【正文】 法 。 應(yīng)用 因本公司按照建設(shè)單位提供的圖紙及國(guó)家規(guī)定施工規(guī)范進(jìn)行施工，因而不存在設(shè)計(jì)，故刪減 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程方法 本手冊(cè)在建立過(guò)程中主要引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1） ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 2）中華人民共和國(guó)合同法。通過(guò)該方法的運(yùn)用是對(duì)諸過(guò)程的系統(tǒng)中之間的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)控制。 d) 基于事實(shí)和客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，促進(jìn)管理水平的提高、產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)及服務(wù)質(zhì)量的提高。 D—— 實(shí)施：實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 A—— 處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。同時(shí)在手冊(cè)建立過(guò)程中引用以下術(shù)語(yǔ)： 項(xiàng)目經(jīng)理部 —— 負(fù)責(zé)承建項(xiàng)目的實(shí)施部門 . 工程隊(duì) —— 項(xiàng)目經(jīng)理部下屬單位負(fù)責(zé)承建 設(shè)某一項(xiàng)工程實(shí)施部門 甲方或業(yè)主 —— 建設(shè)單位 已方和組織 —— 施工單位 隱蔽工程 —— 在施工過(guò)程中，上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，其是否符合質(zhì)量要術(shù)，不經(jīng)破壞無(wú)法再次檢查的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部位或項(xiàng)目（特殊過(guò)程） 檢制 — 是指對(duì)已完成的建筑安裝工程施工各項(xiàng)的自檢，互檢，交檢。 b) 過(guò)程之間的相互順序及其相互關(guān)系： （圖 2） c) 為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資法律法規(guī)及顧客要求和期望 制 定質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé)分配 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 法律法規(guī)及顧客要求和期望滿意程度 制定質(zhì)量方針 源 （包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財(cái)力及確保過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工具如技安部的檢驗(yàn)設(shè)備、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等） d) 根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過(guò)程管理的記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 g) 刪減的要求：因本公司按照建設(shè)單位提供的圖紙及國(guó)家規(guī)定施工規(guī)范進(jìn)行施工，因而不存在設(shè)計(jì)，故刪減 。 總則 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件包括； a. 質(zhì)量方針和目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. 程序文件； （ 1）包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 《文件控制程序》（見(jiàn) 章） 《記錄控制程序》（見(jiàn) 章） 《內(nèi)部審核程序》（見(jiàn) 章） 《不合格控制程序》（見(jiàn) 章） 《糾正措施控制程序》 （見(jiàn) 章） 《預(yù)防措施控制程序》（見(jiàn) 章） （ 2）為支持體系運(yùn)行的程序 《管理評(píng)審程序》（見(jiàn) 章） 《人力資源控制程序》（見(jiàn) 章） 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見(jiàn) 章） 《工作環(huán)境控制程序》（見(jiàn) 章） 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》（見(jiàn) 章） 《采購(gòu)和合格供方的評(píng)價(jià)與控制程序》（見(jiàn) 章） 《工程承包工程隊(duì)控制程序》（ 章） 《建筑隊(duì)工程和服務(wù)提供控制程序》 (見(jiàn) ) 《工程施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)程序》 (見(jiàn) ) 《標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序》 (見(jiàn) 章 ) 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 (見(jiàn) 章 ) 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 (見(jiàn) 章 ) 《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》（見(jiàn) 章） 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（見(jiàn) 章） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（見(jiàn) 章） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》（見(jiàn) 章） d. 公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制度等文件（見(jiàn)附錄 2 適用文件清單）； e. 所覆蓋 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的所需記錄 .（見(jiàn)《記錄管理一覽 表》）及由國(guó)家建設(shè)部和河南省建設(shè)廳制定的專用記錄。 g 質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要 求》并結(jié)合實(shí)際編制而成。 (1) 因本公司按照建設(shè)單位提供的圖紙及國(guó)家規(guī)定施工規(guī)范進(jìn)行施工，因而不存在設(shè)計(jì)，故刪減 。 ．認(rèn)證范圍 房屋建筑工程施工總承包。 ．本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還綜合辦，由綜合辦辦理登記手續(xù)。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合辦，由綜合辦按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。 文件控制程序 目的 對(duì)文件加以控制，防止文件丟失或在使用場(chǎng)所作廢文件的使用。 b)公司 管理性文件，如 :各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由綜合辦統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。 文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)： 公司名稱代號(hào) LXJZ 手冊(cè)代號(hào) QM 年代號(hào) b)其他文件 : 部門代號(hào) +文件號(hào) +年代號(hào) c) 記錄 : 部門代號(hào)＋手冊(cè)章節(jié)號(hào)＋記錄號(hào) d)部門的代號(hào)為 :綜合辦， BG；技安部， JS；項(xiàng)目部， XM；材料設(shè) 備部 AQ。 c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，綜合辦應(yīng)填寫(xiě) 《 受控文件發(fā)放清單》 。 文件的更改 a) 文件的更改應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門填寫(xiě) “ 文件更改與銷毀申請(qǐng)表 ” ，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 c) 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。換版時(shí)按文件的更改程序做好相關(guān)的管理。 b) 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)。 外來(lái)文件的控制 a)綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控” 印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，應(yīng)納入“受控文件目錄清單”，并控制分發(fā)，以確保其效。 文件借閱時(shí)由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交綜合辦；復(fù)制時(shí)要寫(xiě)明需復(fù)制的份數(shù) . 每年二月綜合辦組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文 件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按 實(shí)施文件的更改規(guī)定。 相關(guān)文件和記錄 《記錄控制程序》 .2 《部門受控文件清單》 .3 《受控文件發(fā)放清單》 .4 《文件更改申請(qǐng)表》 .5 《文件更改申請(qǐng)表》 .6 《文件復(fù)制與借閱記錄表》 記錄控制程序 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理、樣本備案。 記錄的形式及要求 記錄可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是軟盤、磁帶、光盤。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門記錄、登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。 ，年度終了一個(gè)月內(nèi)向綜合辦整理交清、歸檔。 體系記錄由各部門按照綜合辦統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式、代號(hào)、編碼、日期，作好日常記錄，標(biāo)識(shí)清楚，編號(hào)連續(xù)不得缺頁(yè)，便于查閱。專用記錄的編號(hào)按照 GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的保存期和銷毀 質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 對(duì)外來(lái)記錄，如供方提供的原材料出廠報(bào)告、計(jì)量、檢測(cè)單位出具的儀器設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，保存期為三年。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹(shù)立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。 質(zhì)量方針是我公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹 .是質(zhì)量目標(biāo)的框架。集中體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾； c)為制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)； d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e)公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 技安部 a) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率≥ 98% b) 按規(guī)范和要求組織對(duì)竣工工程驗(yàn)收。 策劃內(nèi)容 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件、過(guò)程、資源等； c) 各階段的劃分、運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。 質(zhì)量計(jì)劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，以文件形 式下發(fā)，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé) b) 做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持 貫徹執(zhí)行。 d) 任命管理者代表，并為有效開(kāi)展工作提供必要條件。 f) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。 h) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。 c 負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。 e 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 1） 負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作， 2） 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會(huì)， 3） 負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文件的評(píng)審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見(jiàn)， 4） 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的 開(kāi)標(biāo) 會(huì)議， 5） 負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。 9）參與工程竣工的驗(yàn)收工作， 10）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作， 11）負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。 2)負(fù)責(zé)編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)。 4)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。 6)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的技術(shù)交底工作。 2） 負(fù)責(zé)施工工程的全過(guò)程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。 4） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，設(shè)備管理，監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 6） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。 8） 負(fù)責(zé)工程的施工安全。 16)建立設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及驗(yàn)收制度。 內(nèi)審員 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表， 做好受審部門的審核工作。 ，報(bào)告審核結(jié)果。 。 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防予以改進(jìn)的措施。 綜合辦于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) . A.. 審核結(jié)果。 C. 過(guò)程的業(yè)績(jī)，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等。 E．以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 G．質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，綜合辦以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放 管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及本次《管理評(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。） 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 : A. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容 相關(guān)的要求。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合辦保管。 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源： A． 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； B． 通過(guò)滿足業(yè)主和住戶的 要求，工作環(huán)境及信息、供方、財(cái)務(wù)等。 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定并確認(rèn)相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行 相應(yīng)的培訓(xùn)等，以滿足規(guī)定的要求。 綜合辦 A． 負(fù)責(zé)制定公司各類人員的《崗位工作人員任職要求》 B． 負(fù)責(zé)編制