【正文】 、 各部門作業(yè)目標(biāo)項(xiàng)目發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部營(yíng)銷管理部成本管理部項(xiàng)目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用，并爭(zhēng)取最大限度的優(yōu)惠和減免。二、作業(yè)時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1取得土地證23三、 成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：：項(xiàng)目發(fā)展部為完成項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建以及地價(jià)支付而消耗的成本，是項(xiàng)目發(fā)展部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間，動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、土地獲得價(jià)款政府地價(jià)及市政配套費(fèi)　合作款項(xiàng)紅線外市政設(shè)施費(fèi)拆遷補(bǔ)償費(fèi)四、 控制要點(diǎn)：充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭(zhēng)各項(xiàng)費(fèi)用的減免。報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭(zhēng)取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。費(fèi)用名稱費(fèi)用額度(萬(wàn)元)資金計(jì)劃年季度年季度年季度年季度年季度土地成本報(bào)批報(bào)建費(fèi)管理費(fèi)用總計(jì)重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì)。按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更造價(jià)不得超過合同造價(jià)的2%，為 萬(wàn)元。根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) M2設(shè)計(jì)面積施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) M2設(shè)計(jì)面積環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi) M2設(shè)計(jì)面積會(huì)所設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積，含規(guī)劃、施工圖、周邊環(huán)境、裝修樣板間裝修設(shè)計(jì)M2設(shè)計(jì)面積模型制作費(fèi)、曬圖費(fèi)設(shè)計(jì)面積售樓中心的設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積社區(qū)管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積，如屬政府壟斷工程，歸入社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)建筑研究用房二、作業(yè)時(shí)間成本從獲得土地證到主體施工圖完成，每天時(shí)間成本按(資本化利息總額/總作業(yè)時(shí)間)計(jì)算三、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用萬(wàn)元其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 = 單位時(shí)間成本 * 部門作業(yè)時(shí)間。：設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部以及營(yíng)銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。考慮設(shè)計(jì)變更量較大的因素，景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。五、 資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金(付款)計(jì)劃，為公司的現(xiàn)金流管理提供支持。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。此外，你部門還應(yīng)積極配合項(xiàng)目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作，配合項(xiàng)目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計(jì)工作。按金額統(tǒng)計(jì)，工程合同招標(biāo)率不低于90%，總包工程量清單招標(biāo)率不低于65%,其中費(fèi)率招標(biāo)范圍為 ，清單招標(biāo)范圍為 。發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，確保招標(biāo)的充分競(jìng)爭(zhēng)。組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。參考執(zhí)行文件《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》、《工程招標(biāo)管理辦法》等二、工作時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1工程量清單招標(biāo)23三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：：工程管理部為完成部門工作而耗費(fèi)的成本，是工程管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間，動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　　鋼筋含量　KG/M2砼含量　M3/M2二、材料采購(gòu)成本　外墻涂料　M2展開面積內(nèi)墻涂料M2展開面積外墻保溫　M2保溫面積外墻面磚　M2展開面積空調(diào)百頁(yè)　M2展開面積屋面瓦　M2屋面面積雨水管　M長(zhǎng)度信報(bào)箱　戶戶數(shù)小院燈　盞數(shù)量公共部位地面　M2地面面積小院門　樘數(shù)量公共部位樓梯欄桿 　M長(zhǎng)度陽(yáng)臺(tái)欄桿　M戶數(shù)私家花園欄桿　M底層戶數(shù)單元門樘單元數(shù)入戶門樘戶數(shù)戶內(nèi)門樘房間數(shù)窗、陽(yáng)臺(tái)門M2門窗面積四、 控制要點(diǎn)：發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，并進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競(jìng)爭(zhēng)。組織設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門或外請(qǐng)專家進(jìn)行各項(xiàng)工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。五、 資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金(付款)計(jì)劃，為公司的現(xiàn)金流管理提供支持。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目經(jīng)理部開展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。根據(jù)工程實(shí)際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)勘察丈量費(fèi)測(cè)繪文物古跡勘探初勘