 效果對(duì)比 計(jì)劃分解 采購執(zhí)行 合同審計(jì) 供應(yīng)商管理 財(cái)務(wù)優(yōu)化要點(diǎn) 財(cái)務(wù)體系 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 資金預(yù)算 /效益預(yù)算 IT支撐（財(cái)務(wù)軟件） 總帳管理 固定資產(chǎn)管理 財(cái)務(wù)分析 /投資分析 原輔料采 采購 接收 銷售 收款 售后 服務(wù) 原輔料 配 送 銷售 訂單 簽定 完工 入庫 應(yīng)付 /預(yù)付帳款管理 成本管理 應(yīng)收帳款管理 費(fèi)用管理 /資金管理 市場(chǎng)分 析與銷 售預(yù)測(cè) 潛在客與 銷售機(jī)會(huì) 管理 車間作業(yè) 銷售 發(fā)運(yùn) 相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 財(cái)務(wù)優(yōu)化要點(diǎn) 子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 1．業(yè)務(wù)核算 （ 產(chǎn)供銷鏈中的財(cái)務(wù)流程 ） 采購 、 到料 、 接收 、 檢驗(yàn)流程；原煙入庫管理流程；采購預(yù)付款流程；采購付款流程；原煙再加工流程；原輔料配送流程；車間作業(yè)管理流程；成品煙入庫流程；銷售發(fā)運(yùn)流程；銷售收款流程；庫存盤點(diǎn)流程 。 （ 對(duì)應(yīng)問題點(diǎn) 1） ；由于 IT手段的支撐 ， 使財(cái)務(wù)核算由粗放型轉(zhuǎn)為跟蹤核算成為可能 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營的每筆明細(xì)業(yè)務(wù)進(jìn)行追溯 ， 解決財(cái)務(wù)核算粗放的問題 。 （ 對(duì)應(yīng)問題點(diǎn) 5） 相關(guān)流程改進(jìn)要點(diǎn) ： 財(cái)務(wù)優(yōu)化要點(diǎn) 子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)目標(biāo)流程 相對(duì)應(yīng)的主要現(xiàn)行流程 調(diào)整類別和主要內(nèi)容 2．基礎(chǔ)管理 總帳管理流程 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)處理流程 固定資產(chǎn)管理流程 費(fèi)用管理流程 調(diào)整類別：規(guī)范 、 填補(bǔ) 主要調(diào)整內(nèi)容： 規(guī)范：規(guī)范固定資產(chǎn)的