【正文】 d)確保其過程有效策劃 、 運(yùn)作和控制所需文件 質(zhì)量計(jì)劃 規(guī)范 指南 作業(yè)指導(dǎo)書 圖樣 e)記錄 （ 21處 ） 文件的多少與詳略程度取決于組織的實(shí)際 (見注解 2) 33 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系程序文件 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他管理文件 記錄 工廠 公司 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 34 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊：闡述一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系的文件 。 —— 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ) 東風(fēng)有限乘用車公司質(zhì)量方針：人。生活 40 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 （ 包括定性和定量 ） ,并與質(zhì)量方針保持一致 組織應(yīng)： ? 保證員工了解其所在層次的目標(biāo) ? 促使員工將目標(biāo)轉(zhuǎn)化成個(gè)人的貢獻(xiàn) ? 對目標(biāo)進(jìn)行周期性的評審和修訂 41 質(zhì)量管理體系策劃 應(yīng)包括： ? 質(zhì)量管理體系的過程 （ 應(yīng)考慮允許的刪減 ） ? 所需的資源 ? 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ? 策劃結(jié)果文件化 ? 定期的評審及修訂 說明：公司的質(zhì)量體系保證圖及各種質(zhì)量保證計(jì)劃 （ 如新產(chǎn)品 ， 新項(xiàng)目 ） 42 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理中致力于制定質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源以滿足質(zhì)量目標(biāo)的那部分。 —— 2022版 ISO9000中的質(zhì)量策劃，類似于 ISO14001中為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)而制定的 “ 方案 ” 。 說明：會(huì)議溝通：如 QIC會(huì)議， MQIC會(huì)議，經(jīng)營會(huì)，初流會(huì)，班組會(huì)議，科室車間例會(huì)，早會(huì)等； 文件形式溝通：如工作聯(lián)絡(luò)單，申請單，簽呈單 電話、電郵等溝通 46 管理評審（ 略） 6. 資源管理 資源的提供 ?及時(shí)確定并提供所需的資源 ? 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程使顧客滿意 47 人力資源 總則 ? 規(guī)定人員的最低資格要求 ? 以具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)為依據(jù) n 應(yīng)考慮臨時(shí)的和業(yè)余的雇員 n 勝任某些特定崗位的工作，還包括具備一定的身體條件，如從事食品生產(chǎn)的作業(yè)人員應(yīng)具備健康要求，從事感觀檢驗(yàn)的人員應(yīng)具備視力、聽力或嗅覺等條件要求，從事空乘服務(wù)的人員一般有儀容、儀表、語言表達(dá)能力、身高等條件要求。 ? 過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)體系 ? 為使組織的功能有效，組織必須識別和管理繁多并彼此相關(guān)的過程 ? 通常一個(gè)過程的輸出直接形成下一個(gè)過程的輸入 ? 一個(gè)過程包括三個(gè)要素：輸入、活動(dòng)、輸出 輸入 活動(dòng) 輸出 如： ET PT SOP 量產(chǎn) 52 與顧客有關(guān)的過程 (略 ) 顧客溝通 (略 ) 設(shè)計(jì)和開發(fā) (略 ) 采購 (略 ) 53 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ? 應(yīng)通過以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ? 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息 ? 必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書 ? 使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的設(shè)備 ? 具備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置 ? 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) ? 實(shí)施規(guī)定的過程以進(jìn)行放行、交付和適當(dāng)?shù)慕桓逗蠡顒?dòng) 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 、 《 裝配控制程序 》 、 《 顧客服務(wù)控制程序 》 、 《 HD工廠生產(chǎn)組織管理辦法 》 、 《 工藝紀(jì)律管理辦法 》 、 《 重保監(jiān)查管理辦法 》 、 《 制程監(jiān)查管理辦法 》 及各種工藝文件（工程作業(yè) A、 B表，管理工程圖 》 、作業(yè)指導(dǎo)書、操作指導(dǎo)書 54 ? 對形成產(chǎn)品的符合性不能或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程通常稱為特殊過程 ? 對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)： ? 過程的鑒定 ? 設(shè)備和人員的鑒定 ? 使用規(guī)定的方法和程序 ? 記錄的要求 ? 重新確認(rèn) 《 HD工廠特殊過程管理辦法 》 工廠的特殊過程：焊接，油漆烘烤 55 標(biāo)識和可追溯性 ? 必要時(shí)，應(yīng)在整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中，以適當(dāng)方式標(biāo)識產(chǎn)品 ? 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控的要求，標(biāo)識產(chǎn)品的測量、監(jiān)控狀態(tài) ? 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識 《 檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 》 、 《 重保件批次管理辦法 》 、 《 重保件簡易批次管理辦法 》 及根據(jù)整車 VIN碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號，生產(chǎn)編號等實(shí)現(xiàn)可追溯性 56 顧客財(cái)產(chǎn) (略 ) 東風(fēng)有限乘用車公司無顧客財(cái)產(chǎn) 57 產(chǎn)品的防護(hù) ? 保持產(chǎn)品符合顧客要求 ? 從內(nèi)部加工到最終交付直至預(yù)定目的地 ? 標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù) 以上要求也適用于產(chǎn)品的零部件 《 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 》 《 倉儲管理辦法 》 及各車間制訂的各種關(guān)于 標(biāo)